| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2023 | 126416.64 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | EM decorrência da anulação dos empenhos 2022, conforme ordem da Ecoplan - assessoria contábil, face a locação de ônibus destinado ao serviço de transporte universitário, referente ao período de 21/09 a 20/10/2022, conf. nfse 1001965 , bem como Proc. Administrativo 574/2022/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2023 | 15700.00 | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS | face locação de imóvel, onde funciona o Centro Administrativo ,no valor de R$15.700,00 (Quinze mil e setecentos reais), referente ao mês de DEZEMBRO/2022, em acordo com o Contrato nº 124/2020, e Proc Administrativo 691/2022/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2023 | 37689.70 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | AQUISIÇÃO DE FREEZERS HORIZONTAL, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB conforme proc administrativo 680/2022/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2023 | 65524.80 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | FACE AS DESPEAS COM O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, REF. A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 699/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2023 | 126765.76 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | FACE AS DESPEAS COM O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS, CONFORME Proc. Administrativo 694/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2023 | 3963.83 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | LOCAÇAO DE BENS MOVEIS: REFERENTE A MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS/IMPRESSORAS, REFERENTE: 02/12/2022 A 01/01/2023 conforme proc administrativo 678/2022/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2023 | 44394.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DO SISTEMA 1 DOC NO AMBITO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB CONFORME PROC ADMINISTRATIVO 327/2022/1DOC E PROC. ADMINISTRATIVO 684/2022/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2023 | 1450.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAR E FORNCER CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA EM TRÂNSPARÊNCIA DA ATIVA E PASSIVA, EM DEZEMBRO DE 2022, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DV00024/2022, CONTRATO Nº 00325/2022-CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 202/2022, Proc. Administrativo 433/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2023 | 83400.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | empenha-se em substituição ao empenho 345/2022, liquidação 11 de 2022, face despesas com A locação mensal de veículos automotores, no mês de Novembro/2022 proc administrativo 652/2022/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2023 | 27532.56 | 14181341000115 | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURAS DE PASSAGENS AEREAS, REF. A APRESENTAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE, NA CIDADE DE POÁ-SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.941/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2023 | 1350.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 100(CEM) KITS DE COFFEE BREAKS PARA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OSTRABALHOS DIÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.004/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2023 | 2970.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 100(CEM) KITS DE COFFEE BREAKS PARA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO PARA OSTRABALHOS DIÁRIOS DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7987/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2023 | 4050.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) KITS DE COFFEE BREAKS PARA ESPETÁCULO MUSICAL DO NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7981/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000224 | 05/01/2023 | 12917.66 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA COMITIVA DA COMITIVA APRESENTAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE ADQUIRIDA EM PROCESSO LICITATÓRIO, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.622/2022 E OFICIO INTERNO 443/2023/1DOC DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2023 | 1800.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 E 13° SALARIO DE 2022, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO CGM N° 004/200(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000047 | 05/01/2023 | 41600.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SIGEDUC - SISTEMA INTREGADO D GESTÃO DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 098/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 34800.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PLÁSTICO PARA COMPOSIÇÃO DO KIT MERENDA ESCOLAR, COLHERES, CANECAS E PRATOS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 109/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 3200.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO DE Nº 107/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2023 | 562210.56 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO período de 01 Á 15 de NOVEMBRO de 2022, CONFORME Despacho 22- 7.002/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2023 | 83400.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 652/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000064 | 05/01/2023 | 199639.56 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE ENPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, NA AVENIDA CONDE EM TIBIRI NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, REF. AO FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022,CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº Despacho 17- 7.378/2022(1DOC) E DOUCMENTOS EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000065 | 05/01/2023 | 75737.66 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NOS LOTEAMENTO SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO DE TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF. AO FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno Despacho 57- 4.556/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2023 | 1673831.56 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 8.131/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2023 | 322246.64 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Despacho 6- 7.509/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2023 | 398878.84 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO período de 01 Á 10 de DEZEMBRO de 2022, CONFORME Despacho 3- 7.507/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2023 | 68924.80 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA | - IMPOTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPEAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CEMITERIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 26- 7.116/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2023 | 92573.68 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO DISTRITO DE FORTE VELHO, MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 506/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2023 | 78872.20 | 45972435000136 | ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS E ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS A SER DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 318/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000072 | 05/01/2023 | 159380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A COM A FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME Despacho 7- 8.079/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2023 | 75226.97 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB , CONFORME Despacho 3- 7.893/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000051 | 05/01/2023 | 41600.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SIGEDUC - SISTEMA INTREGADO D GESTÃO DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 099/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2023 | 389832.02 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO PARA USO ATÉ O TERMINO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS, ESTRADAS, ACESSOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADESE EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.146/20221/DESPACHO 4 (1DOC) E DOCUMEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2023 | 138214.66 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO TERMINO DO EXERCCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno Despacho 182- 2.037/2021(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2023 | 384.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA R FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO INTERNO 8.099/2022/(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2023 | 6400.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA EM PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO INTERNO 8.098/2022/(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2023 | 10176.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO INTERNO 8.101/2022/(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2023 | 9632.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO INTERNO 8.100/2022/(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2023 | 2700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS DE LICITAÇÕES, RESUMOS DE CONTRATO, CONVÊNIOS, ADITIVOS, EXTRATOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS LEGAIS, referente a 30/11/2022 a 29/12/2022.CONFORME Proc. Administrativo 058/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2023 | 15000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 057/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2023 | 6748.80 | 33479392000172 | WERNETECH INFORMATICA LTDA | - - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 454/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2023 | 170.46 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNICONA A SEDE DO PROCON, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 155/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2023 | 299949.00 | 29903019000120 | META COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES A SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.086/2021(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO, bem como, oficio interno 1381/2022/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2023 | 30900.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA OS PRÉIOS ONDE FUNICIONAM AS ESCOLAS E CIEIS, (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONNFORME Memorando / Ofício Interno 8030/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2023 | 7502.95 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | FACE Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis - Pães - (HOT DOG), a serem fornecidos aos alunos da Rede Pública de Ensino do Município de Santa Rita - PB. conforme oficio interno 8156/2022/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2023 | 136100.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISÃO DE PREÇO, REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO, REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 004/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KITS DE COFFEE BREAKS PARA ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.006/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2023 | 4403.07 | 00094870829487 | JOSÉ BONIFACIO XAVIER DE AZEVEDO | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EMEF RITA DE CÁSSIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO de 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 7.910/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2023 | 84114.64 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCEIRO TERMO ADITIVO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS E DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS,CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.961/2022 (1doc) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2023 | 41600.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | face AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SIGEDUC - SISTEMA INTREGADO D GESTÃO DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.010/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2023 | 92900.00 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS EIRELI | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS, INCLUINDO TODAS AS DESPEAS RELATIVAS A MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS LISTADOS NO TERMO DE REFEENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando/Ofício Interno 4.674/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2023 | 143968.30 | 18715796000124 | CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E REFORMA NAS QUADRAS DAS ESCOLAS ANTÔNIO PEREIRA E ANTÔNIO FERREIRA. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PBCONFORME Memorando / Ofício Interno 6.781/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2023 | 3700.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA 04477645430 | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E EPI'S PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.209/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2023 | 84296.10 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA EM PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGISTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATORIO NO ANO LETIVO DE 2022, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO DE Nº 6709/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2023 | 857.72 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PÓTAVEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, LOCALIZADO NA AVENIDA 1° DE MAIO, 193, BAIRRO POPULAR, SANTA RITA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 7.513/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2023 | 299.90 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHOS - DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2023 | 211723.70 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM fornecimento de produtos da alimentação escolar, relativos ao do mês de novembro de 2022, provenientes da agricultura familiar da empresa, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.019/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2023 | 1158838.55 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL, RELATIVO OUTUBRO de 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.547/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2023 | 48678.00 | 11776834000100 | HM MONTEIRO DE MELO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GPL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 8091/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0000305 | 05/01/2023 | 183700.00 | 06198597000107 | APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1355/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000311 | 05/01/2023 | 42728.84 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2022, CONFORME OFICIO INTERNO 6.881/2022/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/01/2023 | 6776.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | referente a aquisição de projetores as aulas nas unidades escolares do Programa Educacional de Resistência as Drogas (PROERD), a ser desenvolvido no Município de Santa Rita/PB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000315 | 05/01/2023 | 78120.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 655/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2Despacho 10- 7.332/2022(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2023 | 76182.50 | 21232927000127 | AGRA EVENTOS E LOGISTICA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO DE FOGOS DE ARTIFICIOS INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTECNICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.127/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2023 | 170000.00 | 43099846000133 | JG SHOWS LTDA | FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE JOÃO GOMES, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 7.963/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2023 | 180000.00 | 43099846000133 | JG SHOWS LTDA | DESPESAS COM O SHOW DA BANDA CALCINHA PRETA, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 7.967/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2023 | 13000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FACE FACE AS DESPESAS COM O SHOW DA BANDA FORRÓ DA LIVE, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 8.085/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2023 | 20000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FACE FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE RUAN FORROZEIRO, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 380/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM PARA SE FACE FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE THAYSINHA, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 379/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2023 | 174126.69 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FACE FACE AS DESPESAS S COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.755/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2023 | 20400.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.804/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2023 | 1010078.52 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS (ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFACIO) E RUAS (VEREADOR FELIX ARAUJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE A RUA EMBAIXADOR MILTON CABRAL COM A RUA GOVERNADOR, REFERENTE AO REEQUILIBRIO AO SALDO CONTRATUAL, CONFORME memorando interno 2537/2022/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2023 | 11700.00 | 11607273000115 | B. DANIEL INFORMATICA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFOMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.321/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2023 | 137621.94 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REF. A 2º MEDIÇÃO PARCIAL REFERENTE A DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA CONDE EM TIBIRI, SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.983/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2023 | 49832.53 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REF. A 2ª medição DA REFORMA DO CALÇADÃO EM VÁRZEA NOVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, CONFORME Despacho 21- 5.593/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2023 | 396402.05 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO, POR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, REF. AO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, CONFORME Despacho 24- 6.747/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2023 | 59202.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CP II - 32(SACO DE 50KG)), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.982/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2023 | 192000.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO, MEIO FIO, BLOQUETE/PISO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.989/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000225 | 05/01/2023 | 379322.52 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO , ESCAVAÇÃO, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ODILÂNDIA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB conforme oficio interno 5672/2022/1doc despachos 36 e 37. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2023 | 562210.56 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS DOMICILIARES NA AREA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO A NOVEMBRO DE 20222, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 7.002/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000313 | 05/01/2023 | 142000.00 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO DE 2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 596/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000314 | 05/01/2023 | 231214.63 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO AS MEDIÇÃO DE DEZEMBRO/2022 - MATERIAL - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 595/2022(1DOC). | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2023 | 1755.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª REVISÃO (100 HORAS) DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 - PLATAFORMADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EPCUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 6.541/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2023 | 3538.59 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª REVISÃO (100 HORAS) DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 - PLATAFORMADO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, EPCUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 6.541/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2023 | 2741.60 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORMES OFICIO N° 72/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2023 | 84796.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REF. AO TERCEIRO TERMO ADITIVO, POR SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS E DIVULGAÇÃO EM DIVERSOSO VEICULOS DE IMPRENSA, CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 7.868/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2023 | 71060.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REF. A PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE VIDEOS PARA INTERNET E BANCO DE IMAGENS, IMPERIUM FILMES, CONFORME MEMORANDO/ OFICIO INTERNO 6.825/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000352 | 05/01/2023 | 361039.13 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE ENPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, NA AVENIDA CONDE EM TIBIRI NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 7.378/2022(1DOC) E DOUCMENTOS EM ANEXO. | 04522022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0000357 | 05/01/2023 | 638361.08 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º E 2º TERMO ADITIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA UM E TRECHO DA RUA FELIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, NO LOTEAMENTO PLANO DE VIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.399/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00262022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112021 | 0000358 | 05/01/2023 | 227673.67 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 366/2021 FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALÇAO DO CANTEIRO CENTRAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DESPACHO 55 DO Memorando / Ofício Interno 156/2022 (1DCO) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000359 | 05/01/2023 | 240767.28 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1501/2022, PARA O TERMINO DO EXERCIO DE 2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.931/2022(1DOC). | 00552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000360 | 05/01/2023 | 47454.16 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA AS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO DE 2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 596/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2023 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÃO LTDA | FACE AS DESPESAS COM O SHOW DO PADREE NILSON NUNES, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 8.012/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONTRATO Nº 00600/2022-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 34O/2022, INEXIGIBILIDADE Nº IN00072/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000712022 | 0000141 | 05/01/2023 | 10000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472 | DESPESAS COM O SHOW DO PADRE PUAN RAMOS, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 8.014/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.CONTRATO Nº 00569/2022-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 339/2022, INEXIGIBILIDADE Nº IN00071/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000732022 | 0000143 | 05/01/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE BELO SAFADAO, PARA A FESTIVIDADE DE NATAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 8.083/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2023 | 20908.11 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS IMOVEIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 102/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2023 | 315.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 92, HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 002/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 06/01/2023 | 186.08 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 096/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2023 | 20242.13 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALORE QUE SE EMPENHA FACE AO REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS à REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA PARA PREFEITURA DE SANTA RITA COM REFERÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROC. ADMINISTRATIVO 003/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2023 | 158.80 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADO NA RUA JOAO R. COUTINHO, 18 - Bairro Centro de Santa Rita - PB COM REFERÊNCIA AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROC. ADMINISTRATIVO 007/2023/1DOC | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME FATURA 1060827 E DOCUMENTOS ANEXOS AO OFICIO INTERO 14/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 2658.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO Pagamento RPV no processo judicial nº 0004956-74.2012.815.0251 Doc. nº 81230000009155129, CONFORME Memorando / Ofício Interno 135/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 3098.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO Pagamento RPV no processo judicial nº 0806623-69.2019.815.0331 Doc. nº 81230000009153193. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 115/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 119.16 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A FATURA CDC 25928-4, CORRESPONDENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 105/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2023 | 553.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/2445486-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 188/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2023 | 184.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/153905-5, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 104/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2023 | 12000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 171/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Protocolo Despacho 5- 5.557/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2023 | 487.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL N 07.16.23011.9861517-3 REFERENTE AO Nr. AINL 16081612405684 CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO OFICIO INTERNO 230/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2023 | 1050.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, REF. A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 014/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152021 | 0000015 | 11/01/2023 | 88931.86 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1571/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO COMPLEXO DE SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.903/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2023 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 224/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 226/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2023 | 211.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/46515-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, LOCALIZADO NA RUA 1° DE MAIO, N° 193, SANTA CRUZ, SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 282/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2023 | 195.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2023 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 280/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2023 | 3091.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMNISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 028/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2023 | 161.00 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 027/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2023 | 80.98 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 223/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2023 | 119.16 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 337/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2023 | 762.87 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, LOCALIZADO NA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 193, POPULAR - SANTA RITA - PB - 58301-175 QD:350, LT:67, CDC - 14539-4, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 336/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2023 | 95.07 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA, LOCALIZADO NA RUA CABACEIRA, 172 , MUNICIPIOS - SANTA RITA - PB - 58302-260 QD:390 LT:165, CDC - 5526-3, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 335/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2023 | 2901.18 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 56625, ORGÃO Nº 80293020, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 369/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2023 | 5490.39 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 56617, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 370/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000034 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 159/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/01/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 212/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2023 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS 03067604440 | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA TUAREG'S PARA O TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 379/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2023 | 17406.51 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO CIMITÉRIO SANTANA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CDC: 5674-0; CONTAS: 243311 ; 207089; 171081; 125885; 89861; 53961, NO PERIDO DE AGOSTO DE 2022 A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 389/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000031 | 19/01/2023 | 2333580.58 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 240/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000032 | 19/01/2023 | 318557.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 241/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2023 | 17040.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PARA O ANO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 396/2023(1DOC), DISPENSA Nº DV00051/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 333/2022, CONTRATO Nº 00564/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2023 | 20000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO GRUPO XODÓ PARA O TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO LIBERDADE, REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 414/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA CAMPEÕES DO FORRÓ PARA O TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO BAIRRO LIBERDADE, REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 425/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000039 | 23/01/2023 | 159380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A COM A FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 430/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0000040 | 23/01/2023 | 177576.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO , SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA, CONFORME Proc. Administrativo 039/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2023 | 229.92 | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS COMRESTITUIÇÃO POR DESPESAS CARTORIAIS EFETUADAS AO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS DE SANTA RITA/PB, PARA CONFECÇÃO DE DUAS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR DE 02(DOIS) IMÓVEIS. (MATRICULA 16921 E MATRICULA 30895), CONFORME Memorando / Ofício Interno 381/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2023 | 10278.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000009214141 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 10 DO OFÍCIO INTENO 8093/2022/1DOC, PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2023 | 2520.00 | 32448330000130 | WINDOW COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSERTO DAS PORTAS DE VIDROS REFLETIVO CHAMPAGNE TEMPERADO 08MM, DA PORTA DE CORRER DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, Proc. Administrativo 048/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2023 | 250.00 | 28032197000160 | JORGE CARLOS CALMON DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS D EMANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO SETOR DE ITBI CONFORME OFÍCIO INTERNO 511/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2023 | 1494.00 | 36069112000146 | Edson carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA FÍSICA, VÁLIDO POR 3 ANOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS SERVIDORES Emerson Fernandes Alvino Panta CPF 82707146404, Kate Rioko Kayamori CPF 08304339706, Daniel Cândido da Silva CPF 05723519417, Simone Leal Araújo de Andrade CPF 69116180453, Paulo Roberto Ferreira de Lima Júnior, Wolney Lira Pinheiro - CPF 008.583.984-19, CONFORME OFÍCIO INTERNO 356/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2023 | 3824.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE 478(QUATROCENTOS E SETENTA E OITO) GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO DE Nº 106/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2023 | 382.88 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENCIA A JANEIRO DE 2023 CONFORME Memorando / Ofício Interno 101/2023(1DOC) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2023 | 114.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0805433-71.2019.8.15.0331 Doc. ID 64226104 guia de custas 033.2023.600325 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 543/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2023 | 64.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0804653-63.2021.8.15.0331 Doc. ID 64120169 guia de custas 033.2023.600327 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 547/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2023 | 537.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0805543-70.2019.8.15.0331 Doc. ID 64226131 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 5221/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE PROJETO DE INCÊNDIO DO MERCADO PÚBLICO DE SANTA RITA/PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 539/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0000074 | 27/01/2023 | 64958.20 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 570/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2023 | 15000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2173/2022 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 057/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/01/2023 | 1.66 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 45/2022 - PARA SE FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE INTERNET, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REFERENCIA A JANEIRO DE 2023 CONFORME Memorando / Ofício Interno 101/2023(1DOC) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00003397684447 | Arionaldo Pereira dos Santos | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA-PB DE 2023,AO TIME CHAPECOENSE, REALIZADO EM FORTE VELHO, SANTA RITA-PB,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 569/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/01/2023 | 600.00 | 00051598477404 | VALMIR DA COSTA FALCÃO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA-PB DE 2023,AO TIME ESTRELA, REALIZADO EM FORTE VELHO, SANTA RITA-PB,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 569/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/01/2023 | 400.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS S. FILHO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO DE FUTEBOL AMADOR DE SANTA RITA-PB DE 2023,AO TIME AMERICA, REALIZADO EM FORTE VELHO, SANTA RITA-PB,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 569/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0000079 | 27/01/2023 | 12700.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEGUNDO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 055/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2023 | 60272.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2023 | 123857.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2023 | 46342.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2023 | 81547.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2023 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2023 | 83764.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2023 | 14104.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2023 | 121400.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2023 | 64589.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2023 | 16604.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2023 | 66016.42 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2023 | 37362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2023 | 3302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2023 | 32709.32 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2023 | 33564.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2023 | 132620.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2023 | 44573.62 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2023 | 22464.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2023 | 1302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2023 | 514008.92 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2253/2022, FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVÓ VINA, REFERENTE A FATURA DO SEGUNDO MEDIDOR, NA GRANJA SÃO LUIZ - TAQUARITUBA, SANTA RITA/PB, REF. A DEZEMBRO DE 2022, CDC 5/1530888-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 8074/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2023 | 8768.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2255/2022, FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, MATRICULA 46635378, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8070/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2023 | 18805.38 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2023 | 380.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM DECORRENCIA DA ANULAÇÃO DO EMPENHO 2252/2022, FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVÓ VINA, LOCALIZADA NA GRANJA SÃO LUIZ, TAQUARITUBA.MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CDC 5/1530889-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 8073 /2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2023 | 1711330.92 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2023 | 44782.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2023 | 20322.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2023 | 261521.45 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2023 | 11536.92 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2023 | 1315683.37 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2023 | 7500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2023 | 10511.89 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2023 | 20025.26 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 1922.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 276718.67 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 35666.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 86059.12 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 98.79 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | EM decorrência da anulação dos empenhos 2022, conforme ordem da Ecoplan - assessoria contábil, empenha-se em substituição ao empenho 2187/2022 FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7855/2022(1doc) e documentos anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2023 | 33345.30 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2023 | 22622.57 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2023 | 19427.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2023 | 4394.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2023 | 2178.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF 07.17.23030.8581246-2 CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DA DÍVIDA PGFN-SISPAR:001511319 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 693/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2023 | 560.63 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF Documento 07.17.23030.8589074-9 CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DA DÍVIDA PGFN-SISPAR:006625250 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 693/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2023 | 32997.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2023 | 2604.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2023 | 260266.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2023 | 29375.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2023 | 30206.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2023 | 3001.02 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2023 | 22862.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2023 | 25217.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO -SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2023 | 3302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO -SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2023 | 23103.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - agricultura - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2023 | 9902.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2023 | 85173.08 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2023 | 345247.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2023 | 198472.42 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2023 | 3992.00 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE EVENTOS FESTIVOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 650/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2023 | 7800.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A SELETIVA PARA FORMAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE TAEKWON-DO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 659/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2023 | 2913.84 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 50, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 632/2023 (1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2023 | 2605.93 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIVIDAS DA CLT, PGFN-SISPAR:007512316., CONFORME Memorando / Ofício Interno 605/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2023 | 102187.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COTA DAF DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 540/2023. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 352137.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL N 07.16.23012.2857269-8 REFERENTE AO Nº Recibo Declaração: 50000106358794 (CONTR PREV DESCONTA SEGURADO; CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR; CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL) CONFORME COMPROVANTE ANEXO AO OFICIO INTERNO 744/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 1200000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DURANTE O ANO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2023 | 230832.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 6000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2023 | 1299264.71 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2023 | 1132302.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2023 | 8515.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2023 | 298.80 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2330/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME MATRICULA 04662769.3, Memorando / Ofício Interno Nº 8072/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2023 | 17829.66 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER ACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELS A DIVERSOS PRÉDIOS LIGADOS A SECRETARI DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 546/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2023 | 682670.57 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2023 | 957689.28 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2022; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2023 | 119.16 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | EM decorrência da anulação dos empenhos 2022, conforme ordem da Ecoplan - assessoria contábil, empenha-se em substituição ao empenho 2202/2022 FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.866/2022(1doc) e documentos anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2023 | 694.08 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | EM decorrência da anulação dos empenhos 2022, conforme ordem da Ecoplan - assessoria contábil, empenha-se em substituição ao empenho 2348/2022 FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL AO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME e documentos anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 300.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERIVÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2023 | 26121.04 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS IMOVEIS LIGADOS AO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 1302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMNTAR DA SEC DE INFRAESTRURUA CONTRATADOS, MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2023 | 2772.00 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR ALMOÇO ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONAL, SECRETÁRIOS E VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 517/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0000149 | 31/01/2023 | 59180.52 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PERIODO DE 16/12/2022 à 31/12/2022, CONFORME Proc. Administrativo 052/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000151 | 31/01/2023 | 77000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS MENSAL A PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 069/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2023 | 18468.00 | 30932619000103 | NANO CRIATIVO SERVICO E TREINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO , TREINAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE PLANEJAMENTO - LEI Nº 14.133/2021, NO FORMATO PRESENCIAL PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 00020/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2023 | 1450.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Consultoria, assessoria e auditoria em transparência pública ativa e passiva, com execução dos serviços necessários à alimentação do Portal da Transparência, visando atender as necessidades da entidade e as exigências das Leis 12.527/11, LC 131/09, LC 101/2022, além das normas específicas do TCE, Ministérios Públicos, CGU e outros, bem como de assessoria na publicação de documentos no Portal da Transparência, CONF Proc.Adm 068/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2023 | 108883.11 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000432017 | 0000158 | 31/01/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA Recategorizar Especificação do Objeto, CONFORME Proc. Administrativo 059/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2023 | 152747.45 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000162 | 31/01/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA Recategorizar Especificação do Objeto, CONFORME Proc. Administrativo 059/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2023 | 3700.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 070/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2023 | 439.00 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A O FORNECIMENTO DE INTERNET A PARA A CPL, EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 061/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 17338.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 22046.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 33856.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 29627.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 4398.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000237 | 06/02/2023 | 1992.00 | 00014193426491 | ROSA DE LOURDES SANTANA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ARQUIVO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 077/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0000244 | 06/02/2023 | 152400.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O SEGUNDO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME Proc. Administrativo 076/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0000245 | 06/02/2023 | 78500.00 | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 075/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072021 | 0000250 | 06/02/2023 | 108000.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA PRESTAR SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO TCE/PB E TCU, PERIODO DE JANIERO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 747/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2023 | 588.10 | 00003038990426 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MATERIAL UTILIZADOS PELO CERIMONIAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 690/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00011021026441 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 1° LUGAR AO TIME FUMAÇA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 689/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2023 | 500.00 | 00001156948460 | SEVERINO DO RAMO GUEDES DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 2° LUGAR AO TIME HOLANDA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 689/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2023 | 250.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 3° LUGAR AO TIME GRÊMIO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 689/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2023 | 15000.00 | 15393956000178 | FEDERACAO PARAIBANA DE FUTEBOL 7 SOCIETY - F.PB.F.7.S | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO PARA O ATLETA TAÚAN KELVEN DOS SANTOS BATISTA E SEU RESPONSÁVEL TAUSZ WENDEL MONTEIRO BATISTA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO MUNDIAL DE FUT7 INTI CUP(PELA SELEÇÃO BRASILEIRA) QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 Á 21 DE FEVEREIRO DE 2023 EM LIMA NO PERU, CONFORME Memorando / Ofício Interno 697/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2023 | 30000.00 | 40780748000179 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA 08283666401 | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS, COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA NAGIBE, PARA EVENTO VERÃO MAIS SANTA RITA, NO BALNEARIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME INEXIBILIDADE N° IN0008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0024/2023, CONTRATO N° 0063/2023-CPL, OFICIO 063/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS, COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE CLAUDIANO, PARA EVENTO VERÃO MAIS SANTA RITA, NO BALNEARIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME INEXIBILIDADE N° IN0007/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0023/2023, CONTRATO N° 0062/2023-CPL, OFICIO 062/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000249 | 06/02/2023 | 11258.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS (PICKUP), DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000251 | 06/02/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Protocolo 698/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM À ART DE FISCALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 705/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000253 | 06/02/2023 | 92774.61 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 32/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 241/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000254 | 06/02/2023 | 318557.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 803/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000248 | 06/02/2023 | 15000.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de 11 A 26 DE JANEIRO DE 2023,conforme Memorando / Ofício Interno 709/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000252 | 06/02/2023 | 8000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB. NO PERIODO DE 16/12/2022 até 16/01/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 775/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000256 | 07/02/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 802/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0000255 | 07/02/2023 | 42000.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 078/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2023 | 1478.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME PProc. Administrativo 093/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2023 | 5355.66 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 57160, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 825/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2023 | 299.90 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2023 | 638.71 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU E TCR NO PERIODO DE 2016 A 2021 - PAGAMENTO SOBRE FATO GERADOR QUE FOI ANULADO - CONFORME OFICIO CREF/TRT13/2022 E Memorando / Ofício Interno 3.169/2022(1DOC).EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 786/2022 CUJO DESTINATÁRIO FOI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, SENDO ATUALMENTE CORRIGIDO PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO. CONFORME ANEXOS DO PROCESSO 1 DOC INFORMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO RPV NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0004956-74.2012.815.0251 Doc. nº 81230000009286517, CONFORME Memorando / Ofício Interno 553/2023(1DOC). . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2023 | 1928.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 57190, ORGÃO Nº 80293020, REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 826/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00002198609479 | CLEONALDO DO CAVALCANTI DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 1° LUGAR DE DUPLA VOLEI DE AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 850/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/02/2023 | 500.00 | 00008378450414 | LUAN WHENDELL DE SOUSA CANDIDO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 2° LUGAR DE DUPLA VOLEI DE AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 850/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/02/2023 | 250.00 | 00000824845463 | ALFREDO GOMES DA SILVA NETO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 3° LUGAR DE DUPLA VOLEI DE AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 850/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0000262 | 08/02/2023 | 4068533.85 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS, ESTRADAS, ACESSOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATEMDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE SSANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 837/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0000268 | 10/02/2023 | 1232167.70 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTARATÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISSÓSTOMO(PRAÇA CHAFARIZ) E PARA A PRAÇA DO POVO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 913/2023(1DOC). | 03582021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072022 | 0000269 | 10/02/2023 | 158064.61 | 27700986000169 | PLANENG ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CAÇADÃO EM VARZEA NOVA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 878/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000270 | 10/02/2023 | 2716473.79 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA CONDE NO BAIRRO TIBIRI NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 851/2023 (1DOC). | 04522022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2023 | 30000.00 | 25173110000186 | NOBREGA PROMOÇÕES E ILUMINAÇÃO EIRELLI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE ROGINHO, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO, NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS(AÇUDE), NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 076/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE CLAUDIO FITH, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO, NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS(AÇUDE), NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 078/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2023 | 10000.00 | 41289573000164 | 41.289.573 EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE JACCY, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO, NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS(AÇUDE), NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 080/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE BELO SAFADÃO, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO, NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS(AÇUDE), NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 081/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2023 | 25000.00 | 24463706000158 | IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE GERA ALMEIDA, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO, NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS(AÇUDE), NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 082/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000271 | 10/02/2023 | 215852.40 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSBSSORIA CONTÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 860/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2023 | 12000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Protocolo Despacho 3- 556/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2023 | 80.97 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 875/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 876/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2023 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 879/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000267 | 10/02/2023 | 126416.64 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, VISANDO A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PRESTADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Proc. Administrativo 679/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2023 | 11.49 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 165/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A O FORNECIMENTO DE INTERNET A PARA A CPL, EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 061/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2023 | 8700.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Consultoria, assessoria e auditoria em transparência pública ativa e passiva, com execução dos serviços necessários à alimentação do Portal da Transparência, visando atender as necessidades da entidade e as exigências das Leis 12.527/11, LC 131/09, LC 101/2022, além das normas específicas do TCE, Ministérios Públicos, CGU e outros, bem como de assessoria na publicação de documentos no Portal da Transparência, CONF Proc.Adm 103/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2023 | 20242.13 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE AO REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS Á REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 106/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2023 | 3700.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 164/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 070/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0000293 | 13/02/2023 | 1500000.00 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS NO ANO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 112/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2023 | 1550.82 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPAS COM NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 928/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2023 | 149.90 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 929/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2023 | 1118.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESCOLA ANIBAL LIMEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A MARICULA DE Nº 00695997.0,REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 707/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000292 | 13/02/2023 | 637520.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 883/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000294 | 13/02/2023 | 337184.40 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 882/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000295 | 13/02/2023 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, PARA O ANO DE 2023, CONFORME OFICIO INTERNO 873/2023/(1DOC). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000296 | 13/02/2023 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM A TROCA DE PEÇAS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, PARA O ANO DE 2023, CONFORME OFICIO INTERNO 869/2023/(1DOC). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000283 | 13/02/2023 | 1380794.94 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 852/2023(1DOC). | 22482021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000284 | 13/02/2023 | 5000000.00 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS(ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) E RUAS (VEREADOR FÉLIX ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE A RUA EMBAIXADOR MILTON CABRAL COM A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, SENADOR ADALBERTO RIBEIRO) DO BAIRRO TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, EXECUTADOS NO ANO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 872/2023 (1DOC). | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta Art. 25 LC 141 | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2023 | 92850.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA DEPÓSITO PRÉVIO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE DOIS BENS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA RIO BRANCO CONFORME DESCRITOS NO DECRETO MUNICIPAL Nº 109/2022 - DOE 1862, BEM COM CITADOS E AVALIADOS ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº: 0807956- 51.2022.8.15.0331, GUIA ID Nr. 081230000009122271, EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFICIO INTERNO 8053/2022/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0000297 | 13/02/2023 | 133518.37 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, COM O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, ATÉ O FINAL EXERCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 915/2023(1DOC) | 01382022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E/OU COCLUSÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2023 | 262.00 | 00052662659491 | DEMETRIUS CABRAL OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 935/2023(1DOC). | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000298 | 14/02/2023 | 651216.17 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CEMITERIOS MUNICIPAIS NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 939/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0000306 | 14/02/2023 | 54939.90 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A0S DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 948/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0000307 | 14/02/2023 | 112815.12 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A0S DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 954/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 831/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/02/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 828/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2023 | 89.22 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 822/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00010934376425 | JOAO VITOR RODRIGUES DE MEDEIROS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DE FUTVOLEI SÉRIE A AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 689/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00008412425421 | HUBNER MATHAUS RODRIGUES DE MEDEIROS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DE FUTVOLEI SÉRIE A AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 689/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2023 | 500.00 | 00010406675465 | LUCIANO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DE FUTVOLEI SÉRIE A AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 689/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 14/02/2023 | 1000.00 | 00011285865413 | HELANDE DA COSTA DUTRA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DE FUTVOLEI SÉRIE B AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 959/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2023 | 500.00 | 00010566630494 | LUCAS SILVA DA PAZ | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DE FUTVOLEI SÉRIE B AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 959/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2023 | 250.00 | 00001251731481 | GEOVA TRAJANO DE ALMEIDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DE FUTVOLEI SÉRIE B AREIA DO VERÃO MAIS DE SANTA RITA-PB DE 2023,REALIZADO NO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE), SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 959/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2023 | 903.10 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR ALMOÇO ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONA E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 945/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2023 | 77000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 151/2022 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS MENSAL A PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 069/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0000318 | 15/02/2023 | 54939.90 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A0S DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 950/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2023 | 89.22 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENTE 02/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 822/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0000322 | 15/02/2023 | 112815.12 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A0S DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 951/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2023 | 447.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 8930/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2023 | 112.09 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 02/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 901/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000326 | 15/02/2023 | 418827.90 | 18715796000124 | CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESASC OM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSTRUÇÃO E REFORMAS NAS QUADRAS DAS ESCOLAS EMEF ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA E EMEF ANTÔNIO FERREIRA NUNES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 865/2023(1DOC). | 02472021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2023 | 122.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMOVÉL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTÕNIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A MARICULA DE Nº 04662769.3,REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 678/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000328 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 783/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000329 | 15/02/2023 | 28064.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 713/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000330 | 15/02/2023 | 13440.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 715/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000319 | 15/02/2023 | 1369243.48 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO JARDIM PLANALTO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03902022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000321 | 15/02/2023 | 1017363.01 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 933/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000323 | 15/02/2023 | 1756320.12 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.037/2023(1DOC). | 00552022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0000331 | 15/02/2023 | 112014.08 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 570/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142022 | 0000332 | 16/02/2023 | 2436377.56 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO Ltda | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFEORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, PRAÇA JOÃO PESSOA E VIA JUAREZ TÁVORA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000336 | 16/02/2023 | 838585.61 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 916/2023(1DOC). | 03182021 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2023 | 13000.00 | 41289573000164 | 41.289.573 EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE JACCY, PARA O CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.154/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO N° 00112/2023 - CPL; INEXIBILIDADE N° IN00016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2023 | 5000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE MARCINHO BERÊ, PARA O CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.157/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO N° 0107/2023 - CPL; INEXIBILIDADE N° IN00021/2023, PROCESSO ADMINISTRÀTIVO NO OO56/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2023 | 40000.00 | 29400583000120 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE JOYCE TAYNÁ, PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE) DE SANTA RITA/PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.155/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO N° 0107/2023 - CPL; INEXIBILIDADE N° IN00021/2023, PROCESSO ÀDMÍNISTRÀTIVO N°0056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2023 | 30000.00 | 40042287000137 | LUCAS ROBERTO SANTOS OMENA 11664963413 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE RAINHAS DA FARRA PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS(AÇUDE) NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.161/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO N° 00108/2023 - CPL; INEXIBILIDADE N° IN00025/2023, PROCESSO ÀDMÍNISTRÀTIVO N°0060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/02/2023 | 3298.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 122/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/02/2023 | 3973.38 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, HOSPEDAGEM PARA O INTEGRANTE EM VISITA PARA VERIFICAR A ESTRUTURA DA EMPRESA ECOX SOLUÇÕES PARA UNIDADES MOVÉIS, NA CIDADE DE POÁ/SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.047/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000335 | 16/02/2023 | 4034.13 | 14181341000115 | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA A POÁ/SP, AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM VISITA PARA VERIFICAR A ESTRUTURA DA EMPRESA ECOX SOLUÇÕES PARA UNIDADES MOVÉIS, NA CIDADE DE POÁ/SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.041/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000337 | 16/02/2023 | 2025.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) KITS DE COFFEE BREAKS PARA O DIA D DE MULTIVACINAÇÃO INFANTIL E COVID-19 EM TODA ÁREA URBANA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.096/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000338 | 16/02/2023 | 1620.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) KITS DE COFFEE BREAKS PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE DONA SILVA EM TIBIRI II, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.085/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000339 | 16/02/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KITS DE COFFEE BREAKS PARA CAPACITAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS CUIDADOS E PREVENÇÃO A HANSEANIASE, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.084/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000340 | 16/02/2023 | 1350.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 100(CEM) KITS DE COFFEE BREAKS PARA JANEIRO ROXO,PALESTRA PARA USUÁRIOS DO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE CUIDADOS A HANSEANIASE, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.082/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000341 | 16/02/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KITS DE COFFEE BREAKS PARA JANEIRO BRANCO - PALESTRA PARA USUÁRIOS DO CAPS, REFERENTE A SAÚDE MENTAL E O CUIDADO COM AS EMOÇÕES, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.080/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000362 | 17/02/2023 | 3811.24 | 14181341000115 | UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, VALOR PENDENTE REFERENTE A DEDUÇÃO DE REEMBOLSO NA FATURA 82291, CONFORME Memorando / Ofício Interno Despacho 19- 7.941/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2023 | 3240.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM VISITA AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA ECOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA UNIDADES MÓVEIS EIRELLI, COM O OBJETIVO DE CONHECER A ESTRUTURA E PROJETOS VOLTADOS PARA ÁREA DA SAÚDE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.030/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000742021 | 0000370 | 17/02/2023 | 59180.52 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 149/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO UTILIZADO NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS NO PERIODO DE 16/12/2022 à 31/12/2022, CONFORME Proc. Administrativo 052/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132023 | 0000346 | 17/02/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE BELO SAFADAO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 20 DEFEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0000347 | 17/02/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA CLAUDIANO GERAÇÃO, PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DO FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMORANDO INTERNO 1.218/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000202023 | 0000348 | 17/02/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM O SHOW DO CANTOR DE ALISSON CRUZ PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS (AÇUDE) NA CIDADE DE SANTA RITA,PB, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2023, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO MEMORENDO INTERNO N. 1.219/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000312023 | 0000349 | 17/02/2023 | 40000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA TURBILHÃO DE FREVO PARA APRESENTAÇÕES NOS FESTEJOS DE CARNAVAL DO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS(AÇUDE) E NO DISTRITO DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA,PB, A SER REALIZADO DE 18 Á 22 DE FEVEREIRO DE 2023CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.216/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0000353 | 17/02/2023 | 1812300.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPEAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO, PALCO, TABLADO,GERADORES,DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.181/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0000354 | 17/02/2023 | 20000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE RUAN FORROZEIRO, O PARA O CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 18 DEFEVEREIRO DE 2023 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.191/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0000355 | 17/02/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE FORRÓ DA LIVE, O PARA O CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 19 DEFEVEREIRO DE 2023 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.189/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0000356 | 17/02/2023 | 25000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O SHOW DE RANNIERY GOMES, O PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE) DE SANTA RITA PB, NO DIA 18 DEFEVEREIRO DE 2023. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.198/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000222023 | 0000365 | 17/02/2023 | 20000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE RUAN FORROZEIRO PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS(AÇUDE) NA CIDADE DE SANTA RITA,PB, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023.Memorando / Ofício Interno 1.214/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000262023 | 0000366 | 17/02/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ALISSON CRUZ PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA,PB, A SER REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023.Memorando / Ofício Interno 1.204/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000302023 | 0000368 | 17/02/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE FORRO DA LIVE PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE) NA CIDADE DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.206/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182023 | 0000374 | 17/02/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE THAYSINHA PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE) DE SANTA RITA PB, NO DIA 18 DEFEVEREIRO DE 2023 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.200/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE BELO SAFADAO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 20 DEFEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.205/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2023 | 30000.00 | 45818828000190 | V S PRODUTORA E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA KITARA PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE) NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 21 DEFEVEREIRO DE 2023 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.211/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2023 | 20000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA KITARA PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS (AÇUDE) NA CIDADE DE SANTA RITA PB, NO DIA 21 DEFEVEREIRO DE 2023 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.211/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0000363 | 17/02/2023 | 41076.01 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACEA AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 975/2023 (1DCO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0000364 | 17/02/2023 | 41076.01 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACEA AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 977/2023 (1DCO). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2023 | 17400.00 | 49089393000140 | 49.089.393 ALVARO ENRIQUE DE SOUZA BRITO SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E CARTEIRAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.148/2023(1DOC), CONTRATO N°00061/2023-CPL; DISPENSA N° DV00002/2023;PROCESSO ÀDMINISTRATIVO N° 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000232023 | 0000518 | 17/02/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE FORRO DA LIVE PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE FORTE VELHO NA CIDADE DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.217/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000350 | 17/02/2023 | 2400000.00 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - MATERIAL - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.175/2023(1DOC). | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000351 | 17/02/2023 | 1600000.00 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.176/2023(1DOC). | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000367 | 17/02/2023 | 512587.81 | 27114499000114 | VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARAOBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BOA VISTA, NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICÍO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.046/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142021 | 0000373 | 17/02/2023 | 610058.57 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS-CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 1º E 2º TERMO ADITIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA UM E TRECHO DA RUA FELIZ FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, NO LOTEAMENTO PLANO DE VIDA NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.106/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00262022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032022 | 0000378 | 23/02/2023 | 1127105.94 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRIOTO DE FORTE VELHO, NO MUNICÍO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 867/2023(1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/02/2023 | 17000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM EM EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.237/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/02/2023 | 16800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DA SECRETARIADE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.241/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2023 | 5073.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO DO ANO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.262/2023 (1doc) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2023 | 223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, ocalizado na Rua 1° de Maio, n° 193, Santa Cruz, Santa Rita-PB, Referente ao mês de FEVEREIRO/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 890/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2023 | 177.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II, Santa Rita-PB, Referente ao mês de JANEIRO DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 674/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2023 | 10278.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 081230000009356060 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 14 DO OFÍCIO INTENO 8093/2022/1DOC, 02/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2023 | 64.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0803421-16.2021.815.0331 Doc. ID guia de custas 033.2023.600746 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1278/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2023 | 69.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0801701-44.2021.815.0321 Doc. ID guia de custas 033.2023.600745 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1275/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000388 | 24/02/2023 | 427696.01 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO EXERCICICO FINANCEIRO ANTERIOR, DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO ANTERIOR 1977/2022 PARA AS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO DE 2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.174/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000389 | 24/02/2023 | 310707.48 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE MATERIAIS DE SERVIÇOS DE ILUMIINAÇÃO PUBLICA, DO EXERCICICO FINANCEIRO ANTERIOR, DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO ANTERIOR 2211/2022 PARA AS MEDIÇÕES DE DEZEMBRO DE 2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.177/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000382 | 24/02/2023 | 8573.60 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB. NO PERIODO DE 16/01/2023 até 16/02/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.256/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000390 | 27/02/2023 | 10774.13 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVIÇOS DE ILUMIINAÇÃO PUBLICA, DO EXERCICICO FINANCEIRO ANTERIOR, DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO ANTERIOR 644/2022 E 1839/2022, PARA O PERIODO DE 01 A 03/12/2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.279/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0000391 | 27/02/2023 | 14021.96 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DE SERVIÇOS DE ILUMIINAÇÃO PUBLICA, DO EXERCICICO FINANCEIRO ANTERIOR, DEVIDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO ANTERIOR 644/2022, PARA O PERIODO DE 01 A 30/11/2022,ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.279/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicação Direta Art. 25 LC 141 | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2023 | 110740.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, à indenização prévia da Desapropriação prevista no Decreto Municipal nº 17/2021, publicado no DOE nº 1439, registrado no processo judicial nº 0800923-73.2023.8.15.0331, 5ª Vara da Comarca de Santa Rita/PB, objetivando a imissão de posse da área declarada de utilidade pública para o início da construção do acesso à Barragem Gramame/Mamoaba. CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.066/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2023 | 607750.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2296/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO CONTRATO, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO, MEIO FIO, BLOQUETE/PISO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.936/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A JANEIRO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 677/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2023 | 251.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 92, HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 672/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000395 | 27/02/2023 | 67490.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.299/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000396 | 27/02/2023 | 99990.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.305/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000397 | 27/02/2023 | 67490.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.298/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0000398 | 27/02/2023 | 99990.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.303/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2023 | 101.53 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME MATRICULA 04662769.3, Memorando / Ofício Interno Nº 1.288/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2023 | 95.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.287/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2023 | 165.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II, Santa Rita-PB, Referente ao mês de FEVEREIRO DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.269/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2023 | 384.75 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 680/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2023 | 8515.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2023 | 903947.79 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2023 | 1237137.22 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2023 | 96737.19 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.349/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2023 | 36250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2023 | 233528.88 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2023 | 1922.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2023 | 21566.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2023 | 11608.22 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2023 | 8802.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2023 | 992705.26 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2023 | 49989.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2023 | 194889.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2023 | 47896.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2023 | 35730.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2023 | 1344766.06 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2023 | 52745.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2023 | 413451.23 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2023 | 12968.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2023 | 2305.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA, LOCALIZADA NA GRANJA SAO LUIZ, TAQUARITUBA MES DE FEVEREIRO DE 2023, MEMORANDO 1005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2023 | 348.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA VOVO VINA NO MES DE FEVEREIRO, CONFOME OFICIO 1004/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2023 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLA ANIBAL LIMEIRA, NO MES DE MARÇO, CONFORME OFICIO 706/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2023 | 32532.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO DO INSS MES DE JANEIRO DE 2023, FOLHA DA EDUCAÇÃO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2023 | 34131.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2023 | 131318.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2023 | 42419.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2023 | 30798.04 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DA SECRETARIADE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.005/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2023 | 84000.00 | 11819201000131 | BRASIL SEGURANCA LIMITADA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA, DE APOIO E SUPORTE EM EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.810/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2023 | 32997.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2023 | 4104.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2023 | 258991.04 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2023 | 800.00 | 28032197000160 | JORGE CARLOS CALMON DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS D EMANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS DO SETOR DE ISSQN CONFORME OFÍCIO INTERNO 1294/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2023 | 230832.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2023 | 2930.44 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 51, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.352/2023 (1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2023 | 299.90 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2023 | 27055.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2023 | 11852.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2023 | 69236.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2023 | 103979.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2023 | 18000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS NA CONTA DO IPTU (23.613-6), CONFORME CONSTA EM EXTRATOS; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2023 | 262.00 | 00052662659491 | DEMETRIUS CABRAL OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTOS POR AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 935/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2023 | 103548.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2023 | 64.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0803421-16.2021.815.0331 Doc. ID guia de custas 033.2023.600746 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1278/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2023 | 23428.80 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2023 | 34244.63 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2023 | 1302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2023 | 22464.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2023 | 124416.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA FINA, AREIA GROSSA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 7.114/2022.(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2023 | 67968.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(AREIA FINA, AREIA GROSSA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 7.114/2022.(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032021 | 0000509 | 28/02/2023 | 374875.37 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CAPEAMENTO, FRESAGEM, RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM VIAS PUBLICAS NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA RITA-PB, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1534/2022; | 00182022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2023 | 49695.06 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1431/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2023 | 123368.92 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2023 | 50842.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2023 | 77387.05 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2023 | 268394.21 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 01/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2023 | 115244.85 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2023 | 12904.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2023 | 89935.58 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2023 | 30833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2023 | 19400.00 | 18917693000147 | OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2181/2022 -PARA SE FAZER FACE, COM AS DESPESAS POR AQUISIÇÃO DE BALANÇAS E TRANSPALETES HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO E LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 146/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000477 | 28/02/2023 | 44876.94 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, NO PERIODO DE 08/02/2023 a 20/02/2023, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, CONFORME Proc. Administrativo 140/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2023 | 112698.13 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2023 | 202615.14 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2023 | 35964.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municipios | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023, VALORES QUE SÃO DEBITADOS NO CONTA DO FPM, CONFOREM CONSTA EM EXTRATO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2023 | 10802.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2023 | 22615.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2023 | 20358.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2023 | 24925.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2023 | 22577.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2023 | 33696.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023, VALORES QUE SÃO DEBITADOS NO CONTA DO ICMS CONFOREM CONSTA EM EXTRATO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2023 | 67193.69 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2023 | 13208.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A fevereiro DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2023 | 64561.98 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1341/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000444 | 28/02/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) KITS DE COFFE BREAKS VERÃO MAIS SANTA RITA - PROJETO ENVOLVE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS NA CIDADE DE SANTA RITA PB, CONVORME MEMORANDO OFICIO 1.089/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000445 | 28/02/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) KITS DE COFFE BREAKS, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA-PB, PROJETO QUE ENVOLVE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.236/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000446 | 28/02/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) KITS DE COFFE BREAKS, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA-PB, PROJETO QUE ENVOLVE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.094/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0000447 | 28/02/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) KITS DE COFFE BREAKS, PARA O VERÃO MAIS SANTA RITA-PB, PROJETO QUE ENVOLVE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.087/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2023 | 26651.73 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2023 | 3302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2023 | 37362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2023 | 4394.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2023 | 22760.32 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2023 | 854981.01 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2023 | 1537133.71 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2023 | 41001.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES JANEIRO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2023 | 36401.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2023 | 23.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA, LOCALIZADA NA GRANJA SAO LUIZ, TAQUARITUBA MES DE FEVEREIRO DE 2023, MEMORANDO 1005/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCARIA, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000404 | 28/02/2023 | 226623.12 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPLEMENTAR A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 240/2023, DESPACHO 11(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2023 | 9638.63 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER ACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVELS A DIVERSOS PRÉDIOSE PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.329/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2023 | 203120.27 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2023 | 354776.60 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2023 | 86808.86 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000466 | 28/02/2023 | 92308.80 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NOS LOTEAMENTO SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO DE TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF. AO FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno Despacho 45- 4.556/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000475 | 28/02/2023 | 436319.86 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 270/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA CONDE NO BAIRRO TIBIRI NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 851/2023 (1DOC). | 04522022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2023 | 22862.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2023 | 3302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO -SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2023 | 25217.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO -SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2023 | 7902.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2023 | 22936.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2023 | 3001.02 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2023 | 33008.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2023 | 29375.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/03/2023 | 21603.24 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS IMOVEIS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.348/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000517 | 06/03/2023 | 600000.00 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM fornecimento de produtos da alimentação escolar, RELATIVO AO PERIODO LETIVO DE 2023, provenientes da agricultura familiar da empresa, COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAIBA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.416/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000511 | 06/03/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.342/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000512 | 06/03/2023 | 318557.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1.343/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 06/03/2023 | 846.00 | 00030849586453 | Sildo Alves de Morais | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA PARA A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.349/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 06/03/2023 | 70.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0807531-58.2021.815.0331 Doc. ID guia de custas 033.2023.600849 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1397/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 06/03/2023 | 12000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Protocolo 1.399/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000516 | 06/03/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Protocolo 1.304/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000520 | 07/03/2023 | 768866.63 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NOS LOTEAMENTO SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO DE TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF. AO FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME MMemorando / Ofício Interno 1.392/2023 (1DOC). | 03032022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152022 | 0000521 | 07/03/2023 | 1528383.00 | 10376724000198 | WM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTES RADICAIS HENRIQUE ALVES, NO BAIRRO VÁRZEA NOVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA - PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.377/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04862022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000522 | 07/03/2023 | 77484.91 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 254/2023 -PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 803/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000152021 | 0000523 | 07/03/2023 | 619303.44 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO COMPLEXO DE SÃO PEDRO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.470/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432017 | 0000519 | 07/03/2023 | 18600.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA Recategorizar Especificação do Objeto, CONFORME Proc. Administrativo 168/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000524 | 07/03/2023 | 2361.94 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 477/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, NO PERIODO DE 08/02/2023 a 20/02/2023, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS, CONFORME Proc. Administrativo 140/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PProc. Administrativo 178/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282020 | 0000527 | 13/03/2023 | 44400.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 177/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2023 | 20242.13 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 190/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000533 | 13/03/2023 | 9960.00 | 00014193426491 | ROSA DE LOURDES SANTANA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ARQUIVO, REFERENTE A ADITIVO DE N° 02 PARA ATENDER A DEMANDA DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 183/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000622020 | 0000538 | 13/03/2023 | 12700.00 | 00002165061407 | LUCEMBERG DE SOUZA CABRAL | - IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO 79/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SEGUNDO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Proc. Administrativo 055/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2023 | 2677.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE MARÇO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 208/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000543 | 13/03/2023 | 77000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS MENSAL A PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 157/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2023 | 1800.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.515/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2023 | 405.00 | 00005508694412 | NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, 02(DOIS) DIARIAS 01(UM) INTEGRAL E 01(UM) PARCIAL, AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. A CAPACITAÇÃO VAI AUXILIAR OS PARTICIPANTES A ENTEDER A PERSPECTIVA DO ORGÃO SOBRE OS TEMAS ABORDADOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.656/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2023 | 567.00 | 00004875328486 | GIORDANO BRUNO CANTIDIANO DE ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, 02(DOIS) DIARIAS 01(UM) INTEGRAL E 01(UM) PARCIAL, AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. A CAPACITAÇÃO VAI AUXILIAR OS PARTICIPANTES A ENTEDER A PERSPECTIVA DO ORGÃO SOBRE OS TEMAS ABORDADOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.656/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2023 | 287.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 92, HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 1.412/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000534 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.540/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.543/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.536/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.516/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000541 | 13/03/2023 | 16935.00 | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ÀQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TVS E SCANNERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.652/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2023 | 45499.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000009427544 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 17 DO OFÍCIO INTENO 8093/2022/1DOC, COMPLEMENTO AOS 15% DE ENTRADA PARA DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0000529 | 13/03/2023 | 90221.54 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.545/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA E PSICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2023 | 5757.56 | 07756105000114 | FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA DE VIVEIROS ESCAVADOS E TANQUES DE ALVENARIA, PARA PRODUÇÃO DE TILÁPIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.556/2023 (1DOC). CONTRATO N° 00035/2023-CPL; DISPENSA N° DV 0001/2023; PROCESSO ADM N° 009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2023 | 9606.64 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A SUBSTITUIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 01 DO EMPENHO 1250/2022/1DOC, CONFORME PROCESSO DE RECOHECIMENTO DE DÍVIDA EXARADO NO OFICIO INTERNO 4786/20231DOC. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE Material Elétrico para atender as demandas da secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Santa Rita - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0000546 | 14/03/2023 | 284803.80 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.368/2023(1DOC). | 05062022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2023 | 2600.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAM SERIES II(QUALIFICATÓRIO PARA OS JOGOS PAN AMERICANOS) QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS 22 À 26 DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.722/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2023 | 2000.00 | 09154832000137 | ASSOCIACAO PARAIBANA DE CEGOS APACE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DO ATLETA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1º FASE NACIONAL DE ATLETISMO- CIRCUITO CAIXA DE 2023 E DO OPEN BRASIL LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO 2023, QUE IRÁ ACONTECER NO PERÍODO DE 24 DE MARÇO À 1 DE ABRIL DE 2023 EM SÃO PAULO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2023 | 252.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, ocalizado na Rua 1° de Maio, n° 193, Santa Cruz, Santa Rita-PB, Referente ao mês de MARÇO/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.632/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2023 | 16950.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TVS E ESCANERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.645/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000547 | 14/03/2023 | 211723.70 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃOA NOTA DE EMPENHO 635/2022 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.821/2022(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000548 | 14/03/2023 | 700000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.892/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000549 | 14/03/2023 | 72000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃOA NOTA DE EMPENHO DE N° 633/2022 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.830/2022(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000550 | 14/03/2023 | 169150.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUSBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1897/2022 - PARA SE E FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR AS NECE5SIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RTTA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.031/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000551 | 14/03/2023 | 87404.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 2333/2022 - - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno Despacho 5- 7.687/2022/2022(1DOC) . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 001092022 | 0000552 | 14/03/2023 | 12408.00 | 28480081000193 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1848/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS E ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.860/2022 , Despacho 5- 6.860/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092021 | 0000553 | 14/03/2023 | 9324.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE N° 128/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, PEDRA BRITADA E CIMENTO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno N° 8176/2022(1DOC) E DOCUEMNTOS EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2023 | 16082.80 | 32850995000176 | COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS E ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS A SER DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.861/2022(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000561 | 15/03/2023 | 1127105.94 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 378/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRIOTO DE FORTE VELHO, NO MUNICÍO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 867/2023(1DOC. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2023 | 405.00 | 00008358938470 | VICTOR LISBOA DE LUCENA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, 02(DOIS) DIARIAS 01(UM) INTEGRAL E 01(UM) PARCIAL, AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE VISÃO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. A CAPACITAÇÃO VAI AUXILIAR OS PARTICIPANTES A ENTEDER A PERSPECTIVA DO ORGÃO SOBRE OS TEMAS ABORDADOS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.663/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003038990426 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR DECORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DO PSF, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.734/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2023 | 79.24 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE MARÇOO DE 2023, MATRICULA - 32978-9, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.735/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.738/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2023 | 50.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, UC - 5/43654-3 CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.737/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0000568 | 16/03/2023 | 28799.09 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 351/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.176/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2023 | 77.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0804574-89.2018.815.0331 Doc. ID guia de custas 033.2023.601062 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1784/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808153-06.2022.815.0331 Doc. ID guia de custas 033.2023.601063 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1785/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2023 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA, LOCALIZADA NA GRANJA SAO LUIZ, TAQUARITUBA MES DE MARÇO DE 2023, UC - 5/1530888-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.830/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2023 | 359.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA VOVO VINA localizada na granja São Luiz- Taquarituba, Santa Rita-PB, Referente ao mês de MARÇO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.834/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000569 | 16/03/2023 | 115000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 284/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 882/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000571 | 17/03/2023 | 14380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 292/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 883/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/03/2023 | 6400.00 | 38362215000125 | AGENCIA BESSA DE PUBLICIDADE LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE ACESSO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 223/2023; CONTRATO N° 00145/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2023; DISPENSA: DV00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000573 | 20/03/2023 | 1057560.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS MENSAL A PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, NO LETIVO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 233/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/03/2023 | 2053.30 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR ALMOÇO ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONAL, VEREADORES E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.911/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000122022 | 0000574 | 20/03/2023 | 339640.41 | 27114499000114 | VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PRA REFORMA E REQULIFICAÇÃO DA PRAÇA JOÃO RAPOSO EM VÁRZEA NOVA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.731/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM À ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.938/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2023 | 1998.00 | 23484444000145 | 3F LTDA - ORCAFASCIO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ART DE ASSINATURA DO SISTEMA DE ORÇAMENTO DE OBRAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.963/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000586 | 21/03/2023 | 123578.96 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE N° 319/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO JARDIM PLANALTO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 936/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 03902022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000587 | 21/03/2023 | 64067.48 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE N° 336/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 916/2023(1DOC). | 03182021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000322023 | 0000588 | 21/03/2023 | 30000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA TURBILHÃO DE FREVO PARA AÇÕES E CAMPANHAS PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA,PB EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICPIO, CONFORME Ofício de n° 148/2023, Contrato n° 00160/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00032/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2023 | 85.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808133-15.2022.815.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1785/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808113-24.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1.945/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2023 | 73.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808083-86.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1.946/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2023 | 85.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0807498-68.2021.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1.947/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2023 | 96.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, : Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0807477-92.2021.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1.949/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2023 | 734.10 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SANTA RITA/PB, CONFORME FATURAS 316091 E 3161090 COM CDC 4894-1 DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2023 | 7725.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1921/2022 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA PARA OS PRÉIOS ONDE FUNICIONAM AS ESCOLAS E CIEIS, (CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL), DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONNFORME Memorando / Ofício Interno 7.806/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2023 | 686.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1.898/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000582 | 21/03/2023 | 6780.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EUQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, TVS E SCANNERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.903/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 001352022 | 0000584 | 21/03/2023 | 1996.00 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DA ENTREGA DA UBS PLANO DE VIDA DE SANTA RITA-PB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITAPB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.942/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000590 | 22/03/2023 | 10170.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL - EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EUQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, TVS E SCANNERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.905/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000591 | 22/03/2023 | 1949.70 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ÀQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TVS E SCANNERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.652/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000592 | 22/03/2023 | 1299.80 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ÀQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, TVS E SCANNERS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.916/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000593 | 22/03/2023 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 330/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.011/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000594 | 22/03/2023 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 329/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.015/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0000596 | 24/03/2023 | 19600.00 | 14323297000130 | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BERÇOS, COLCHÕES E CAMAS EMPILHÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.883/2023 (1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0000597 | 24/03/2023 | 19600.00 | 14323297000130 | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BERÇOS, COLCHÕES E CAMAS EMPILHÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.882/2023 (1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/03/2023 | 10278.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000009486923 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 21 DO OFÍCIO INTENO 8093/2022/1DOC, 03/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000598 | 24/03/2023 | 321864.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA-EPP | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOA DE EMPENHO DE N° 548/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.892/2022 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/03/2023 | 55440.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO CP II - 32(SACO DE 50KG)), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.294/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0804645-86.2021.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.135/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0804035-21.2021.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.136/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000605 | 27/03/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Protocolo 1.968/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2023 | 92500.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2320/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO, MEIO FIO, BLOQUETE/PISO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.119/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/03/2023 | 1200.00 | 00068896239168 | WELLINGTON BARBOSA PINTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS PARA MINISTRAR O CURSO DE FINANÇAS PESSOAIS E GESTÃO DE NEGÓCIOS, NOS DIAS 27 e 28 DE MARÇO de 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 4h CADA UMA NO TURNO NOTURNO, REALIZAR-SE-Á NO CENTRO DE ARTE E CULTURA(NAC), NA RUA DEP. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO - POPULAR, SANTA RITA - PB, 58301-585, CONFORME A LEI DE LICITAÇÃO 8.666, ART 27, INCISO II- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.094/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000601 | 27/03/2023 | 31705.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOI DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.055/2023 (1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/03/2023 | 13320.00 | 04370860000178 | ABRAHAO BARROS CAVALCANTE JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A INSCRIÇÃO DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NO FORMATO PRESENCIAL PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.164/2023 (1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/03/2023 | 6930.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL(ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LT, EM COPOS DE 200ML E GARRAFAS DE 500ML) E GARRAFÕES DE 20 LT PARA REPOSIÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE FUNCIONAM NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 264/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2023 | 6571.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 58237, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.190/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2023 | 282418.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 02/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00001151427462 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO DIRETOR DE VIGILÂNCIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00002817206495 | KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00008952461479 | LAIO ANDRADE FREIRE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO COORDENADOR DE PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISA , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00005484114411 | MATHEUS COUTINHO DA SILVA PESSOA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2023 | 3240.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 29 A 31/03/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.197/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2023 | 59.28 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.063/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2023 | 4306.97 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 58273, ORGÃO Nº 80293020, REF. AO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.191/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2023 | 46864.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO DO INSS MES DE FEVEREIRO DE 2023, FOLHA DA EDUCAÇÃO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2023 | 691061.24 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2023 | 1242429.39 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2023 | 181.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II, Santa Rita-PB, Referente ao mês de MARÇO DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.207/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000632 | 29/03/2023 | 208000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SIGEDUC - SISTEMA INTREGADO D GESTÃO DE EDUCAÇÃO,SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM, PARA 64 UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.193/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A MARÇO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.206/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2023 | 190.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME MATRICULA 04662769.3, Memorando / Ofício Interno Nº 2.208/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000636 | 29/03/2023 | 20690.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.058/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000637 | 29/03/2023 | 14490.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.059/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2023 | 25140.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1664/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(FERRO 3/8 com 12m; ferro 1/4 com 12m; ferro 4.2 com 12m), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.147/2022 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2023 | 15943.00 | 40479236000177 | LEYLI LEITE DE MOURA 06155424411 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.726/2023(1DOC). CONFORME CONTRATO DE N° 00124/2023-CPL; DISPENSA N° DV0008/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0806987-36.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.138/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2023 | 70.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0804583-46.2021.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.139/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808000-70.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.138/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808110-69.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.140/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808121-98.2022.815.0331 Doc. ID guia de custas 033.2023.601361 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2216/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2023 | 4270.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COMERCIO E SEREVICOS TECNOLOGICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ESTABILIZADOR PORTÁTIL E MICROFONE SEM FIO PARA CELULAR ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.195/2023(1DOC)., CONTRATO DE N° 182/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 308/2022; PREGAO ELETRONICO N° 131/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000648 | 30/03/2023 | 14400.00 | 07055987000190 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.241/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0807911-47.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866400000000 646509283180 520230331032 322301365019 CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.219/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2023 | 85.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808081-19.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866900000005 854409283181 520230331032 312301364013, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.218/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808140-07.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866900000005 646509283180 520230331032 372301370014 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.226/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808061-28.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866900000005 646509283180 520230331032 372301370014, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.223/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2023 | 100.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808111-54.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866700000015 005709283187 520230331032 362301379016 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.228/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2023 | 64.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808110-69.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866800000006 646509283180 520230331032 372301380013, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.229/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2023 | 230832.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000649 | 30/03/2023 | 62405.88 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 512/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 1.343/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2023 | 89.22 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENTE 03/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.062/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000639 | 30/03/2023 | 14490.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO E MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.060/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2023 | 25819.81 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2023 | 412076.12 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2023 | 102871.47 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2023 | 1352185.61 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2023 | 625.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2023 | 81839.78 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2023 | 49341.92 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2023 | 195655.39 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2023 | 81087.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2023 | 999724.64 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001272022 | 0000646 | 30/03/2023 | 8454.00 | 24675507000103 | MICROFORT INFORMATICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE TABLET'S E TOTENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 222/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2023 | 50959.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2023 | 109106.78 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2023 | 196158.40 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2023 | 122243.08 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2023 | 52342.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2023 | 77086.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2023 | 84759.80 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2023 | 18906.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2023 | 28083.32 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2023 | 64749.19 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2023 | 15560.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2023 | 65327.15 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2023 | 1500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2023 | 7812.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2023 | 18802.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2023 | 26857.14 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.2771/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2023 | 3302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2023 | 37362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2023 | 10104.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2023 | 9383.32 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2023 | 19414.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2023 | 4724.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2023 | 225929.87 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A MSRÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2023 | 39916.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2023 | 110493.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2023 | 1215023.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2023 | 897981.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2023 | 8515.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2023 | 278.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 92, HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 2.264/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2023 | 201858.69 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2023 | 351995.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2023 | 87475.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2023 | 2802.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2023 | 22898.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2023 | 33964.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2023 | 126318.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2023 | 42862.09 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000512022 | 0000660 | 31/03/2023 | 169150.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUSBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 550/2023 - PARA SE E FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SUPRIR AS NECE5SIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RTTA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.031/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2023 | 40522.24 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2023 | 4104.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A março DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2023 | 252540.41 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A março DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2023 | 33345.30 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2023 | 17768.30 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2023 | 117220.86 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2023 | 3001.02 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2023 | 32508.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2023 | 30896.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2023 | 12902.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2023 | 21269.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2023 | 7320.49 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2023 | 3302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2023 | 25217.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2023 | 22862.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.277/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000714 | 04/04/2023 | 2600.00 | 84972926000139 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (TELEPROMPTER 10.5 COM CONTROLE TELE PROMPTER, TP -26,5 CMS LARGURA X 19CMS E KIT 4 CAMERAS INFRA VERMELHO HD ALTA RESOLUÇÃO COM ACESSORIOS, CAMERA 1080P 3X1 AHD CVI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.283/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2023 | 1465.31 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A VISTORIA DE ENGENHEIRO CREDENCIADO CAIXA DO CONTRATO MDR 857235/2017 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VIDAL DE NEGREIROS PARA ATESTE DE FUNCIONALIDADE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO no processo judicial nº 0808010-17.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866000000004 651809283187 520230430032 362301439018, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.303/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 04/04/2023 | 12000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO PAM SERIES II(QUALIFICATÓRIO PARA OS JOGOS PAN AMERICANOS QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS 22 À 27 DE ABRIL DE 2023, EM SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.291/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/04/2023 | 12000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORMES Proc. Administrativo 280/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000721 | 05/04/2023 | 19600.92 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, EM FORTALEZA-CE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.260/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0000718 | 05/04/2023 | 318557.37 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.300/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000719 | 05/04/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.302/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808164-35.2022.815.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.353/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000726 | 10/04/2023 | 380500.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.391/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000727 | 10/04/2023 | 292000.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.395/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0000728 | 10/04/2023 | 2707250.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.403/2023(1DOC). | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2023 | 17055.00 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS ATUAIS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Dispensa N" DVO0013/2023; Porcesso Administrativo n° 100/2023; Contrato n° 00193/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000722 | 10/04/2023 | 2124.56 | 34152516000173 | GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LENTE EF 75-300MM F/4-5.6, ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO DIAGONAL E LENTE EF 50MM 1.6 STM, DISTANCIA FOCAL E ABERTURA MAXIMA 50 MM F/1.8), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.387/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000723 | 10/04/2023 | 16650.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | -Importe para Pagamento referente a Manutenção preventiva e Corretiva de Poços Artesianos,Cisternas/Caixa dágua e Bombas para Viabilizar o abastecimento das fontes das Praças do Municipio,no periodo de 13/02/2023 A 20/03/2023,conforme Memorando / Ofício Interno 2.393/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000725 | 10/04/2023 | 8573.60 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB. período de 16/02/2023 até 16/03/2023. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.408/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000730 | 11/04/2023 | 2040.00 | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD 2 TB) ELETRONICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.411/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2023 | 15943.00 | 40479236000177 | LEYLI LEITE DE MOURA 06155424411 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 618/2023, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.726/2023(1DOC). CONFORME CONTRATO DE N° 00124/2023-CPL; DISPENSA N° DV0008/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2023 | 20242.13 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 293/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000732 | 12/04/2023 | 6870.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOK GAMER COM PROCESSADOR DE 6 NUCLEO, A PARTIR DA 10 GERAÇÃO, 8 GB RAM, ARMAZENAMENTO 512GB SSD, GTX 1650, 17.3 COM RESOLUÇÃO FULL HD, CELULAR ANDROID 126GB RAM 4GB, TOUCHSCREEN DE 6.53 POLEGADAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.489/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000744 | 13/04/2023 | 176.17 | 47400801000108 | WEB TECNOLOGIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE E EQUIPAMENTOS (VENTILADOR DE COLUNA TURBO PRETO COM 6 PAS DE POLIPROPILENO, 40 CM DE DIAMETRO 220V) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.540/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/04/2023 | 1173.22 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 282/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/04/2023 | 2484.42 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JANEIRO DE 2023, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 283/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/04/2023 | 2738.91 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 284/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/04/2023 | 179.04 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE MARÇO DE 2023, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 285/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000739 | 13/04/2023 | 1012171.65 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, NO PERIODO LETIVO DE 2023, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PB, CONFORME Proc. Administrativo 281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2023 | 15707.70 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NOS MESES DE AGOSTO DE 2022 A ABRIL DE 2023, CDC - 32351-9, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.491/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000746 | 13/04/2023 | 100000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.520/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO no processo judicial nº 0808089-93.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.508/2023(1doc) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/04/2023 | 1000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV RPV no processo judicial nº 0002447.56.2014.815.0331 Doc. nº 81230000009572048, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.497/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2023 | 195.89 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2023, CDC - 4894-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2023 | 306.19 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2023 | 800.00 | 28032197000160 | JORGE CARLOS CALMON DE FREITAS | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REMOÇÃO, INSTALAÇÃO E HIGIHENIZAÇÃO DE AR SPLIT 30.000 BTUS , DO SETOR DE ITBI DA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.443/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/04/2023 | 120000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRIBUTOS E CONSULTORIA EM GESTÃO TRIBUTARIA REF. A MARÇO A DEZEMBRO DE 2023, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Protocolo 2.068/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/04/2023 | 65.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 0806814-80.2020.8.15.0331 Doc. Nº 866000000004 651809283187 520230430032 362301439018, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.562/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/04/2023 | 153.09 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.543/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/04/2023 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, UC - 5/43654-3 CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.572/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/04/2023 | 650.99 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, MATRICULA - 32978-9, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.574/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/04/2023 | 1892.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DOS TRANSPORTES ESCOLARES DE PLACAS:OGA-7620/OGE6-794/OGE 6784//OXO6805/OXO-2265/OEX-6637/OEX6627/OEU-0196/MON-5541/NQD2656/NQG-6958, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.548/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/04/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.448/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000751 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.444/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.582/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/04/2023 | 22261.02 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS IMOVEIS LIGADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2618/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0000766 | 17/04/2023 | 173200.00 | 27963904000179 | JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADO A ESCOLA CÍVICO MILITAR CAPITÃO TOMAZ PANTA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.603/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/04/2023 | 292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, ocalizado na Rua 1° de Maio, n° 193, Santa Cruz, Santa Rita-PB, Referente ao mês de ABRIL/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.626/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/04/2023 | 13372.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE MARÇO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/04/2023 | 25525.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES MARÇO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 17/04/2023 | 36950.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES MARÇO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/04/2023 | 34165.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES MARÇO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000765 | 17/04/2023 | 567000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE N° 739/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, NO PERIODO LETIVO DE 2023, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PB, CONFORME Proc. Administrativo 281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000692023 | 0000763 | 17/04/2023 | 25000.00 | 24463706000158 | IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGAPO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS, REFERENTE AO SHOW DE GERA ALMEIDA, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.637/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000732023 | 0000764 | 17/04/2023 | 7000.00 | 46231491000182 | ROMEU DOS SANTOS SOARES 05648204400 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ROMEU DOS SANTOS SOARES, REFERENTE AO SHOW DE ROMEU E ROMARIO, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.638/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0000756 | 17/04/2023 | 377855.05 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 284/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA CONDE NO BAIRRO TIBIRI NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.286/2023 (1DOC). | 04522022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000761 | 17/04/2023 | 2040.80 | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 730/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HD 2 TB) ELETRONICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.411/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/04/2023 | 3160.16 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO (300 HORAS) DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 PLATAFORMADO (Chassi = 9BLP08001NG000062), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.488/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2023 | 4781.18 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REVISÃO (100 HORAS) DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 PLATAFORMADO (Chassi = 9BLP08001NG000033), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.487/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2023 | 2520.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA SEGUNDA REVISÃO (300 HORAS) DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 - PLATAFORMADO (Chassi = 9BLP08001NQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA REVISÃO (300 HORAS) DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 PLATAFORMADO (Chassi = 9BLP08001NG000062), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.666/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2023 | 2520.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DA PRIMEIRA REVISÃO (100 HORAS) DO TRATOR LS TRACTOR PLUS 80 - PLATAFORMADO (Chassi = 9BLP08001NG000033), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.667/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000642023 | 0000773 | 18/04/2023 | 25000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE , REFERENTE AO SHOW DE RUAN FORROZEIRO, NO DIA 30 DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/ PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.635/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000672023 | 0000776 | 18/04/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE CLAUDIANO , A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.687/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000422023 | 0000777 | 18/04/2023 | 60000.00 | 39254456000113 | IM PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IM PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE ISRAEL MUNIZ, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.690/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000512023 | 0000778 | 18/04/2023 | 100000.00 | 27388469000104 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA V B SANTOS ENTRETENIMENTOS, REFERENTE AO SHOW DE WALKIRIA SANTOS , A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.692/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/04/2023 | 3305.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE ABRIL DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 313/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/04/2023 | 361958.18 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 03/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000774 | 18/04/2023 | 100000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE ALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.647/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000775 | 18/04/2023 | 100000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVO DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.644/2023/1DOC. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000779 | 18/04/2023 | 100000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.651/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/04/2023 | 2006.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL O QUAL FUNCIONA EMEF PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY- LOCALIZADO EM NA RUA LUIZ DE BARROS GUIMARAES - ODILANDIA, SANTA RITA/PB, Referente ao mês de ABRIL/2023, UC - 5/1375746-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.626/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000782 | 19/04/2023 | 31705.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOI DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.039/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000788 | 19/04/2023 | 100000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 746/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.520/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2023 | 227.92 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 323/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2023 | 113.82 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 322/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2023 | 130.34 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 321/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000786 | 19/04/2023 | 378849.86 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 256/2023 - PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.137/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2023 | 5922.82 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE Nº 52 E 53, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.722/2023 (1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA MUNICIPLA DE INSENTIVO PARA ARTISTAS PLÁSTICOS, ESCRITORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2023 | 4950.00 | 00003461059439 | MARTA DA SILVA ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, DOAÇÃO PARA CUSTEAR A PARTICIPAÇÃO NA NONA EDIÇÃO DA FEINCARTES FEIRA INTERNACIONAL DE CULTURA, ARTESANATO E DECORAÇÃO DE SANTA CATARINA QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 20 A 28 DE MAIO DE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE FLORIANOPOLIS/SC, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.797/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000789 | 20/04/2023 | 186470.00 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.416/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000790 | 20/04/2023 | 189900.00 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.416/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2023 | 17600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SER INSTALADO NO CENRO INTREGADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEVERINA DA SILVA SANTOS (CEI DONA SILVA), DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME CONTRATO DE N° 276/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 160/2023, DISPENSA N° DV 00018/2023, Memorando / Ofício Interno 2.742/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000793 | 24/04/2023 | 42868.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB. período de Abril a Agosto de 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.772/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/04/2023 | 405.00 | 00003018348494 | MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (duas e meia) DIARIAS A SERVIDORA MARIA GENILDA SANTOS DE SOUZA,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO II Congresso e Fórum Estadual Ordinário da Undime/PB Alfabetização como Política de Inclusão na Educação Pública, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2845/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/04/2023 | 405.00 | 00002798614430 | INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (duas e meia) DIARIAS A SERVIDORA INDIRA CALDAS CUNHA DE OLIVEIRA,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO II Congresso e Fórum Estadual Ordinário da Undime/PB Alfabetização como Política de Inclusão na Educação Pública, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2845/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/04/2023 | 405.00 | 00092982492415 | LUCIANA MARIA GONZAGA VENTURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (duas e meia) DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA MARIA GONZAGA VENTURA,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO II Congresso e Fórum Estadual Ordinário da Undime/PB Alfabetização como Política de Inclusão na Educação Pública, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2845/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/04/2023 | 405.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 2,5 (duas e meia) DIARIAS A SERVIDORA LUCICLEIDE DOS SANTOS ,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO II Congresso e Fórum Estadual Ordinário da Undime/PB Alfabetização como Política de Inclusão na Educação Pública, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE ABRIL DE 2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 2845/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/04/2023 | 210.19 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.817/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/04/2023 | 709.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2807/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/04/2023 | 156.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESCOLA VOVO VINA localizada na granja São Luiz- Taquarituba, Santa Rita-PB, Referente ao mês de ABRIL/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2853/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/04/2023 | 822.75 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 04/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2852/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/04/2023 | 91.27 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENTE 04/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.062/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/04/2023 | 13.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA VOVO VINA, LOCALIZADA NA GRANJA SAO LUIZ, TAQUARITUBA MES DE ABRIL DE 2023, UC - 5/1530888-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2855/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/04/2023 | 91.61 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 03/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2850/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000807 | 26/04/2023 | 187825.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.646/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/04/2023 | 935.99 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES MARÇO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2876/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2023 | 197933.14 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FACE FACE AS DESPESAS S COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.755/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0000808 | 26/04/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Protocolo 2.521/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/04/2023 | 103979.25 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.889/2023 (1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/04/2023 | 109168.42 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/04/2023 | 196269.23 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE MARÇO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/04/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME MATRICULA 4662769.3, Memorando / Ofício Interno Nº 2.904/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RESTAURAÇÃO DE INFRAEST. ESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0000813 | 27/04/2023 | 380500.00 | 18715796000124 | CLN LOCACOES E SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO GÍNASIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA CÍVICO MILITAR CAPITÃO TOMAZ PANTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.553/2023(1DOC). | 05502022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/04/2023 | 688270.53 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/04/2023 | 1237412.08 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0000810 | 27/04/2023 | 15840.43 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.764/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/04/2023 | 3025.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/04/2023 | 34008.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/04/2023 | 29375.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2023 | 14204.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2023 | 24223.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/04/2023 | 14590.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2023 | 7320.49 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/04/2023 | 14302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/04/2023 | 25217.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000822 | 28/04/2023 | 100000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 775/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVO DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.821/2023/1DOC. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/04/2023 | 9935.09 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/04/2023 | 8515.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/04/2023 | 914116.73 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/04/2023 | 1212322.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2023 | 111615.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/04/2023 | 34250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/04/2023 | 215987.27 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/04/2023 | 21118.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/04/2023 | 9383.32 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/04/2023 | 10104.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2023 | 999953.15 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2023 | 100096.16 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2023 | 196064.63 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2023 | 47618.32 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2023 | 110843.78 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2023 | 1350707.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2023 | 145619.30 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2023 | 408746.81 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2023 | 23609.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/04/2023 | 17950.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 245/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/04/2023 | 7650.00 | 09251627000190 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BALANÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETERIA DE ADMNINISTRAÇÃO - SETOR DE SUPRIMENTO E LOGISTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 272/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/04/2023 | 49695.06 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/04/2023 | 119017.98 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2023 | 50842.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2023 | 77282.58 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2023 | 20208.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2023 | 83714.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/04/2023 | 115765.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/04/2023 | 29166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/04/2023 | 4394.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/04/2023 | 18802.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2023 | 26870.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2023 | 3302.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2023 | 45755.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/04/2023 | 64172.86 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/04/2023 | 18510.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/04/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2023 | 63009.81 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/04/2023 | 243539.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2023 | 41891.15 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2023 | 4104.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2023 | 258079.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2023 | 32911.30 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A abril DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2023 | 16867.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A abril DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/04/2023 | 7500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A QUISIÇÃO DAS MALHAS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TORNEIO DO DIA 01 DE MAIO DIA DO TRABALHADOR , ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.941/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2023 | 36231.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A abril DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2023 | 127422.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2023 | 41853.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2970/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/04/2023 | 2802.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2023 | 22464.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2023 | 201427.23 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2023 | 352518.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2023 | 82659.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2023 | 2008.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000009665372 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 21 DO OFÍCIO INTENO 8093/2022/1DOC, despacho 25 para ataulização monetária do ano de 2023 jan, fev e mar para adimplemento do DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2023 | 11170.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000009665410 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 27 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 04/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2023 | 330.00 | 12121962000188 | AR CERTIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3, PESSOA JURÍDICA, VÁLIDO POR 3 ANOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO PREFEITO Emerson Fernandes Alvino Panta CPF 82707146404, PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL , CONFORME OFÍCIO INTERNO 3011/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/05/2023 | 2451.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME PProc. Administrativo 295/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2023 | 202.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II, Santa Rita-PB, Referente ao mês de abril DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.014/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A ABRIL DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.019/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/05/2023 | 338.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 92, HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 3.013/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/05/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.025/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000897 | 03/05/2023 | 100000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.649/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000889 | 03/05/2023 | 159380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS COM A COM A FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENCSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME Despacho 10- 480/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2023 | 87404.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 551/2023 - - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, PAR ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno Despacho 11- 7.687/2022/2022(1DOC) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000893 | 03/05/2023 | 200000.00 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE N° 321/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 933/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000898 | 03/05/2023 | 121238.66 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO 520/2023 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, NOS LOTEAMENTO SOL NASCENTE E PLANO DE VIDA, NO BAIRRO DE TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, REF. AO FINAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME MMemorando / Ofício Interno 1.755/2023 (1DOC). | 03032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000900 | 03/05/2023 | 74234.82 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 323/2023PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.020/2023(1DOC). | 00552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000532023 | 0000885 | 03/05/2023 | 160000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DAE GRAVAÇÕES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA , REFERENTE AO SHOW DE EDSON LIMA E BANDA LIMÃO COM MEL , A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.996/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000502023 | 0000886 | 03/05/2023 | 80000.00 | 27618332000190 | CARLOS A S FONSECA NETO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS referente a contratação do show de DANIEZE SANTIAGO, para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 23 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB.CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.998/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000572023 | 0000887 | 03/05/2023 | 450000.00 | 41858720000170 | MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS referente a contratação do show de MARI FERNANDEZ, para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 18 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. conforme_ Memorando / Ofício Interno 3.001/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000762023 | 0000888 | 03/05/2023 | 20000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS referente a contratação do show de FABIANA SOUTO, para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 24 de junho de 2023 na praça do povo no município de Santa Rita-PB. conforme_ Memorando / Ofício Interno 3.003/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/05/2023 | 15720.00 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 350/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/05/2023 | 581.27 | 09308818000140 | SANTA RITA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, REFERENTE AO CANCELAMENTO DO PROTESTO DE N° 2023.02.000793-8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.896/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0000884 | 03/05/2023 | 158240.43 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 810/2023 - REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.764/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2023 | 178.44 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2023, CDC - 4894-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/05/2023 | 1548.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 2.962/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/05/2023 | 2230.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, PGFN-SISPAR:001511319 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 2.962/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/05/2023 | 577.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED, PGFN-SISPAR:006625250 - CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 2.962/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/05/2023 | 189.00 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.028/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/05/2023 | 972.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO INTERNO 8.125/2022/(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/05/2023 | 1320.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO INTERNO 8.127/2022/(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2023 | 15472.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO INTERNO 8.128/2022/(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/05/2023 | 189.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.028/2023 (1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/05/2023 | 17600.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,EM SUBSTITUIÇÃ A NOTA 792/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SER INSTALADO NO CENRO INTREGADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEVERINA DA SILVA SANTOS (CEI DONA SILVA), DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME CONTRATO DE N° 276/2023; PROCESSO ADM N° 160/2023, DISP N° DV 00018/2023, Memorando/Ofício Interno 2.742/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0000909 | 04/05/2023 | 295140.92 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.209/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2023 | 28.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 899/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONFORME PProc. Administrativo 295/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2023 | 1207.50 | 00016190351468 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR ALMOÇO ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONAL, VEREADORES E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2023 | 299.90 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/04/2023 a 10/05/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2023 | 12408.00 | 28480081000193 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 552/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS E ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.860/2022 , Despacho 8- 6.860/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2023 | 16082.80 | 32850995000176 | COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 554/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERILA DIDATICOS E ESPORTIVOS PARA OS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS A SER DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.926/2022 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2023 | 86.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808001-55.2022.8.15.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.115/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2023 | 86.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808060-43.2022.8.15.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.116/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000913 | 05/05/2023 | 142686.72 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO N° 283/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.158/2023(1DOC). | 22482021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/05/2023 | 6500.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, SERVIÇOS HIDRAULICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER ASDEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER., CONFORME Contrato n ° 00315/2023-CPL; Processo ADM n° 173/2023, Dispensa DV n° 00021/2023 e Memorando / Ofício Interno 3.130/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/05/2023 | 917.05 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MES ABRIL DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.146/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/05/2023 | 12000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, referente aos meses de JANEIRO/FEV/MARÇO/ABRIL/2023, CONFORMES Proc. Administrativo 367/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/05/2023 | 25213.08 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.101/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000927 | 08/05/2023 | 187825.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO N° 807/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.646/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001312022 | 0000921 | 08/05/2023 | 3000.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 02(DOIS COMPUTADOR SGB. SSD 4(10GB. DUPLA SAÍDA DE VIDEO: HOMI FULL HO E VGA, 4 CONEXÕES USB NA PARTE TRASEIRA E 2 CONEXÕES NA PARTE FRONTAL, PROCESSADOR 2 NÚCLEOS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.126/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/05/2023 | 1788.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃOINSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.090/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2023 | 847.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL O QUAL FUNCIONA EMEF PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY- LOCALIZADO EM NA RUA LUIZ DE BARROS GUIMARAES - ODILANDIA, SANTA RITA/PB, Referente ao mês de MAIO/2023, UC - 5/1375746-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.153/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 09/05/2023 | 89.22 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 05/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.154/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0000932 | 09/05/2023 | 113000.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BERÇOS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.310/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000943 | 09/05/2023 | 84296.10 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.002/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00001188722492 | CARLOS LEITE DE PONTES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00005554171400 | MARCIO DE MELO LIMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/05/2023 | 750.00 | 00007312958460 | FLAVIANA FRANCELINO DE PONTES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/05/2023 | 500.00 | 00057882371491 | JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA SANTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010623713489 | alenilson santos de araujo | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO SEXTO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/05/2023 | 500.00 | 00091854024434 | CRISTIANE ADRIANA DA SILVA MORAIS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO SETIMO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/05/2023 | 500.00 | 00087297175404 | ELIVALDO GONÇALO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO OITAVO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 09/05/2023 | 189.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.113/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 09/05/2023 | 5355.00 | 00010940296454 | WEDHYJA CALLYNE DOS SANTOS NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) UNIDADES DE CAIXAS CENÁRIO PERSONALIZADAS COM O TEMA DE SÃO JOÃO, PARA SEREM PRESENTEADAS AOS ARTISTAS E AUTORIDADES, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.149/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001222022 | 0000934 | 09/05/2023 | 21540.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° AD00008/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO N° 122/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUE OBJETIVA, A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 377/2023(1DOC). | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2023 | 189.00 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.138/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/05/2023 | 1274.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 812/2023 - PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.889/2023 (1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2023 | 750.00 | 00010424176440 | IGOR DE ALMEIDA FREITAS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO TEXEIRÃO, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.171/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/05/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.200/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000212023 | 0000945 | 10/05/2023 | 94240.00 | 23760920000103 | PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS PERECIVEIS PÃES (HOT DOG) QUE COMPÕES OS CARDÁPIOS DO PNAE PARA O ANO LETIVO DE 2023, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS CRECHES E ESCOLAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.205/2023 /1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2023 | 20242.13 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 293/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2023 | 189.00 | 00095812105391 | Luiz Eduardo Alencar Rocha | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E TECNOLOGIA DA INOFORMAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.049/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2023 | 189.00 | 00007156943405 | JOSÉ JURANDIR FARIAS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO Coordenador do Plano Diretor e Politicas Urbanísticas, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.049/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2023 | 81.00 | 00010772990441 | DIEGO CABRAL DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO Arquiteto e Urbanista, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.049/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2023 | 135.00 | 00005484114411 | MATHEUS COUTINHO DA SILVA PESSOA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO Diretor de prestação de contas e convênio, EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2023, NO MUNICÍPIO DE SAPÉ/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.049/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2023 | 4748.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, CIENCIA E TECNOLOGIAS DO MUNICIPIOS DE SANTA RITA/PB, CONFORME CONTRATO DE N° 00316/2023 -CPL; DISPENSA DV N°00019/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 171/2023 E Proc. Administrativo 381/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2023 | 800.00 | 00010292759479 | FELIPE BALBINO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREFERENTE À PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR AO TIME VETERANO, TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO MES MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.275/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2023 | 600.00 | 00004924868400 | WEDSON VICENTE DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREFERENTE À PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR AO TIME ESTRELA, TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO MES MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.275/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2023 | 400.00 | 00071148575430 | TULIO MUNIZ DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREFERENTE À PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR AO TIME BRASILEIRINHO, TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO MES MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.275/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/05/2023 | 200.00 | 00010991963458 | WALDECI DAMIÃO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREFERENTE À PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR AO TIME FLAMENGO, TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO MES MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM BEBELANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 3.275/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/05/2023 | 90.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, UC - 5/43654-3 CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.268/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2023 | 92.69 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, MATRICULA - 32978-9, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.272/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000954 | 12/05/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.150/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0000957 | 12/05/2023 | 274000.00 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO N° 274/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA AVENIDA CONDE NO BAIRRO TIBIRI NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.379/2023 (1DOC). | 04522022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042021 | 0000963 | 12/05/2023 | 71580.16 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 323/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS NO LOTEAMENTO SOL NASCENTE, NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.768/2023(1DOC). | 00552022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2023 | 136.26 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENTE 05/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.269/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/05/2023 | 334.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, ocalizado na Rua 1° de Maio, n° 193, Santa Cruz, Santa Rita-PB, Referente ao mês de maio/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.296/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/05/2023 | 10000.00 | 03641546000110 | G.W. DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G. W. DA SILVA JUNIOR PROJETOS E PRODUCOES ARTISTICAS, REFERENTE AO SHOW DE VANIA AIRAM PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.312/2023(1DOC), CONTRATO N° 00372/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00087/2023; PROCESSO ADM N° 211/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/05/2023 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS 03067604440 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, REFERENTE AO SHOW DA BANDA TUAREG'S PARA A TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.313/2023(1DOC), CONTRATO N° 00373/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00088/2023; PROCESSO ADM N° 212/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AUXÍLIO EMERGÊNCIAL A GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANPORTE PÚBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/05/2023 | 146664.48 | 29045595000183 | ANA MARIA DE SOUSA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL DAS PESSSOAL IDOSAS NO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, A EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO QUE ATUA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME INSTITUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123 DE 14 DE JULHO DE 2022, REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MDR/MMFDH Nº 9, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, SOLCITADO ATRAVES DO 1DOC N. Memorando / Ofício Interno 028/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AUXÍLIO EMERGÊNCIAL A GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANPORTE PÚBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/05/2023 | 548370.74 | 35583152000149 | VIACAO SONHO DOURADO LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL DAS PESSSOAL IDOSAS NO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, A EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO QUE ATUA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME INSTITUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123 DE 14 DE JULHO DE 2022, REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MDR/MMFDH Nº 9, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, SOLCITADO ATRAVES DO 1DOC N. Memorando / Ofício Interno 028/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AUXÍLIO EMERGÊNCIAL A GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANPORTE PÚBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/05/2023 | 325431.38 | 27661774000110 | VAGNER DE LIMA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL DAS PESSSOAL IDOSAS NO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, A EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO QUE ATUA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME INSTITUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123 DE 14 DE JULHO DE 2022, REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MDR/MMFDH Nº 9, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, SOLCITADO ATRAVES DO 1DOC N. Memorando / Ofício Interno 028/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AUXÍLIO EMERGÊNCIAL A GRATUIDADE DAS PESSOAS IDOSAS NO TRANPORTE PÚBLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 45 | Subvenções Econômicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/05/2023 | 192064.79 | 28843957000119 | IARA MARQUES DE LIMA - IVAN TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ASSEGURAR O PAGAMENTO DO AUXILIO EMERGENCIAL DAS PESSSOAL IDOSAS NO TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO, A EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO QUE ATUA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME INSTITUÍDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 123 DE 14 DE JULHO DE 2022, REGULAMENTADO PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MDR/MMFDH Nº 9, DE 26 DE AGOSTO DE 2022, SOLCITADO ATRAVES DO 1DOC N. Memorando / Ofício Interno 028/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/05/2023 | 1486.29 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A VISTORIA DE CAMPO, DE ENGENHEIRO CREDENCIADO CAIXA DO CONTRATO MDR 857235/2017 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO VIDAL DE NEGREIROS PARA ATESTE DE FUNCIONALIDADE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.283/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0000972 | 16/05/2023 | 662631.05 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE S EMPENHA COMPLEMENATAR A NOTA DE EMPENHO N° 511/2023 - PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.213/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000973 | 16/05/2023 | 121000.00 | 37260797000176 | COMERCIAL DE GAS SANTA RITA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO PO13 PARA ATEDNER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA., CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.311/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000974 | 16/05/2023 | 10000.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERA EM GARRAFÕES DE 20 LT PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 3.330/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0000975 | 16/05/2023 | 84296.10 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.300/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000977 | 16/05/2023 | 100000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.645/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000978 | 16/05/2023 | 100000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.363/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/05/2023 | 16920.00 | 04370860000178 | ABRAHAO BARROS CAVALCANTE JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR UM CURSO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, NO FORMATA PRESENCIAL PARA OS SERVIDORES DA PREFEIURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00001151427462 | JOSE SEVERINO FRANCISCO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO DIRETOR DE VIGILÂNCIA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00002817206495 | KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE CHEFE DE GABINETE , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/05/2023 | 3240.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PROJETOS FEDERAIS E PLATAFORMA TRANSEREGOV , NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERIODO DE 17 A 20/05/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.359/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/05/2023 | 6461.37 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 58808, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3431/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0000983 | 17/05/2023 | 300000.00 | 31959011000127 | SETE CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, M REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.248/2023(1DOC). | 05632022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/05/2023 | 3536.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 58816, ORGÃO Nº 80293020, REF. AO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3431/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000996 | 17/05/2023 | 90202.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO N° 927/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.004/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/05/2023 | 800.00 | 00025747392808 | MARCIO DO NASCIMENTO CARVALHO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.362/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/05/2023 | 600.00 | 00009773091422 | FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.362/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/05/2023 | 400.00 | 00004784323481 | Josafa Santos do Nascimento | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.362/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/05/2023 | 200.00 | 00007634142476 | Daniel Borges azevedo | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,À PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM RIBEIRA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.362/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808127-08.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.390/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/05/2023 | 65.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PAREA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0807999-85.2022.815.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.391/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/05/2023 | 189.00 | 00006486538465 | Arlan Teodósio de Macêdo | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE DIARIA PARCIAL 50% AO ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS,EM DECORRÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA: PALESTRA: CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORAIRA DE PESSOAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/05/2023, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.473/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 18/05/2023 | 800.00 | 00098216350406 | ROSICLEIDE CAVALCENTE DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM LEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.424/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 18/05/2023 | 600.00 | 00007158615499 | JOSE EVERALDO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NO TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM LEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.424/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 18/05/2023 | 400.00 | 00017453666449 | JOSE EUGENIO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM LEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.424/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 18/05/2023 | 200.00 | 00006238126493 | EDMILSON DOS SANTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR NO TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO EM MAIO DE 2023 NO ESTÁDIO EM LEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.424/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/05/2023 | 14000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPA DOS TORNEIOS REALIZADOS EM MAIO DE 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.470/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/05/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WK PRODUÇOES E EVENTOS, AO SHOW DE BELL SANTANA, A SER REALIZADO EM MAIO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA RITA DE CASSIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.475/2023(1DOC), CONTRATO N° 00380/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00090/2023; PROCESSO ADM N° 215/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000997 | 18/05/2023 | 75873.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 807/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.279/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 18/05/2023 | 3653.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE MAIO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 391/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 18/05/2023 | 194.01 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE ABRIL DE 2023, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 390/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 18/05/2023 | 1794.00 | 12070618000107 | G. ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA A GRADE ARADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.447/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/05/2023 | 567.00 | 00030849586453 | Sildo Alves de Morais | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, 1,5 DIARIA, AO SECRETARIO DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INSTALÇAO DO FORUM ESTADUAL DE SECRETARIOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAIBA E DE PALESTRAS INERENTES A AREA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODO DE 19 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.436/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/05/2023 | 359.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CAPA COM TECLADO PARA TABLET 10", PARA PROTEÇÃO DO TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, CIENCIA E TECNOLOGIAS DO MUNICIPIOS DE SANTA RITA/PB, CONFORME Administrativo 398/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001012 | 19/05/2023 | 362000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO , SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA, CONFORME Proc. Administrativo 370/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/05/2023 | 848.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.485/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.346/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/05/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.346/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/05/2023 | 1102.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 08056191920218150331 Doc. nº 81230000009765539, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.491/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/05/2023 | 7343.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 08056191920218150331 Doc. nº 81230000009765571., CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.491/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/05/2023 | 4056.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV no processo judicial nº 08056114920218150331 Doc. nº 81230000009765253, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.490/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/05/2023 | 877.21 | 05505984000186 | CREMOSINN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESTITUIÇÃO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE QUAISQUER ATIVIDADES - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - ACOLHIMENTO PARA CONCEDER A RESTITUIÇÃO, CONFORME Protocolo 4.632/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/05/2023 | 494.99 | 61012019000142 | ASSOCIACAO BRASILEIRA D'A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONCEDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO Á TÍTULO DE IPTU, DO BOLETO DE NÚMERO DE MOVIMENTO 120120985, E DO BOLETO DE NÚMERO DE MOVIMENTO 008805635, inscrição 0506105800000000, CONFORME Protocolo 5.1542/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/05/2023 | 72000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃOA NOTA DE EMPENHO DE N° 549/2023 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.830/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001019 | 23/05/2023 | 78721.63 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 718/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 2.300/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001018 | 23/05/2023 | 19600.92 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS, EM FORTALEZA-CE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.522/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/05/2023 | 17910.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° AD0009/2023, DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 111/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SNATA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 412/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001017 | 23/05/2023 | 66270.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.500/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/05/2023 | 97.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A MAIO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.583/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/05/2023 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.537/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/05/2023 | 239.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.536/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001030 | 24/05/2023 | 100000.00 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 321/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.304/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000332023 | 0001027 | 24/05/2023 | 220000.00 | 39269483000160 | VF SHOWS PRODUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VF SHOWS PRODUÇOES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE VITOR FERNANDES, A SER REALIZADO NO DIA 8 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.554/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/05/2023 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FILHOS DA LUZ COMUNICAÇOES LTDA, REFERENTE AO SHOW DEPADRE NILSON NUNES, REALIZADO EM MAIO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA/ PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.558/2023(1DOC), CONTRATO N° 00386/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00093/2023; PROCESSO ADM N° 219/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/05/2023 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALEXANDRE HENRIQUE ALVES COUTO, REFERENTE AO SHOW DA BANDA O DISCO, REALIZADO NO EM MAIO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA, PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.561/2023(1DOC), CONTRATO N° 00382/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00092/2023; PROCESSO ADM N° 217/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/05/2023 | 1073.00 | 00008090311407 | KARLA PRISCILLA VENTURA CAVALCANTE | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, CONCEDER RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EQUIVOCADO Á TITULO DE IPTU E A TITULO DE TCR, PARA O IMÓVEL DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA N° 0708700910000000, REF. AOS EXERCICIOS 2018 a 2023, CONFORME Protocolo 1.956/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/05/2023 | 153.04 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.611/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/05/2023 | 148.91 | 00002490688421 | JOAB DE OLIVEIRA FONTE | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, CONCEDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE Á TITULO DE IPTU, REFERENTE AO IMOVEL DE INSCRIÇÃO IMOBILIARIA 0427301060000000, EXERCICIO 2020, DO BOLETO DE N°008667359, CONFORME Protocolo 2.492/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/05/2023 | 15000.00 | 23029997000108 | ALEXANDRE HENRIQUE ALVES COUTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1029/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALEXANDRE HENRIQUE ALVES COUTO, REFERENTE AO SHOW DA BANDA O DISCO, REALIZADO NO EM MAIO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE DE SANTA RITA, PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.561/2023(1DOC), CONTRATO N° 00382/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00092/2023; PROCESSO ADM N° 217/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2023 | 268.86 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.588/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001035 | 25/05/2023 | 155572.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.392/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001038 | 25/05/2023 | 159380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA PESSOA JUIRIDICA, TENDO COMO FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.432/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001039 | 25/05/2023 | 533490.06 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.523/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2023 | 1789.65 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12 KBTUS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 415/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/05/2023 | 271327.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 04/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/05/2023 | 4011.40 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, REF. AO CODIGO DE RECEITA 1082, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.597/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/05/2023 | 108098.82 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/05/2023 | 194346.24 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/05/2023 | 112630.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO DO INSS MES DE ABRIL DE 2023, FOLHA DA EDUCAÇÃO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/05/2023 | 684380.22 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/05/2023 | 1230417.87 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE MAIO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001062 | 26/05/2023 | 185170.29 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE N° 893/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.132/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00003803815401 | ADRIANA MENEZES DE FRANÇA SOUSA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0001/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2023 | 2550.00 | 00012036408460 | DAIANY MARTINS PEREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0008/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00003446365427 | EDNA MARQUES BATISTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0011/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0011/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2023 | 2550.00 | 00005827563404 | FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0013/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00007902684422 | ANDREA SERAFIM DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PESSOA FÍSICA - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0006/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00009281954494 | DAYANE MACHADO DE SOUZA DUARTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER AGRICULTORES - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0004/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00004673776429 | EDIVANIA SOARES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0012/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2023 | 2550.00 | 00006467388445 | ERISON CARLOS DE ARAUJO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0003/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00005335455446 | GIOVANNI ROMAO DA SILVA JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER ARTESANATO - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0005/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00010002258447 | IZADORA DIONISIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0014/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0014/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00007858449451 | JESSICA DE LOURDES LIMA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER ARTESANATO - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0015/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00008973945424 | KALINE ROQUE FREIRE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER ARTESANATO - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0009/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00011861973403 | LUCAS ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0016/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00012569245470 | LUCIA BARBOSA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER AGRICULTORES - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0007/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0007/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00070971025436 | MARCELA GUIMARÃES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER MULHER - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0017/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/05/2023 | 2700.00 | 34200560000101 | MARILENE PEQUENO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PJ - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0002/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00087291797420 | MARLEIDE XAVIER CANDIDO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER MULHER - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0018/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00071920014497 | MATHEUS FIRMINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0020/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00007272809450 | PEDRO ADRIANO MATHEUS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0021/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/05/2023 | 2550.00 | 00012031295489 | RAQUEL MORAIS DA SILVA BERNARDO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0022/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00096549106400 | RINALDO BERNARDINO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER PF - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0023/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/05/2023 | 2700.00 | 00001037937473 | THIAGO DOS SANTOS MELO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER ARTESANATO - SANTA RITA-PB, EDITAL Nº 001/2023 DE 02 DE MARÇO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0010/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/05/2023 | 1200.00 | 00068896239168 | WELLINGTON BARBOSA PINTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS PARA MINISTRAR O CURSO DE FINANÇAS PESSOAIS E GESTÃO DE NEGÓCIOS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 4H CADA UMA NO TURNO NOTURNO, REALIZAR-SE-À NO CENTRO DE ARTE E CULTURA (NAC), NA RUA DEP. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO - POPULAR - SANTA RITA-PB, 58301-585, CONFORME A LEI DE LICITAÇÃO 8.666, ART. 27, INCISO II - QUALIFICAÇAO TÉCNICA, CONFORME MEMORANDO / OFÍCIO INTERNO 2.094/2023. EMPENHO ANTERIOR 00600 DE 27/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/05/2023 | 826.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AS DESPESAS COM, PAGAMENTOS REFERENTES A DARFS DO CODIGO DE RECEITA 1345, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.597/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2023 | 11284.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000009811190 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 31 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 05/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2023 | 107000.00 | 10835421000196 | ONG-LIQUAJ-SR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE AO CUSTEIO DAS DESPESAS DAS QUADRILHAS JUNINAS DE SANTA RITA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.688/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000382023 | 0001076 | 30/05/2023 | 120000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA AVINE VINNY, para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 10 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3736/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000372023 | 0001077 | 30/05/2023 | 170000.00 | 43144561000177 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA FELIPE AMORIM para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 10 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3735/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000722023 | 0001078 | 30/05/2023 | 100000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA PEDRINHO PEGAÇAO para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 9 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3737/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000662023 | 0001079 | 30/05/2023 | 20000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA CAMPEOES DO FORRO para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 8 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3738/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000342023 | 0001080 | 30/05/2023 | 150000.00 | 34284509000125 | PRISCILA SENNA GRAVAES E EDIES MUSICAIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA PRISCILA SENNA para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 8 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3739/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000612023 | 0001081 | 30/05/2023 | 250000.00 | 39888402000100 | J MUSIC EDITORA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA JOELMA para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 11 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3740/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000432023 | 0001082 | 30/05/2023 | 150000.00 | 27260408000159 | SOL PRODUO E ADMINISTRAO ARTSTICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA SOLANGE ALMEIDA para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 17 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3741/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000492023 | 0001083 | 30/05/2023 | 250000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA TATY GIRL para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado no dia 23 de junho de 2023 na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3742/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000542023 | 0001084 | 30/05/2023 | 220000.00 | 39942698000108 | IL SHOWS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA IGUINHO E LULINHA para a tradicional Festividade de São João da cidade de Santa Rita/PB, a ser realizado na Praça do Povo no município de Santa Rita-PB. REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3744/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2023 | 778.40 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME PProc. Administrativo 419/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 001352022 | 0001074 | 30/05/2023 | 4840.30 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DA TOMADA DE PREÇO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA E DO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA RITA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.589/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001097 | 30/05/2023 | 240000.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRATOR DE RODAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME OBJETO DE CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001098 | 31/05/2023 | 38700.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE GRADE AGRICOLA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICPIO DE SANTA RITA, CONFORME OBJETO DE CONVENIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2023 | 14240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2023 | 21305.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2023 | 29975.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2023 | 37080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2023 | 3025.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2023 | 28235.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2023 | 19820.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2023 | 11749.47 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2023 | 14000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2023 | 14362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2023 | 57247.05 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2023 | 131886.88 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2023 | 54040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2023 | 79478.48 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2023 | 30833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2023 | 87149.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2023 | 20280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2023 | 115710.04 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2023 | 44727.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2023 | 37877.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2023 | 18530.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2023 | 14279.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001085 | 31/05/2023 | 1620.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.730/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001086 | 31/05/2023 | 1620.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.729/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001087 | 31/05/2023 | 1620.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.727/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001088 | 31/05/2023 | 1620.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 120(CENTO E VINTE) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.721/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001089 | 31/05/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.719/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001090 | 31/05/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.717/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001091 | 31/05/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.720/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001092 | 31/05/2023 | 2700.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) KITS COFFEE BREAKS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.716/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2023 | 69643.52 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2023 | 18600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/05/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/05/2023 | 64717.58 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2023 | 20070.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780 /2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2023 | 4394.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780 /2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2023 | 3734.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV Pagamento RPV no processo judicial nº 08010271220168150331 Doc. nº 81230000009821560 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.576/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2023 | 1987.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 00078263120158150331 Doc. nº 81230000009822524. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.765/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2023 | 38196.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2023 | 3320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/05/2023 | 26262.67 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2023 | 486.00 | 00002675568457 | SANDRA DA SILVA MENEZES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 A 02/06/2023, NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR NO III ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE TEM COMO TEMA GERAL OS DESAFIOS DO CMES NO PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.733/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2023 | 486.00 | 00091852153415 | JOELMA ALVES DE MEIRELES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETARIA EXECUTIVA DO CME/SR DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 01 A 02/06/2023, NA CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR NO III ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, QUE TEM COMO TEMA GERAL OS DESAFIOS DO CMES NO PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA APRENDIZAGEM, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.733/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001095 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.198/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.201/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001103 | 31/05/2023 | 40521.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.641/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0001104 | 31/05/2023 | 1039.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.643/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2023 | 8515.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2023 | 918505.19 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2023 | 1216174.55 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2023 | 115443.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2023 | 41750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2023 | 227919.55 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2023 | 10815.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2023 | 24470.26 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2023 | 10640.89 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2023 | 10140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2023 | 990119.63 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2023 | 119075.98 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2023 | 196310.57 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2023 | 47028.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2023 | 129413.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2023 | 1353419.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/05/2023 | 189538.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2023 | 405996.73 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2023 | 43778.17 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2023 | 37072.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES MARÇO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2023 | 52021.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES ABRIL DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2023 | 53932.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES MAIO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2023 | 37662.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2023 | 123020.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2023 | 41634.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2023 | 22482.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2023 | 2820.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2023 | 31293.24 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER ACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRÉDIOS/PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.757/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2023 | 80565.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2023 | 357260.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2023 | 204783.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001188 | 31/05/2023 | 139109.20 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 283/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.430/2023(1DOC). | 22482021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2023 | 38981.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/05/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2023 | 247687.45 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2023 | 107543.80 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COTA DAF DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2023 | 21189.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2023 | 105739.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COTA DAF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2023 | 106749.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COTA DAF DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2023 | 1501.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2023 | 33569.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2023 | 16867.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A maio DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3780/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000552023 | 0001180 | 01/06/2023 | 210000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI, REFERENTE AO SHOW DE CALCINHA PRETA, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.788/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000652023 | 0001181 | 01/06/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE MAURICINHO DOS TECLADOS, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.792/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2023 | 25000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE RUAN FORROZEIRO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.793/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000772023 | 0001183 | 01/06/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE BELLO SAFADÃO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.795/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000682023 | 0001184 | 01/06/2023 | 15000.00 | 41289573000164 | 41.289.573 EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA, REFERENTE AO SHOW DE JACCY, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.796/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2023 | 19685.61 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.773/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2023 | 406.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 92, HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO OFÍCIO INTERNO 3.772/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2023 | 218.23 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENTE MAIO/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.771/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.794/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2023 | 1023.11 | 00008055056447 | RAFAEL GOMES MONTEIRO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR ALMOÇO ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONAL, VEREADORES E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.795/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/06/2023 | 636.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0805614-04.2021.8.15.0331 Doc. nº 81230000009846733 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.830/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/06/2023 | 4244.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0805614-04.2021.8.15.0331 Doc. nº 81230000009846954 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.830/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001193 | 05/06/2023 | 3624.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 40/2023 REF. A ABRIL DE 2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO , SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA, CONFORME Proc. Administrativo 039/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/06/2023 | 115.51 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 06/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3825/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001192 | 05/06/2023 | 4054.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR 30 LITROS 220 V PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDCUCAÇÃO CONFORME OFICIO INTERNO 3843/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001189 | 05/06/2023 | 469709.08 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2023( 26/04 A 25/05), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.746/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001190 | 05/06/2023 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.768/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001191 | 05/06/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.769/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0001186 | 05/06/2023 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,AO PAGAMENTO MENSAL (MAIO) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/06/2023 | 2400.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA 75317842468 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETORES DE ISS E ITBI, CONFORME OFICIO N° 18/2023 - SEFIN/PMSR E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001194 | 05/06/2023 | 898.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD010/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 116/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEIUTRA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, CONFORME Proc. Administrativo 436/2023 ' | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/06/2023 | 1185.66 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00009/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 111/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE 01 MESA DE REUNIÃO OVAL - MEDIDAS: 2700MM X 1200 MM X 740 MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, CONFORME Proc. Administrativo 170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/06/2023 | 5182.00 | 08987802000149 | CASA DAS ANTENAS MATERIAL ELETRONICO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÕ DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.808/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 001352022 | 0001199 | 05/06/2023 | 4324.67 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMPRESA SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DA TOMADA DE PREÇO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE SANTA RITA-PB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.831/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001262 | 06/06/2023 | 9282.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD010/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 116/2022, REALIZADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUEOBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTETÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 435/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000102023 | 0001264 | 06/06/2023 | 7422.22 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD010/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N° 116/2022, REALIZADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUEOBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTETÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 434/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001202 | 06/06/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Protocolo 3.177/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/06/2023 | 900.00 | 00076063798404 | HORACIO GONÇALVES CARNEIRO NETO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0059/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0059/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/06/2023 | 850.00 | 00001148608400 | ISABEL COSMO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0045/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/06/2023 | 450.00 | 00009927548443 | ORLEAN DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0063/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0063/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/06/2023 | 425.00 | 00010751986402 | GILMARA MONTEIRO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0054/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0054/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/06/2023 | 425.00 | 00007756371658 | DOMIRES MARIA DA SILVA CLIMACO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0068/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0068/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/06/2023 | 425.00 | 00004223177486 | CAMILA MANOELLA LEAL DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0075/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0075/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/06/2023 | 450.00 | 00011384063412 | AUGUSTO PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0053/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0053/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/06/2023 | 850.00 | 00008569477414 | LUCIMARA DA COSTA DUARTE | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0064/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0064/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 06/06/2023 | 900.00 | 00008548479442 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0067/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0067/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/06/2023 | 900.00 | 00009962491410 | JOSIRA DE FATIMA RIBEIRO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0046/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0046/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/06/2023 | 850.00 | 00006701856470 | JOSEANE DOS SANTOS ANDRADE | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0070/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/06/2023 | 900.00 | 00007034848424 | GENADIA DA SILVA SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0033/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/06/2023 | 850.00 | 00080573177449 | JOSILDO JOSÉ DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0048/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/06/2023 | 900.00 | 00009113912402 | ALANE TAVARES DE OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0025/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/06/2023 | 900.00 | 00013038758701 | ALDEMO JOSÉ DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0062/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0062/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/06/2023 | 900.00 | 00079034012468 | IVANILDO BERNARDO DO NASCIMENTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0060/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0060/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/06/2023 | 900.00 | 00001123706409 | PAULA ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0052/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0052/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/06/2023 | 850.00 | 00096548975472 | VERÔNICA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0039/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/06/2023 | 850.00 | 00001188552473 | MARIA JOSÉ CAETANO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0041/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/06/2023 | 900.00 | 00051848570449 | MARISTELA MARTINS DOS SANTOS DO VALE | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0044/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/06/2023 | 900.00 | 00040410827819 | ELIELTON MOREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0030/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/06/2023 | 900.00 | 00020390106453 | GLÓRIA DE FÁTIMA GONÇALVES CAVALCANTI | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0036/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2023 | 900.00 | 00005820244478 | FABIANA DE CARVALHO SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0032/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/06/2023 | 900.00 | 00012531801480 | SHALON ADONAI DOMINGOS DE MORAIS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0066/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0066/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2023 | 800.00 | 00070882380478 | NELSON FERREIRA DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0061/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2023 | 900.00 | 00009544867490 | DANIEL ANDRE CABOCLO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0029/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2023 | 850.00 | 00009461542445 | ADRIANO DA SILVA DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0024/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2023 | 900.00 | 00007764595462 | NIELSON DE ASSIS NASCIMENTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0050/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/06/2023 | 900.00 | 00080573568472 | JOSINALDO NASCIMENTO FRANÇA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0040/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0040/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/06/2023 | 900.00 | 00002469997488 | CRISTIANE MARQUES DE SANTANA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0028/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/06/2023 | 850.00 | 00010529081440 | JEFFERSON FIRMINO OLIVEIRA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0057/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/06/2023 | 850.00 | 00039323270806 | TAMIRIS BERTO DE OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0069/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0069/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/06/2023 | 850.00 | 00008378470440 | LILIAN AMANCIO BARROSO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0047/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0047/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/06/2023 | 900.00 | 00005197321466 | GERSIANA COSTA PEREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0034/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/06/2023 | 850.00 | 00001127848445 | LAUDIJANE DE FATIMA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0042/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0042/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/06/2023 | 900.00 | 00010026629402 | PEDRO RODRIGUES DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0051/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0051/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/06/2023 | 900.00 | 00073806030430 | GILVAM DAVI ALVES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0035/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/06/2023 | 900.00 | 00008446186403 | MATHEUS EZEQUIEL MARTINS FERNANDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0058/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/06/2023 | 850.00 | 00003162666473 | ANA LUCIA FERREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0026/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/06/2023 | 900.00 | 00008392906403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0038/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/06/2023 | 900.00 | 00011469087413 | JOSEMIR FELISMINO DA SILVA JUNIOR | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0037/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/06/2023 | 850.00 | 00056807775415 | MARINALVA DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0041/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/06/2023 | 900.00 | 00046785000491 | SEVERINA DAS NEVES COSTA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0074/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/06/2023 | 900.00 | 00009676624438 | EMMANUELLE ISABEL PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0031/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/06/2023 | 900.00 | 00003048358463 | ROSICLEIA DA COSTA DANTAS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0055/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/06/2023 | 900.00 | 00080655424415 | MARTINHO BERNARDO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0056/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0056/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/06/2023 | 450.00 | 00088498620406 | VALDERES PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0065/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2023 | 900.00 | 00017083572461 | ISRAEL DA SILVA COSTA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0073/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0073/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/06/2023 | 850.00 | 00011021026441 | PEDRO HENRIQUE LIMA DE SOUSA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0071/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/06/2023 | 850.00 | 00071621713466 | RENAN HIGOR LIMA DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023, DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0072/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2023 | 900.00 | 00076063445404 | ANTONIO DE PADUA ALVES SANTANA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0027/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº0027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2023 | 450.00 | 00007510231400 | LEONARDO GOMES DA ROCHA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0077/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0077/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2023 | 900.00 | 00023443618472 | RESONITA FRANCO DE LIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0076/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000352023 | 0001265 | 06/06/2023 | 320000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA TA SHOWS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE TARCISIO DO ACORDEON, A SER REALIZADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.901/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000462023 | 0001266 | 06/06/2023 | 100000.00 | 27026148000151 | ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANTONIO ADUILIO RODRIGUES MENDES, REFERENTE AO SHOW DE ADUILIO MENDES, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.902/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000562023 | 0001267 | 06/06/2023 | 250000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SAIA RODADA PROMOÇOES ARTISTICAS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE SAIA RODADA, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.904/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0001268 | 06/06/2023 | 300000.00 | 39415957000134 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA, REFERENTE AO SHOW DE ZE VAQUEIRO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB.conforme Ofício Interno 3.912/2023/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412023 | 0001269 | 06/06/2023 | 400000.00 | 28791264000120 | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALIC PARTICIPAÇOES E ENTRETENIMENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE XANDY AVIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, PB conforme oficio interno 3911/2023/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001201 | 06/06/2023 | 20000.00 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.863/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001254 | 06/06/2023 | 18800.29 | 26950671000107 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.862/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001255 | 06/06/2023 | 40000.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.861/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001256 | 06/06/2023 | 54365.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.860/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001257 | 06/06/2023 | 48221.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.846/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001258 | 06/06/2023 | 100000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.849/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001259 | 06/06/2023 | 100000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.850/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001260 | 06/06/2023 | 100000.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.858/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001261 | 06/06/2023 | 100000.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.857/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/06/2023 | 43090.06 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PRA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONVENIO DE RECEITA DE N° 1653.11.0622, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.528/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/06/2023 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO MAIO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.893/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2023 | 960.00 | 38362215000125 | AGENCIA BESSA DE PUBLICIDADE LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE ACESSO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 448/2023; CONTRATO N° 00145/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 075/2023; DISPENSA: DV00012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000712023 | 0001275 | 07/06/2023 | 120000.00 | 29762262000175 | APLAUSOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA APLAUSOS PRODUÇOES E ENTRETENIMENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DA BANDA EH MARA, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.907/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000522023 | 0001276 | 07/06/2023 | 80000.00 | 29400583000120 | ANDRE LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ANDRE LUIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO, REFERENTE AO SHOW DE JOYCE TAYNÁ, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.908/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000842023 | 0001277 | 07/06/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE CLAUDIO FITH, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.909/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000852023 | 0001278 | 07/06/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE ALISSON CRUZ , A SER REALIZADO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.910/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0001280 | 07/06/2023 | 425000.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARAATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIADE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB conforme oficio interno 3960/2023/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001281 | 07/06/2023 | 169950.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ZERO OITO TRES, SERVIÇOS, PRODUÇOES E EVENTOS NA ADMINISTRAçÃO DAS VENDAS E CONTROLE DOS INGRESSOS/PULSEIRAS DA ÁREA VIP E CAMAROTES DO EVENTO DENOMINADO SÃO JOÃO DE SANTA RITA, PB, NO ANO DE 2023.conformme oficio interno 3962/2023/1doc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000622023 | 0001283 | 07/06/2023 | 50000.00 | 14256609000130 | W L PRODUCOES E SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WL PRODUÇOES E SERVIÇOS EIRELI, REFERENTE AO SHOW DA BANDA CASCAVEL, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.905/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001284 | 07/06/2023 | 540000.00 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GENESIS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO LTDA, NA PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA DESARMADA DE APOIO E SUPORTE EM EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.965/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0001286 | 07/06/2023 | 157800.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A REFERENTE A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ZERO OITO TRES, SERVIÇOS, PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O EVENTO DENOMINADO SÃO JOÃO DE SANTA RITA/PB, NO ANO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.964/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001302 | 07/06/2023 | 500000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM SERVIÇO DE MNTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINÉIS DE LED, BOX, TRUSS SENDO Q30/Q50, DESTINADOS A COMPOSIÇÃO CENOGRÁFICA E ROSETAS MULTIDIRECIONAIS GALVANIZADAS EM AÇOULTRA RESISTENTE PARA COMPOSIÇÃO DE CENOGRAFIA DA FESTIVIDADE DO SÃO JOÃO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO DE N° 280/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/06/2023 | 25000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO 06054539426 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA OSMIDIO LOPES NUNES NETO, REFERENTE AO SHOW DE OSMIDIO NETO, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 304/2023, CONTRATO DE N° 00363/2023-CPL; INEXIBILIDADE N° IN00083/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 206/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/06/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE GIL PERRORY, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 303/2023, CONTRATO DE N° 00456/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00105/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 243/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/06/2023 | 1000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE SÉRGIO FORRÓ BODÓ, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N°302/2023, CONTRATO DE N° 00443/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00094/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 228/2023, E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/06/2023 | 900.00 | 00001577691431 | RAMON PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0078/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/06/2023 | 900.00 | 00011082703443 | WALBER FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA - CRED FEST, EDITAL Nº 002/2023 DE 26 DE MAIO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0079/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2023 | 299.90 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO - Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/05/2023 a 10/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001022023 | 0001316 | 07/06/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE MARCIA RODRIGUES, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N°301/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001317 | 07/06/2023 | 73400.00 | 31485359000120 | JOKER SERVICO DE COMUNICACAO VISUAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 08 DE JUNHO A 01 DE JULHO DE 2023, CONFORME OFICIO DE N° 282/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212021 | 0001324 | 07/06/2023 | 1000000.00 | 32247659000133 | ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPEAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, MINI TRIO, PALCO, TABLADO,GERADORES,DISCIPLINADORES, TENDAS, ARQUIBANCADAS, ENTRE OUTROS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB , CONFORME OFICIO DE N° 284/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001273 | 07/06/2023 | 70000.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e Limpeza de Poços Artesianos e Caixas D'Águas, incluindo o conserto e reposição de peças das bombas submersas, conforme Memorando / Ofício Interno 3.922/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/06/2023 | 2520.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AARP 009/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 111/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE 01. BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA E 10. LIXEIRAS COM PEDAL DE INOX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA RITA-PB, CONFORME PROCESSO ADM Nº. 437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00085405477400 | PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA BOMBA DE ÁGUA E DO COMANDO DA ESCOLA ANÍBAL LIMEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.703/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001295 | 12/06/2023 | 435205.57 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EPENHO DE N° 719/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.916/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001296 | 12/06/2023 | 38132.99 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 351/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.547/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/06/2023 | 23297.34 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 452/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/06/2023 | 114.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS, COM Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0804652-78.2021.8.15.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.989/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/06/2023 | 87.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS, COM Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808007-62.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.985/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001288 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.976/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.981/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.983/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/06/2023 | 266.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, ocalizado na Rua 1° de Maio, n° 193, Santa Cruz, Santa Rita-PB, Referente ao mês de Junho/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.046/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0001300 | 13/06/2023 | 295140.92 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 909/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.423/2023 (1DOC). | 05382022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 001222022 | 0001301 | 13/06/2023 | 35900.00 | 44798010000190 | TECHNO SOFT SYSTENS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 447/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.047/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/06/2023 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, UC - 5/43654-3 CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.049/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000402023 | 0001311 | 14/06/2023 | 80000.00 | 40042287000137 | LUCAS ROBERTO SANTOS OMENA 11664963413 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A REFERENTEA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA LUCAS ROBERTO SANTOS OMENA, REFERENTE AO SHOW DA BANDA RAINHHAS DA FARRA, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023, PARA O SÃO JOÃO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.097/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000442023 | 0001312 | 14/06/2023 | 120000.00 | 46654544000178 | RAPHAELA SANTOS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A REFERENTEA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RAPHALEA SANTOS GRAVAÇÕES E EDIÇOES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE RAPHAELA SANTOS, A SER REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.099/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000752023 | 0001313 | 14/06/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE BELLSANTANA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.102/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000452023 | 0001315 | 14/06/2023 | 450000.00 | 41775478000170 | NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA NATAN PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE NATTAN , A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.103/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/06/2023 | 153.14 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.081/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/06/2023 | 2165.15 | 00010143205420 | ERICK WESLEY COUTINHO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, RESSARCIMENTO DA DESPESA COM MATERIAIS ADQUIRIDOS, USADOS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL EM PRÉDIO PÚBLICO, NO CIEI DONA SILVA, LOCALIZADO NA RUA PETRÔNIO ALVES DE NILO,S/N, TIBIRI 2, SANTA RITA/PB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.065/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/06/2023 | 178.44 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2023, CDC - 4894-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/06/2023 | 2749.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE JUNHO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 459/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/06/2023 | 3152.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME Proc. Administrativo 458/2023 E FATURA 1069707, REF. A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001307 | 14/06/2023 | 7050.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIHENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.086/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001308 | 14/06/2023 | 7050.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIHENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.085/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001314 | 14/06/2023 | 27312.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIHENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.101/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001319 | 14/06/2023 | 27312.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIHENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.100/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/06/2023 | 4259.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 59391, ORGÃO Nº 80293020, REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.126/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/06/2023 | 179.04 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENTE JUNHO/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.129/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001331 | 15/06/2023 | 67968.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00004/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 7.114/2022.(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/06/2023 | 5769.25 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 58808, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.125/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/06/2023 | 1168.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 00031058020148150331 Doc. nº 8123000000894827 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.089/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/06/2023 | 4455.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 00031058020148150331 Doc. nº 81230000009886158 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.089/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/06/2023 | 67.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA CITAÇÃO por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0802902-12.2019.8.15.0331 GUIA. nº 033.2023.604037, BOLETO 033.4.23.04037/01 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.169/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 15/06/2023 | 2854.80 | 24158089000187 | RUTH VITORIA BARROS MACIEL DE LIMA RESTAURANTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ALMOÇO INSTITUCIONAL DOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIO AMARELO REALIZADO PELO O CTRANS DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.118/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/06/2023 | 3000.00 | 46023389000191 | GUSTAVO GODOY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GUSTAVO GODOY PRODUÇOESE EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE JOÃO LUCINDO, A SER REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.144/2023 (1DOC), contrato n° 00444/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N°229/2023; INEXIGIBILIADADE N° IN00095/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/06/2023 | 79900.00 | 05626958000106 | VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA | - - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 704/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM AQUISIÇÃO DE BARRACAS TIPO FEIRA EM METALON PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.188/2022(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/06/2023 | 16800.00 | 48616230000106 | GARLISON ANTONIO COSTA DE MACENA 10135747457 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA GARLISON ANTONIO COSTA DE MACENA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.025/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/06/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DA BANDA SWING DO FORRÓ DA PARAIBA, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 305/2023; CONTRATO N° 00455/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230/2023; INEXIGIBILIDADE N° IN00096/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/06/2023 | 2000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE PEDRO ELIAS, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 305/2023, CONTRATO N° 00447/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00097/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0231/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001062023 | 0001347 | 16/06/2023 | 60000.00 | 37859042000192 | HYPEPROMO PRODUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA HYPERPROMO PRODUÇÕES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE LUCAS ABOIADOR PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 307/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/06/2023 | 146.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71015-7 - CC PROG MUN DE DES AOS PQ NEGOCIOS - FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER, DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/06/2023 | 278.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.016-5 - CONTA PROGRAMA FORTALECER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/06/2023 | 1890.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PREVENCÃO E COMBATE A INCÊNDIO (BOMBEIRO CIVIL), NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 4H, MINISTRADO NO CENTRO DE ARTE E CULTURA (NAC), NA RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO - POPULAR - SANTA RITA-PB, CONFORME EDITAL DA SECRETARIA Nº 002/202, PUBLICADO NO DOE Nº 1969 DE 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/06/2023 | 629.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO, COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS A SEREM ENTREGUES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIO AMARELO, REALIZADO PELO CTRNS, SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.134/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/06/2023 | 1117.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA do processo judicial nº 0801397-20.2018.8.15.0331 Doc. nº 81230000009907368 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4185 /2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001332 | 16/06/2023 | 396437.30 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | DESPESA QUE ORA DE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DA MERÊNDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME OFICIO INTERNO 4143/2023/1DOC | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001334 | 16/06/2023 | 35000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE ORA DE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOMRE OFICIO INTERNO 4157/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001335 | 16/06/2023 | 130000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE ORA DE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOMRE OFICIO INTERNO 4156/2023/1DOC. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001336 | 16/06/2023 | 40000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIS NÃO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFOMRE Memorando / Ofício Interno 4.155/2023/1DOC. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001337 | 16/06/2023 | 84296.10 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.158/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001339 | 16/06/2023 | 252888.30 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.160/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001340 | 16/06/2023 | 184053.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.153/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001341 | 16/06/2023 | 18000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIS NÃO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.154/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/06/2023 | 643.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 4.279/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/06/2023 | 1290.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL O QUAL FUNCIONA EMEF PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY- LOCALIZADO EM NA RUA LUIZ DE BARROS GUIMARAES - ODILANDIA, SANTA RITA/PB, Referente ao mês de JUNHO/2023, UC - 5/1375746-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.204/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/06/2023 | 333.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.284/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/06/2023 | 23.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.286/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/06/2023 | 4085.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0000298-53.2015.815.0331 Doc. nº 81230000009914925 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.229/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/06/2023 | 408.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0000298-53.2015.815.0331 Doc. nº 81230000009914828 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.229/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000372023 | 0001348 | 19/06/2023 | 6445.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 465/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/06/2023 | 1890.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE PREVENCÃO E COMBATE A INCÊNDIO (BOMBEIRO CIVIL), NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 4H, MINISTRADO NO CENTRO DE ARTE E CULTURA (NAC), NA RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO - POPULAR - SANTA RITA-PB, CONFORME EDITAL DA SECRETARIA Nº 002/202, PUBLICADO NO DOE Nº 1969 DE 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2023 | 1050.00 | 00003914778466 | SYLVIO FELIX DE QUEIROZ | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, INCRIÇÃO CRN 42756/P NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA DE 4H, MINISTRADO NO CENTRO DE ARTE E CULTURA (NAC), NA RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO - POPULAR - SANTA RITA-PB, CONFORME EDITAL DA SECRETARIA Nº 002/202, PUBLICADO NO DOE Nº 1969 DE 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001349 | 19/06/2023 | 763831.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00003/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N°/ 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.222/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001350 | 19/06/2023 | 274532.86 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00003/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N°/ 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.239/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001353 | 19/06/2023 | 177845.00 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00003/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO N°/ 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.275/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/06/2023 | 14955.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE N° 553/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, PEDRA BRITADA E CIMENTO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno N° 8176/2022(1DOC) E DOCUEMNTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001365 | 20/06/2023 | 45435.99 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 351/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.327/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2023 | 2268.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABINETE, PARA VISITA AOS MINISTERIOS EM BRASILIA/DF, COM INTUITO DE APRESENTAR PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 20 A 22/06/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.244/2023 (1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2023 | 972.00 | 00003139256400 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO ASSESSOR ESPECIAL I , PARA VISITA AOS MINISTERIOS EM BRASILIA/DF, COM INTUITO DE APRESENTAR PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 20 A 22/06/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.244/2023 (1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0001362 | 20/06/2023 | 63282.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO 398/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFOMRE Memorando / Ofício Interno 3.972/2023/1DOC. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2023 | 2256.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS, CONFORME Proc. Administrativo 469/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0001367 | 21/06/2023 | 24000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORMES Proc. Administrativo 463/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001366 | 21/06/2023 | 47040.80 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.353/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/06/2023 | 1268.70 | 09308628000123 | DOURADO DE AZEVEDO - SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.358/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/06/2023 | 328.74 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.396/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001369 | 22/06/2023 | 348221.30 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00003/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.359/2023(1DOC). | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001370 | 22/06/2023 | 94366.50 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00003/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.364/2023(1DOC). | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/06/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE DUATRE JUNIOR, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.417/2023, CONTRATO N° 00464/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0242/2023; INEXIGIBILIDADE N° IN00104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/06/2023 | 2000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE STYLO SAKANA, A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.418/2023, CONTRATO N° 00465/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0232/2023; INEXIGIBILIDADE N° IN00098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000862023 | 0001375 | 22/06/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE ISAAC ROOSEVELT, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.417/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000482023 | 0001376 | 22/06/2023 | 100000.00 | 30784578000147 | AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE 96039868368 | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA, REFERENTE AO SHOW DE ELIANE- A RAINHA DO FORRÓ, A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.422/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/06/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE DUATRE JUNIOR, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE LEROLANDIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 309/2023, CONTRATO N° 00479/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 251/2023; INEXIGIBILIDADE N° IN00108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE GIL PERRORY, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO NO DISTRITO DE LEROLANDIA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 310/2023, CONTRATO N° 00478/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 250/2023; INEXIGIBILIDADE N° IN00107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/06/2023 | 81.15 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, MATRICULA - 32978-9, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.436/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000582023 | 0001380 | 27/06/2023 | 150000.00 | 30331267000122 | YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA YARA TCHE E ALESSANDRO EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE DESEJO DE MENINA, A SER REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.493/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000602023 | 0001381 | 27/06/2023 | 90000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BONDE DO BRASIL PROMOÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE BONDE DO BRASIL, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.494/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000702023 | 0001382 | 27/06/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE , REFERENTE AO SHOW DE FORRÓ DA LIVE, NO DIA 01 DE JULHO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.495/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000742023 | 0001383 | 27/06/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE THAYSINHA, NO DIA 28 DE JUNHO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.497/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA E PSICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2023 | 2776.36 | 07756105000114 | FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 532/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA DE VIVEIROS ESCAVADOS E TANQUES DE ALVENARIA, PARA PRODUÇÃO DE TILÁPIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando/Ofício Interno 1.556/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESCA E PSICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2023 | 2981.20 | 07756105000114 | FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 532/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE KITS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA DE VIVEIROS ESCAVADOS E TANQUES DE ALVENARIA, PARA PRODUÇÃO DE TILÁPIA, ATENDENDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando/Ofício Interno 1.556/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0001391 | 29/06/2023 | 246.28 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 074/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 478/2023 (1doc). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0001392 | 29/06/2023 | 1171.96 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 074/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 475/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0001393 | 29/06/2023 | 398.50 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 074/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 476/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000112023 | 0001394 | 29/06/2023 | 404.40 | 06088333000109 | LS BEZERRA SOARES - ME | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 074/2023, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001387 | 29/06/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Protocolo 3.622/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001386 | 29/06/2023 | 1000000.00 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEME PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS(ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) E RUAS (VEREADOR FÉLIX ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE A RUA EMBAIXADOR MILTON CABRAL COM A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, SENADOR ADALBERTO RIBEIRO) DO BAIRRO TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, EXECUTADOS NO ANO DE 2023, CONFORME Memorando/Ofício Interno2528/2023 (1DOC). | 00172022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001388 | 29/06/2023 | 400000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.152/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2023 | 4904.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 59952, ORGÃO Nº 80293020, REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.536/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2023 | 5564.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 59922, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.535/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/06/2023 | 109643.47 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE MAIO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/06/2023 | 197123.29 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/06/2023 | 2922.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/06/2023 | 6650.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/06/2023 | 37227.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/06/2023 | 11710.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE ABRIL DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/06/2023 | 23793.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/06/2023 | 32680.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2023 | 56238.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/06/2023 | 142072.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/06/2023 | 53860.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/06/2023 | 78930.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2023 | 30833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2023 | 83482.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2023 | 22280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2023 | 116061.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2023 | 20660.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JUNHO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2023 | 66246.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/06/2023 | 61864.16 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2023 | 22560.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A JUHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/06/2023 | 60444.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2023 | 37362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2023 | 3320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2023 | 25488.17 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2023 | 20903.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2023 | 4413.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/06/2023 | 685233.09 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE MAIO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/06/2023 | 1231951.20 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE MAIO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/06/2023 | 405141.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEENTO DO INSS MES DE MAIO DE 2023, FOLHA DA EDUCAÇÃO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/06/2023 | 8515.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/06/2023 | 910111.23 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A JUNHODE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/06/2023 | 1202285.89 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/06/2023 | 115205.24 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/06/2023 | 41500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2023 | 216839.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/06/2023 | 10815.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2023 | 19432.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2023 | 9431.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2023 | 10140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2023 | 973090.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2023 | 121286.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/06/2023 | 196308.86 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2023 | 42020.39 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/06/2023 | 142179.81 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/06/2023 | 1349119.52 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/06/2023 | 206830.14 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2023 | 402168.21 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2023 | 43178.05 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2023 | 56448.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES JUNHO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2023 | 74731.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2023 | 358170.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2023 | 208881.99 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2023 | 22482.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2023 | 682.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.016-5 - CONTA PROGRAMA FORTALECER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2023 | 66.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 71015-7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROG MUN DE DES PQ NEGOCIOS - FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/06/2023 | 0.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA 71018-1 - PROG MUN DE DES AOS PQ NEGOCIOS - BOLETOS - FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER, DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/06/2023 | 30.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1356/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, PEDRA BRITADA E CIMENTO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno N° 8176/2022(1DOC) E DOCUEMNTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/06/2023 | 11411.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000009991970 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 37 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 06/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/06/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/06/2023 | 571.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/06/2023 | 2211.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/06/2023 | 2211.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/06/2023 | 1533.65 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/06/2023 | 2211.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/06/2023 | 2618.59 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/06/2023 | 7584.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/06/2023 | 4770.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/06/2023 | 22015.53 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2023 | 42769.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/06/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2023 | 259281.47 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2023 | 5983.30 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE Nº 54 E 55, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.583/2023 (1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2023 | 2668.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2023 | 588.01 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED, PGFN-SISPAR:006625250 - CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 4.582/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2023 | 2668.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL DESCONTADO NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2023 | 1563.10 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2023 | 1580.29 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 4.582/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2023 | 2264.03 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, PGFN-SISPAR:001511319 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 4.582/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2023 | 582.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2023 | 2245.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2023 | 108658.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS CONFORME COTA DAF DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2023 | 12220.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2023 | 36726.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO ICMS EM 23 DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2023 | 108510.46 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2023, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2023 | 35877.17 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2023 | 17936.23 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000592023 | 0001395 | 30/06/2023 | 350000.00 | 32377952000115 | SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SIMONE MENDES PRODUÇOES MUSICAIS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE SIMONE MENDES, A SER REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO Memorando / Ofício Interno 4.496/2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/06/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE NALDO TEIXEIRA, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO Memorando / Ofício Interno 4.570/2023, CONTRATO N° 00449/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00101/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/06/2023 | 2000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE RAFA VIEIRA , PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO Memorando / Ofício Interno 4.571/2023, CONTRATO N° 00448/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00099/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/06/2023 | 5000.00 | 50131742000124 | 50.131.742 JOSE DA PENHA FILGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOSE DA PENHA FILGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, REFERENTE AO SHOW DE PURA CURTIÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO Memorando / Ofício Interno 4.572/2023, CONTRATO N° 00450/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00100/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00234/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2023 | 37162.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2023 | 136300.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2023 | 41159.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2023 | 2000.00 | 50297765000103 | 50.297.765 KELVIN BRIAN GOMES MONTEIRO | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM,A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA KELVIN BRIAN GOMES MONTEIRO, REFERENTE AO SHOW DE KELVINHO DOS TECLADOS, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OFICIO N° 315/2023, CONTRATO N° 00451/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00103/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 00237/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2023 | 35652.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2023 | 8052.55 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2023 | 19820.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2023 | 14000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2023 | 24050.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2023 | 2640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2023 | 21305.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2023 | 14240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2023 | 30808.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2023 | 37080.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2023 | 3025.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A junho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001502 | 04/07/2023 | 300000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.591/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001503 | 04/07/2023 | 300000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.592/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/07/2023 | 66.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE Pagamento RPV no processo judicial nº 0808098-55.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866100000003 660209283184 520230630037 382304071014 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.211/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/07/2023 | 66.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE : Pagamento RPV no processo judicial nº 0808128-90.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866800000006 660209283184 520230630037 392304072011 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.212/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/07/2023 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO JUNHO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.673/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202020 | 0001513 | 05/07/2023 | 109900.00 | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 492/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001509 | 05/07/2023 | 200000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.655/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001510 | 05/07/2023 | 177335.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.653/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001511 | 05/07/2023 | 47864.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE ALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.671/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001506 | 05/07/2023 | 72793.13 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1190/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 3.768/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001507 | 05/07/2023 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 4.639/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/07/2023 | 800.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.614/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000152023 | 0001508 | 05/07/2023 | 3172.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AD000015/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATOTIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 051/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGENCIA REGULADORA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 502/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/07/2023 | 99.03 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A JUNHO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.439/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/07/2023 | 352.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME MATRICULA 4662769.3, Memorando / Ofício Interno Nº 4.450/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/07/2023 | 186.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II, Santa Rita-PB, Referente ao mês de junho DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.573/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/07/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.611/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/07/2023 | 32445.84 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.618/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 06/07/2023 | 307.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA N 92, HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA PB, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.621/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/07/2023 | 106.38 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 07/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.622/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/07/2023 | 476.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME MATRICULA 4662769.3, Memorando / Ofício Interno Nº 4.701/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/07/2023 | 632.57 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE MAIO DE 2023, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 506/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/07/2023 | 871.99 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2023, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 505/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/07/2023 | 847.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL O QUAL FUNCIONA EMEF PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY- LOCALIZADO EM NA RUA LUIZ DE BARROS GUIMARAES - ODILANDIA, SANTA RITA/PB, Referente ao mês de JULHO/2023, UC - 5/1375746-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.728/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001529 | 07/07/2023 | 39653.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.718/2023 (1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/07/2023 | 12589.35 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER ACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRÉDIOS/PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, NO MES DE JUNHO DE 2023, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.726/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0001525 | 07/07/2023 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,AO PAGAMENTO MENSAL (JUNHO) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL, 1DOC 503/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/07/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WK PRODUÇOES E EVENTOS , REFERENTE AO SHOW DE BELL SANTANA, PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO BAIRRO DE TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.740/2023(1DOC), CONTRATO N° 00495/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00110/2023; PROCESSO ADM N° 260/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/07/2023 | 216.45 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2023, CDC - 4894-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.724/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2023 | 1323.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME Proc. Administrativo 514/2023 E FATURA 1071118, REF. A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2023 | 1999.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SCANNER DE MESA,VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 512/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2023 | 1430.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0003456-24.2012.815.0331 Doc. nº 81230000010030547. , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.750/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2023 | 1140.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0000789-65.2012.815.0331 Doc. nº 81230000010030113 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.748/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2023 | 12744.08 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2023 | 18681.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2023 | 2206.56 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/07/2023 | 9612.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/07/2023 | 26507.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/07/2023 | 29484.98 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/07/2023 | 5010.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVO VICE PREFEITO - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA PARA O VICE PREFEITO EM 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2023 | 56677.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023 /1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2023 | 40141.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/07/2023 | 28119.18 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2023 | 52975.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - Administração - COMISSIONADOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2023 | 35445.61 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/07/2023 | 13208.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/07/2023 | 4257.67 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/07/2023 | 425114.81 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/07/2023 | 596811.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/07/2023 | 20750.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/07/2023 | 95182.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2023 | 9496.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2023 | 4715.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023,CCONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2023 | 464388.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2023 | 95479.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2023 | 20290.65 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/07/2023 | 641957.19 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/07/2023 | 182124.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0001579 | 11/07/2023 | 500000.00 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAE RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.775/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/07/2023 | 119758.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - ESTATUTARIOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/07/2023 | 16932.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/07/2023 | 15779.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/07/2023 | 8433.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PLANEJAMENTO - ESTATUTARIOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001539 | 11/07/2023 | 220871.09 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA -PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.798/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2023 | 17770.86 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | IMPORTÂNCIA PARA QUE ESSE EMPENHO ATENDA AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO GINASIO DE EPORTES RENATÃO REFERENTE AOS MESES ENTRE 08/2022 A 06/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/07/2023 | 16956.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESPORTO E TURISMO - COMISSIONADOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/07/2023 | 20323.74 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA DESPORTO E TURISMO - ESTATUTARIOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2023 | 100198.24 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2023 | 35801.60 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/07/2023 | 11235.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES - COMISSIONADOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2023 | 6000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2023 | 4026.27 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2023 | 13320.18 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2023 | 4581.26 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/07/2023 | 14406.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/07/2023 | 1512.91 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. ANTECIPAÇÃO DO 13 1 PARCELA DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4793/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2023 | 10432.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALÁRIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 001352022 | 0001584 | 12/07/2023 | 60853.05 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRASNMISSÃO POR CAPTURA DE IMAGEM POR SOFTWARE STREMING COMPARTILHADO NAS REDES SOCIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.835/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2023 | 17.33 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1512/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.614/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/07/2023 | 209.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, ocalizado na Rua 1° de Maio, n° 193, Santa Cruz, Santa Rita-PB, Referente ao mês de Julho/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.830/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/07/2023 | 107783.11 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1253/2023 - PRA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONVENIO DE RECEITA DE N° 1653.11.0622, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 3.528/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001583 | 12/07/2023 | 90000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 594/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.016/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2023 | 2415.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE JULHO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 519/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0001580 | 12/07/2023 | 5297.20 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, HOSPEDAGEM PARA OS INTEGRANTES DA COMITIVA QUE FOI AOS MINISTÉRIOS FEDERAIS PARA APRESENTAÇÃO E PROJETOS E AQUISIÇÃO DE RECURSOS, PARA O MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.823/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/07/2023 | 818.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0809679-18.2017.815.2001 Doc. nº 8123000001005019 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.845/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001596 | 13/07/2023 | 150000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.760/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/07/2023 | 1186.17 | 09308818000140 | SANTA RITA CARTORIO 2 OFICIO NOTAS | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS, JUNTO A SECRETAIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.769/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/07/2023 | 96.40 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, MATRICULA - 32978-9, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.861/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/07/2023 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, UC - 5/43654-3 CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.862/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/07/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.863/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001592 | 13/07/2023 | 552030.99 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 954/2023 - PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.817/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001591 | 13/07/2023 | 7455.00 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.864/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001593 | 13/07/2023 | 196.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.867/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001594 | 13/07/2023 | 750.00 | 47484691000100 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.870/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/07/2023 | 530.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.868/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ONÚCLEO DE CULTURA E ARTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000062023 | 0001599 | 14/07/2023 | 450000.00 | 00013475312468 | JURANDIR DE OLIVEIRA MACIEL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA, PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) ESCULTURA PARA ENTREGA FUTURA INTITULADA DE SANTA RITA DE CASSIA, COM 15 METROS DE LATURA EM ALUMINIO FUNDIDO E ESCOVADO, NA COR NATURAL DO ALUMINIO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.814/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/07/2023 | 12000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE PADRE PUAN, PARA OS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO NO BAIRRO DE TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 328/2023; CONTRATO N° 499/2023-CP´L; INEXIGIBILIDADE N° IN00111/2023; PROCESSO ADM N° 261/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/07/2023 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS 03067604440 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS, REFERENTE AO SHOW DA BANDA TUAREG'S, PARA O TRADICIONAL FESTEJO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, EM TIBIRI II NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N°329, CONTRATO N° 00506/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN000114/2023; PROCESSO ADM N° 2565/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/07/2023 | 15000.00 | 41289573000164 | 41.289.573 EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA, REFERENTE AO SHOW DE JACCY, PARA O TRADICIONAL FESTEJO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, EM TIBIRI II, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° CONTRATO N° 509/203-CPL; PROCESSO ADM N° 263/2023; INEXIGIBILIDADE N° IN 00112/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/07/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DE GIL PERRORY, PARA O TRADICIONAL FESTEJO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, EM TIBIRI II, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 332/2023, CONTRATO N° 00507/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 266/2023; INEXIGIBILIDADE N° IN00115/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001598 | 14/07/2023 | 150000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.759/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0001601 | 14/07/2023 | 250000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.776/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/07/2023 | 311.11 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JULHO DE 2023, UC8069-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 522/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2023 | 1525.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0000980-81.2010.815.0331 Doc. nº 81230000010071839 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.914/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/07/2023 | 1105.26 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO JULHO DE 2023, CDC - 32351-9, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.967/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001606 | 17/07/2023 | 328000.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.161/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001608 | 17/07/2023 | 55380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1038/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.432/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/07/2023 | 551.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 4.908/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/07/2023 | 106.38 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, REFERENTE 07/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.916/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001614 | 17/07/2023 | 39653.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.720/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/07/2023 | 1300.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO ATLETA FLAVIO JERÔNIMO FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2º ETAPA CIRCUITO PARAIBANO DE SURF QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS 21, 22 E 23 DE JULHO DE 2023 NA PRAIA DO POMTAL, BAIA FORMOSA -RN, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.920/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000632023 | 0001609 | 17/07/2023 | 25000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1182/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE RUAN FORROZEIRO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, PARA AS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.793/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/07/2023 | 1500.00 | 50714712000140 | FEDERACAO PARAIBANA DE KUNG FU WUSHU | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 20º COPA NATAL DE KUNGFU WUSHU NO DIA 23 DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.941/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/07/2023 | 1990.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AS TAXAS DE EXAMES DE FAIXA DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL TAEKWONDO AO ALCANCE DE TODOS, QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 20 DE JULHO DE 2023, NO NUCLEO DE ARTE E CULTURA (NAC), CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.976/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001092023 | 0001624 | 18/07/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE , REFERENTE AO SHOW DE FORRÓ DA LIVE, PARA OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, NO BAIRRO DE TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.741/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001625 | 18/07/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.640/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/07/2023 | 26.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.964/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/07/2023 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.963/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/07/2023 | 1105.26 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CDC - 32351-9, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/07/2023 | 306.00 | 29363286000313 | GLOBAL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, CONFORME Proc. Administrativo 525/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/07/2023 | 4000.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORMES Memorando / Ofício Interno 4.836/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001619 | 18/07/2023 | 147312.62 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 3° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.972/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001623 | 18/07/2023 | 26337.50 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.755/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001627 | 19/07/2023 | 1849.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 01 SMART TV LED 43, FULL HD COM DESIGN SEM BORDAS, BLUETOOTH, WIFI, ANDROID TV) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.048/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/07/2023 | 1802.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 00027034-32.2007.815.0331 Doc. nº 81230000010086860 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.002/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/07/2023 | 756.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 01(UM) DIARIA AO SECRETÁRIO DE CHEFE DE GABINETE ,PARA A CIDADE DO RECIFE/PE, NO PROXIMO DIA 21/07, COMRETORNO NO DIA 22/07, A FIM DE CONHECER IN LOCO PROJETO DE SMARTLET INSTALADO NA CAPITAL PERNAMBUCANA, BEM COMO SE REUNIR COM EMPRESAS DA ÁREA PARA TRATAR SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO MENCIONADO PROJETO EM Santa Rita/PB CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.014/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0001629 | 20/07/2023 | 51000.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM COFFEE BREAK PARA AS EQUIPES DE APOIO QUE TRABALHARAM NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 533/2023 (1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0001630 | 20/07/2023 | 54939.90 | 07358710000137 | VESTIR IND.E COM.DE CONFECÇÕES LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 318/2023 - PARA SE FAZER FACE A0S DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, NAS ETAPAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 950/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/07/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4764/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001632 | 21/07/2023 | 150000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 977/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.035/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001633 | 21/07/2023 | 21686.85 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1039/2023 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.523/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001634 | 21/07/2023 | 168592.20 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 943/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.047/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001637 | 21/07/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.762/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/07/2023 | 387.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0000041-04.2010.815.0331 Doc. Nº 866100000037 888209283181 520230731033 372306750012 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.852/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/07/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0808120-16.2022.815.0331 Doc. Nº 866200000002 661709283187 520230731033 362306759014 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.853/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/07/2023 | 87.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO, Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808155-73.2022.815.0331 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.112/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0001635 | 21/07/2023 | 295314.95 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS (RUA FRANCISCA SOARES, RUA PADRE PEDRO ARRUBE, RUA WALDEMAR DE CARVALHO LELIS, RUA BOA VISTA), NO BAIRRO BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.065/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01382022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001638 | 21/07/2023 | 53703.73 | 27114499000114 | VSMA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMRPESA, PARA OBRA DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE BOA VISTA, NO BAIRRO DE BOA VISTA, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.895/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001132023 | 0001636 | 21/07/2023 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FILHOS DA LUZ COMUNICAÇÕES LTDA, REFERENTE AO SHOW DE PADRE NILSON NUNES, PARA O TRADICIONAL FESTEJO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO, EM TIBIRI II NA CIDADE DE SANTA RITA/PB,CONFORME OFICIO DE N°330/20223, CONTRATO N° 00508/2023-CPL; INEXIGIBILIDADE N° IN00113/2023; PROCESSO ADM N° 264/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001646 | 25/07/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME Protocolo 4.275/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/07/2023 | 1022.18 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 19/2019, EM JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.015/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/07/2023 | 12062.94 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A DIVISAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS TERMOS DA LEI N° 19/2019, EM JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.015/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001642 | 25/07/2023 | 3107.32 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPSAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.122/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001643 | 25/07/2023 | 125180.00 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.012/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/07/2023 | 600.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PEN DRIVE, HD EXTERNO E RECEPTOR DE WIFI PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DO GABINETE, CONFORME Proc. Administrativo 516/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/07/2023 | 17255.00 | 24119151000121 | ERALDINO DA SILVA BANDEIRA COM. DE FLORES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS, GUIRLANDAS DE FLORES NATURAIS E MATERIAL DE FLORICULTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.208/2023(1DOC). CONTRATO N° 331/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 197/2023, DISPENSA N° DV00024/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/07/2023 | 5596.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 60470, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.215/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/07/2023 | 171.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II, Santa Rita-PB, Referente ao mês de julho DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.176/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/07/2023 | 291.78 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.168/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/07/2023 | 4023.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.216/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001655 | 26/07/2023 | 47862.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO N° 1511/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE ALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.732/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/07/2023 | 120149.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.180/2023 (1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/07/2023 | 230.36 | 14918711000154 | CAU/PB-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOPROJETO DA PRAÇA DOS QUIOSQUES EM TIBIRI, E DA PRAÇA DO EMORIAL, BAIRRO JARDINS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.179/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2023 | 600.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, TESOURARIA E CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.231/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPMENTOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000142023 | 0001665 | 27/07/2023 | 9162.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 021/2022, PREGAO ELETRONICO N° 051/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AGENCIA REGULADORA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Ofício Externo 228/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001656 | 27/07/2023 | 344674.79 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 268/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTARATÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISSÓSTOMO(PRAÇA CHAFARIZ) E PARA A PRAÇA DO POVO, LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.201/2023(1DOC). | 03582021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001662 | 27/07/2023 | 240890.29 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 283/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.196/2023(1DOC). | 22482021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0001658 | 27/07/2023 | 168592.20 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 943/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.143/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2023 | 308.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO Memorando / Ofício Interno 5.245/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001661 | 27/07/2023 | 41600.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SIGEDUC - SISTEMA INTREGADO D GESTÃO DE EDUCAÇÃO,SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM, PARA 64 UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.091/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/07/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.766/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001664 | 27/07/2023 | 100000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 779/2023 -PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.651/2023(1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2023 | 300.00 | 06901710000179 | PAULO ZIULKOSKI & CIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A INSCRIÇÃO DO Exmo. SENHOR PREFEITO NO SMART CITIES PARK 2023, A SER REALIZADO EM NOVA PETRÓPOLIS - RS, NO PERIODO DE 22 a 24 DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.222/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0001666 | 28/07/2023 | 250000.00 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.246/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001668 | 28/07/2023 | 81146.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE ALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.670/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001669 | 28/07/2023 | 203191.82 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 321/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 11- 2.304/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001670 | 28/07/2023 | 75359.79 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 321/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.227/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001671 | 28/07/2023 | 61917.70 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE N° 336/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.761/2023 (1DOC). | 03182021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001672 | 28/07/2023 | 223156.20 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 350/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - MATERIAL - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.537/2023 1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0001673 | 28/07/2023 | 145560.41 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 351/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.538/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001675 | 28/07/2023 | 494792.94 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1191/2023 - PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.157/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2023 | 2439.00 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR XIOMI REDMI NOTE 12 PRO 5G DUAL SIM 256GB - 8GB RAM PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.116/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/07/2023 | 11527.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000010135373 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 40 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 07/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/07/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/07/2023 | 2281.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, PGFN-SISPAR:001511319 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 5.315/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/07/2023 | 593.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED, PGFN-SISPAR:006625250 - CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 5.315/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/07/2023 | 1596.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 5.315/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2023 | 42019.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/07/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/07/2023 | 244548.49 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2023 | 8640.00 | 38091277000140 | LEAL PROPERTIES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI EM DUPLICIDADE, DO BOLETO DE NUMERO DE MOVIMENTO (37138) - CONFORME PROCESSO Nº 1.371/2022 E PARCER - PD/DT 039/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.Protocolo 1.371/2022(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2023 | 1320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - PENSAO - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2023 | 7581.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2023 | 150.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA AO SETOR DE EMPENHO, MES DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2023 | 149.90 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2023 | 2100.00 | 00008082051450 | vanessa soares de oliveira | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI EM DUPLICIDADE, DO BOLETO DE NUMERO DE MOVIMENTO Protocolo 3.468/2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2023 | 109433.96 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DE VALORES DESCONTADOS NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2023 | 11880.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O BLOQUEIO JUDICIAAL NA CONTA DO FPM; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2023 | 33589.30 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2023 | 16927.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/07/2023 | 37537.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2023 | 132480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2023 | 41159.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/07/2023 | 77.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF.AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER, REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022021 | 0001685 | 31/07/2023 | 30000.00 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEME PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM AVENIDAS(ASSIS CHATEUBREANT E ARNALDO BONIFÁCIO) E RUAS (VEREADOR FÉLIX ARAÚJO, GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, LIGAÇÃO ENTRE A RUA EMBAIXADOR MILTON CABRAL COM A RUA GOVERNADOR OSVALDO TRIGUEIRO, SENADOR ADALBERTO RIBEIRO) DO BAIRRO TIBIRI II NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, EXECUTADOS NO ANO DE 2023, CONFORME Memorando/Ofício Interno2528/2023 (1DOC). | 00172022 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2023 | 365879.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/07/2023 | 204436.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2023 | 75481.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2023 | 22482.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A JULHO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.292/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001677 | 31/07/2023 | 150000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1632/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.035/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0001678 | 31/07/2023 | 150000.00 | 04051810000128 | COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1601/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.776/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001679 | 31/07/2023 | 110000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE ALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.653/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME MATRICULA 4662769.3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.294/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001686 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.319/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2023 | 678069.93 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2023 | 1219072.87 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2023 | 195582.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2023 | 217872.75 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2023 | 1348119.88 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2023 | 8530.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2023 | 903216.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - - ESTATUTARIO - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2023 | 1215443.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2023 | 114306.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2023 | 42333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2023 | 216970.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2023 | 10240.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2023 | 19432.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2023 | 9455.88 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2023 | 10140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2023 | 981102.60 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2023 | 130597.24 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2023 | 42047.09 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2023 | 161360.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2023 | 401291.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2023 | 40853.42 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, PAGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2023 | 60197.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2023 | 24060.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2023 | 59841.57 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2023 | 37362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2023 | 3320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2023 | 25488.17 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2023 | 1022.28 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1644/2023 - FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 19/2019, EM JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.015/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2023 | 67.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0808120-16.2022.815.0331 Doc. Nº 866200000002 661709283187 520230731033 362306759014 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.853/2023/1doc E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2023 | 20070.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2023 | 4413.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/07/2023 | 420825.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 06/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/07/2023 | 110180.18 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE JUNHO DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/07/2023 | 198088.23 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE JUNHO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2023 | 56251.64 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2023 | 120120.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2023 | 54040.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2023 | 83629.10 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2023 | 26250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2023 | 83982.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2023 | 29280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2023 | 114040.64 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1doc. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2023 | 57965.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2023 | 10380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURENTE O MES DE JULHO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2023 | 11840.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA PAGO EM 13/01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2023 | 33829.43 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2023 | 37900.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023(DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2023 | 3025.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2023 | 5.40 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFENREÇAO DO BOLETO BANCARIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2023 | 14240.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2023 | 21305.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2023 | 29550.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A JLNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2023 | 3960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2023 | 26569.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2023 | 8052.55 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2023 | 21140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2023 | 14000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A julho DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356 /2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/08/2023 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO JULHO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.429/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/08/2023 | 1765.07 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR ALMOÇO ENTRE O PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS AO OFICIO INTERNO 5338/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/08/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDE - DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE 10 DE JULHO ATE 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.366/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/08/2023 | 47583.03 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A DIVERSOS IMOVEIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, Memorando / Ofício Interno 5.403/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, EMPENHAR VALOR DE BOLETO REFERENTE À ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.427/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001771 | 04/08/2023 | 83852.38 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENATR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1507/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 4.639/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/08/2023 | 2400.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA 75317842468 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DE EMPENHO, CONFORME OFICIO N° 076/2023 - SEFIN/PMSR E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/08/2023 | 99.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808004-10.2022.815.0331, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.465/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0001777 | 07/08/2023 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,AO PAGAMENTO MENSAL (JULHO/2023) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/08/2023 | 168.42 | 00051859580491 | IVONETE SOARES DA CRUZ | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRAS DE UTENSÍLIOS PARA A COPA DA SEDE DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADM Nº 567/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/08/2023 | 40.00 | 00051859580491 | IVONETE SOARES DA CRUZ | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,A RESTITUIÇÃO REFERENTE A COMPRA DE CAMPAINHA PARA USO NA SEDE DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB, CONFORME PROCESSO ADM Nº. 568/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001781 | 08/08/2023 | 900.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.867/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/08/2023 | 3000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO DO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL TAEKWONDO AO ALCANCE DE TODOS NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 EM FORTALEZA- CE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.517/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/08/2023 | 847.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL O QUAL FUNCIONA EMEF PROFESSOR TARCISIO DE MIRANDA BURITY- LOCALIZADO EM NA RUA LUIZ DE BARROS GUIMARAES - ODILANDIA, SANTA RITA/PB, Referente ao mês de AGOSTO/2023, UC - 5/1375746-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.469/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001780 | 08/08/2023 | 19116.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.485/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0001785 | 08/08/2023 | 11952.00 | 00014193426491 | ROSA DE LOURDES SANTANA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ARQUIVO, REFERENTE AO Contrato nº 220/2021, CONFORME Proc. Administrativo 564/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0001779 | 08/08/2023 | 1075.90 | 27133259000167 | AUDIOFRAHM INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCINAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.477/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/08/2023 | 1600.00 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 574/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM, A DESPESAS COM SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO POPULAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.489/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001787 | 09/08/2023 | 1870.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.504/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001788 | 09/08/2023 | 9135.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.497/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001789 | 09/08/2023 | 47500.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1334/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A COBERTURA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOMRE OFICIO INTERNO 4157/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001791 | 09/08/2023 | 170.00 | 43235151000131 | YASMIN PONTES DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.508/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001792 | 09/08/2023 | 720.00 | 43449716000183 | JOAO E MARIA ATELIE LTDA. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.481/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001793 | 09/08/2023 | 6480.00 | 43449716000183 | JOAO E MARIA ATELIE LTDA. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.478/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001794 | 09/08/2023 | 2124.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.488/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001795 | 09/08/2023 | 2124.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.488/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001796 | 09/08/2023 | 6806.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.492/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001797 | 09/08/2023 | 1015.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.499/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001798 | 09/08/2023 | 918.50 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CUECAS, CALCINHAS, LENÇÓIS E TOALHA PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.495/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2023 | 16200.00 | 20456672000113 | JOAO BOSCO DIAS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.578/2023(1DOC), CONTRATO Nº 00351/2023-CPL; DISPENSA Nº DV00023/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2023 | 690.00 | 20456672000113 | JOAO BOSCO DIAS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,COM A COBERTURA DE PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00351/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.576/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2023 | 87.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808092-48.2022.8.15.0331, conforme Memorando / Ofício Interno 5.604/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0001803 | 10/08/2023 | 365.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 107/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO FORTALECER VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC. ADM. Nº 168/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012021 | 0001799 | 10/08/2023 | 477507.38 | 70105424000104 | 9 IDÉIA COMUNICAÇÃO LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 4° TERMO ADITIVO PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EM DIVEROSO VEICULOS DE TRANSMISSÃO, PARA O EXERCICIO FINANCIERO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.590/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE À ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, Memorando / Ofício Interno 5.611/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001806 | 11/08/2023 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 5.560/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0001810 | 11/08/2023 | 116116.80 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 321/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.167/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/08/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/08/2023 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CDC - 4894-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/08/2023 | 4286.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Pagamento RPV no processo judicial nº 0805615-86.2021.815.0331 Doc. nº81230000010214761 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.609/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/08/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808132-30.2022.815.0331, conforme Memorando / Ofício Interno 5.633/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/08/2023 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 591/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001812 | 15/08/2023 | 95528.53 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE N° 765/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, NO PERIODO LETIVO DE 2023, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PB, CONFORME Proc. Administrativo 549/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/08/2023 | 33482.18 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 500/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/08/2023 | 6511.40 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO EM UM CONGRESSO EM FORTALEZA-CE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.350/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0001817 | 15/08/2023 | 120000.00 | 31959011000127 | SETE CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 983/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, M REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.248/2023(1DOC). | 05632022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001816 | 15/08/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.563/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/08/2023 | 1679.99 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 01. APARELHO CELULAR REDMI NOTE 12 ONYX GRAY 4GB RAM 128GB RAM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO CONSULTIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 594/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/08/2023 | 277.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS), REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001818 | 16/08/2023 | 31622.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 593/2023 /1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001819 | 16/08/2023 | 4057.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 592/2023 /1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/08/2023 | 267.74 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADO NA RUA JOAO R. COUTINHO, 18 - Bairro Centro de Santa Rita - PB COM REFERÊNCIA AOS MESES DE MAIO/JUNHO/JULHO/2023, CDC 33895-8, CONFORME Proc. Administrativo 590/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001821 | 16/08/2023 | 1858.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 600/2023 /1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001822 | 16/08/2023 | 472.75 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 599/2023 /1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001823 | 16/08/2023 | 842.50 | 19750069000160 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 596/2023 /1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001824 | 16/08/2023 | 826.60 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Proc. Administrativo 598/2023 (1DOC) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/08/2023 | 2400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 588/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/08/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME Proc. Administrativo 589/2023 E FATURA 1072754, REF. A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001827 | 17/08/2023 | 100000.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - DESPESA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTFRUTIS NÃO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.145/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/08/2023 | 277.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS), REF. AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/08/2023 | 6300.21 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER ACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRÉDIOS/PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.891/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0001832 | 18/08/2023 | 700000.00 | 31959011000127 | SETE CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 983/2023, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, M REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.871/2023(1DOC). | 05632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/08/2023 | 2022.09 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE JULHO DE 2023, CDC-069-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 603/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/08/2023 | 0.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE REALIZE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1825, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 588/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/08/2023 | 24077.80 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE JULHO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 604/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/08/2023 | 430583.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 07/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/08/2023 | 268.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, ocalizado na Rua 1° de Maio, n° 193, Santa Cruz, Santa Rita-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.561/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO-2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.564/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/08/2023 | 284.88 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 08/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.562/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/08/2023 | 166.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.565/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001839 | 21/08/2023 | 31705.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 601/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOI DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.055/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001840 | 21/08/2023 | 159380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1608/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.925/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/08/2023 | 647.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.697/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/08/2023 | 7917.93 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO DA ÁGUA DA CRECHE DONA SILVA COM REFERÊNCIA 05/2023 E 06/2023, CDC 41051-9, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.760/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/08/2023 | 16200.00 | 20456672000113 | JOAO BOSCO DIAS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1800/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.578/2023(1DOC), CONTRATO Nº 00351/2023-CPL; DISPENSA Nº DV00023/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/08/2023 | 391.98 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.941/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/08/2023 | 213.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA, REFERENTE 08/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.761/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001849 | 21/08/2023 | 249600.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHO, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SIGEDUC - SISTEMA INTREGADO D GESTÃO DE EDUCAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM, PARA 64 UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.567/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/08/2023 | 2792446.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/08/2023 | 130628.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, EM AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/08/2023 | 532.50 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PERMANENTE, SENDO 01 CAFETEIRA, INCLUINDO CÁPSULAS C/10 UNID. CADA CAIXA E 01 LIQUIDIFICADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUN.DE DESENV.AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, PROGRAMA FORTALECER, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADM. Nº 605/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/08/2023 | 549.30 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CONSUMO, SENDO 01.BANDEJA, 01. TRAVESSA, 01. JARRA DE ÁGUA, 01. KIT PARA BANHEIRO, 01. BANDEJA INOX E 02 JOGOS DE TAÇAS DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUN.DE DESENV.AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, PROGRAMA FORTALECER, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 606/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/08/2023 | 936.80 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA CONSUMO, SENDO 06 GARFOS PEQUENO, 10 COLHERES PARA CAFÉ, 04 PISO JACQUARD, 06 XÍCARAS DE CAFÉ, 01 SABONETE LÍQUIDO PREMISSE, 03 PANOS PARA COPA, 01 COLHER PARA SUCO, 01 UTENSILIO SERVIR LAGUNA, 02. TOALHEIROS INTERFOLHADO, 04. ESPONJA MULTIUSO, 01. PENEIRA, 01 BULE TERM. 02. POTES PLS, 06 PRATOS SMESA QUADRAD., 01. AÇUCAREIRO E 01. TESOURA USO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO FORTALECER. PROC.ADM.607/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRURA PARA A CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001857 | 22/08/2023 | 231190.00 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTARATÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DOM PEDRO II, LOCALIZADA NO BAIRRO VILA TIBIRI, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 571/2023 (1DOC). | 04592023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001853 | 22/08/2023 | 47500.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1789/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A COBERTURA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFOMRE OFICIO INTERNO 5.784/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/08/2023 | 50323.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES JULHO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/08/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O Pagamento RPV no processo judicial nº 0804647-56.2021.815.0331 Doc.Nº 866800000006 661709283187 520230831031 392319342011 , conforme Memorando / Ofício Interno 5.956/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/08/2023 | 66.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O Pagamento RPV no processo judicial nº 0808101-10.2022.815.0331 Doc. Nº 866800000006 661709283187 520230831031 352319358011, conforme Memorando / Ofício Interno 5.963/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/08/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES,LOCALIZADO NA RUA 1°DE MAIO, 193 - B. SANTA CRUZ - SANTA RITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.998/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0001858 | 23/08/2023 | 1156619.54 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS MINERAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 580/2023(1DOC). | 04982023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/08/2023 | 17500.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, AVISOS DE LICITAÇÕES, RESUMOS DE CONTRATO, CONVÊNIOS, ADITIVOS, EXTRATOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS ATOS LEGAIS, CONFORME Proc. Administrativo 611/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001860 | 24/08/2023 | 39500.00 | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELLI ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS E DIVULGAÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.125/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001862 | 25/08/2023 | 337723.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o fornecimento de lanches, refeições em embalagem individual (almoço ou jantar), kit lanches e coffee breaks para atender as demandas da SECDTUR, conforme Memorando / Ofício Interno 6.101/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/08/2023 | 122685.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.161/2023 (1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/08/2023 | 3600.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, PARA VISITA INSTITUCIONAL DO PREFETO E SECRETÁRIOS AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.1742023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/08/2023 | 3600.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A VISITA INSTITUCIONAL DO PREFETO E SECRETÁRIOS AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.1742023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/08/2023 | 3600.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A VISITA INSTITUCIONAL DO PREFETO E SECRETÁRIOS AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.1742023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/08/2023 | 3600.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A VISITA INSTITUCIONAL DO PREFETO E SECRETÁRIOS AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.1742023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/08/2023 | 3600.00 | 00002817206495 | KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE INFRA ESTRUTURA, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A VISITA INSTITUCIONAL DO PREFETO E SECRETÁRIOS AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.1742023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/08/2023 | 3600.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE DESENVLVIMENTO ECONÔMICO, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A VISITA INSTITUCIONAL DO PREFETO E SECRETÁRIOS AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.1742023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/08/2023 | 3600.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO A VISITA INSTITUCIONAL DO PREFETO E SECRETÁRIOS AOS MINISTÉRIOS EM BRASÍLIA - DF, NO PERIODO DE 29 A 31/08/2023. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.1742023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 29/08/2023 | 303.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO Memorando / Ofício Interno 6.169/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/08/2023 | 187.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado na Rua Cabaceira, N° 171, Tibiri II, Santa Rita-PB, Referente ao mês de AGOSTO DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.167/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001874 | 29/08/2023 | 39653.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1529/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 3- 4.718/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0001875 | 29/08/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Protocolo 5.085/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/08/2023 | 312.55 | 00011508348464 | BRENDON ANDRE DE LIMA GOMES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO A DESPESA COM COFFEE BREAK DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM O EDITAL Nº 003/2023 E PROCESSO ADM.Nº 621/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/08/2023 | 1200.00 | 50287236000129 | PRISCILLA CHAVES MENDONCA DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA MINISTRAÇÃO DO CURSO FINANÇAS PESSOAIS E GESTÃO DE NEGÓCIOS, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023,MINISTRADO NO CENTRO DE ARTE E CULTURA (NAC), NA RUA FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO FILHO - POPULAR - SANTA RITA-PB, CONFORME EDITAL DA SECRETARIA Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/08/2023 | 582.51 | 32046590000180 | VIVIAN MARTINS OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ACORDO COM O PROCESSO ADM 626/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/08/2023 | 1019.80 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, SENDO 01.CABO USB LIGHTNING 1.2M BCO-INTELBRAS, 01. CARREG.PORTÁTIL 10.000MAH, 02. FILTRO DE LNHA 5 TOMADAS-INTELBRAS, 01. HUB 4PT, 02. MOUSE PAD APOIO PULSO, 02. SUPORTE P/NOTEBOOK E 03. TECLADO + MOUSE S/FIO-INTELBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER, DA SEC DE DESEN.ECONOMICO SUSTENTAVEL, CIENCIA E TECN. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2023 | 74544.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2023 | 241051.65 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2023 | 372828.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2023 | 22482.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/08/2023 | 599.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PIS/PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.321/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/08/2023 | 1613.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS CLT, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.321/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/08/2023 | 3023.37 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 56, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.322/2023(1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/08/2023 | 3023.37 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 57, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.322/2023(1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2023 | 35329.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2023 | 300840.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/08/2023 | 11665.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000010343162 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 43 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 08/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2023 | 46827.56 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2023 | 23251.80 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2023 | 40937.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2023 | 131160.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2023 | 51869.31 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/08/2023 | 2033.20 | 29984023000160 | JOAO PEDRO TRAVASSOS SALDANHA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A AQUISIÇÃO DIRETA DE CAMISAS EM MALHA 50% ALGODÃO, POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO DESFILE CIVÍCO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DE NÃO HAVER ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNEM CONTRATOS VIRGENTES, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.136/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0001877 | 31/08/2023 | 41076.01 | 37840719000140 | RICARDO ARAUJO ALVES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 364/2023 - PARA SE FAZER FACEA AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 977/2023 (1DCO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/08/2023 | 354.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME MATRICULA 4662769.3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.221/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/08/2023 | 96.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A AGOSTO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.224/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/08/2023 | 677793.50 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/08/2023 | 1218575.89 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE JULHO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/08/2023 | 9058.39 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/08/2023 | 915859.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/08/2023 | 1458480.76 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/08/2023 | 113466.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/08/2023 | 42333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/08/2023 | 224857.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/08/2023 | 10240.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/08/2023 | 22386.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/08/2023 | 11886.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/08/2023 | 10140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/08/2023 | 976459.06 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2023 | 142901.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGSTERIO - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2023 | 190448.99 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2023 | 54726.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/08/2023 | 169370.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/08/2023 | 1364375.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2023 | 219619.61 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2023 | 398486.11 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2023 | 39053.47 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/08/2023 | 62197.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5356/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/08/2023 | 23380.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2023 | 68213.89 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/08/2023 | 44662.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/08/2023 | 3320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2023 | 32392.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2023 | 28720.59 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2023 | 5122.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/08/2023 | 107142.10 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE JULHO DE 2022; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/08/2023 | 192626.20 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE JULHO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/08/2023 | 2299.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 08/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2023 | 60300.18 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2023 | 123983.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2023 | 59500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2023 | 88981.48 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2023 | 30833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2023 | 87756.02 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2023 | 142217.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2023 | 31280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2023 | 28675.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2023 | 37940.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2023 | 3241.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2023 | 23805.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2023 | 15740.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2023 | 25735.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2023 | 9034.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2023 | 22460.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2023 | 22000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2023 | 32050.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2023 | 3960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A agosto DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6352/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/09/2023 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO AGOSTO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.375/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/09/2023 | 87.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O Pagamento RPV no processo judicial nº 0804584-36.2018.815.0331 Doc. Nº866700000007 874909283184 520230930031 382324791013, conforme Memorando / Ofício Interno 6.353/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/09/2023 | 10000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AJUDA DE CUSTO DO PARA CUSTEAR AS DESPESAS com passagens aéreas da atleta e seu técnico na participação do Campeonato ARGENTINA OPEN DE 2023 que irá acontecer no dia 08 e 09 de setembro de 2023, em Buenos Aires-ARG, conforme Memorando / Ofício Interno 6.254/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/09/2023 | 4000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO dos atletas e seus técnicos na participação do WT PRESIDENT´S CUP- PAN AMERICA DE 2023 que irá acontecer no dia 23 e 24 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro Memorando / Ofício Interno 6.256/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/09/2023 | 2550.00 | 11974429000104 | EMIDIO FARIAS DE LIMA 75317842468 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DA TESOURARIA, CONFORME OFICIO N° 080/2023 - SEFIN/PMSR E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/09/2023 | 143.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER, REF. AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/09/2023 | 254.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER, REF. AO MÊS E AGOSTO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0001961 | 06/09/2023 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,AO PAGAMENTO MENSAL (AGOSTO/2023) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/09/2023 | 571.90 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, 01. APRESENTADOR S/FIO, 01. CABO USB P/IMPRESSORA, 01 FILTRO DE LINHA, 01. MESA DIGITALIZADORA E 01 PEN DRIVE 64GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER, DA SEC DE DESEN.ECONOMICO SUSTENTAVEL, CIENCIA E TECN. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001960 | 06/09/2023 | 119000.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, TENDO COMO FINALIDADE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.433/2023(1DOC). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001963 | 08/09/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.404/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/09/2023 | 8700.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, Consultoria, assessoria e auditoria em transparência pública ativa e passiva, com execução dos serviços necessários à alimentação do Portal da Transparência, visando atender as necessidades da entidade e as exigências das Leis 12.527/11, LC 131/09, LC 101/2022, além das normas específicas do TCE, Ministérios Públicos, CGU e outros, bem como de assessoria na publicação de documentos no Portal da Transparência, CONF Proc.Adm 625/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/09/2023 | 24077.88 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 636/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/09/2023 | 6371.84 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/09/2023 | 54090.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES AGOSTO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/09/2023 | 876.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE,AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO (PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET) NA SEDE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGOCIOS-PDPN, RELATIVO A 6 (SEIS) DIAS DO MÊS DE JULHO E O MÊS AGOSTO/2023, DE ACORDO COM O Proc. Administrativo 644/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/09/2023 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CDC - 4894-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001192023 | 0001970 | 08/09/2023 | 20000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA CAMPEOES DO FORRO, PARA AS FESTIVIDADES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO BAIRRO DE TIBIRI I, REALIZADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, CONFORME OFICIO DE N° 393A/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001222023 | 0001971 | 08/09/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G F DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE CLAUDIANO GERAÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 392A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001212023 | 0001972 | 08/09/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WK PRODUÇOES E EVENTOS, REFERENTE AO SHOW DE BELL SANTANA, PARA AS FESTIVIDADES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO BAIRRO DE TIBIRI I NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 395A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001182023 | 0001973 | 08/09/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY TRINDADE NUNES, REFERENTE AO SHOW DA BANDA SWING DO FORRÓ DA PARAIBA, PARA A FESTIVIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,NO BAIRRO TIBIRI I NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 397A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001262023 | 0001974 | 08/09/2023 | 5000.00 | 46023389000191 | GUSTAVO GODOY PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA GUSTAVO GODOY PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, REFERENTE AO SHOW DE JOÃO LUCINDO, PARA A FESTIVIDADE DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 404A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001282023 | 0001975 | 08/09/2023 | 25000.00 | 24463706000158 | IGAPO PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA IGAPO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS, REFERENTE AO SHOW DE GERA ALMEIDA, PARA A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 405A/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/09/2023 | 12000.00 | 24483294000118 | EDUARDO KLEBER RAMOS DA SILVA 85327638472 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE PADRE PUAN, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NO BAIRRO DE TIBIRI I NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 407A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001292023 | 0001977 | 08/09/2023 | 25000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA JOÃO PAULO DE MELO DE ANDRADE, REFERENTE AO DE RUAN FORROZEIRO, PARA A FESTIVIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM TIBIRI II, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 401A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/09/2023 | 612.38 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA E AS FINANÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.606/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/09/2023 | 3000.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.578/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001980 | 13/09/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.557/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001981 | 13/09/2023 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.556/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0001982 | 13/09/2023 | 81041.34 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NÚMERO 1806, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno Nº 5.560/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001983 | 13/09/2023 | 900000.00 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.502/2023(1DOC). | 22482021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0001985 | 13/09/2023 | 211297.29 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1635/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas (Rua Francisca Soares, Rua Padre Pedro Arrube, Rua Waldemar de Carvalho Lelis, Rua Boa Vista) no Bairro Boa vista, Município de Santa Rita/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.165/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/09/2023 | 66.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O Pagamento RPV no processo judicial nº 0806636-68.2019.815.033 Doc. Nº 866700000007 661909283185 520230930031 332326236012, conforme Memorando / Ofício Interno 6.607/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/09/2023 | 87.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0804556-63.2021.815.0331 , conforme Memorando / Ofício Interno 6.688/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 14/09/2023 | 66.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0807536-80.2021.815.0331 , conforme Memorando / Ofício Interno 6.690/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/09/2023 | 1960.62 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENCIA AGOSTO E SETEMBRO/ 2023 E CDC 32351-9, CONFORME Proc. Administrativo 652/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/09/2023 | 6225.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 60975, ORGÃO Nº 3565, REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.658/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 14/09/2023 | 2443.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE REALIZE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 1825, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 653/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/09/2023 | 5046.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.659/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0001987 | 14/09/2023 | 971126.02 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER AS DESPESAS COM, A COBERTURA DE PAGAMENTO - MATERIAL - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.660/2023 1DOC). | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0001994 | 14/09/2023 | 480486.70 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - VALOR QUE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE NÚMERO 1625, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.217/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001997 | 14/09/2023 | 380500.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.226/2023(1DOC). | 00000000 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0001999 | 14/09/2023 | 58400.00 | 10649272000170 | RFF COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.233/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0002005 | 14/09/2023 | 1299900.97 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA,PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, ATE O FINAL DO EXECICIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.661/2023(1DOC). | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/09/2023 | 3000.00 | 43522000000164 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 10 (DEZ) UNIDADES DE AR-CONDICIONADOS NA SEDE DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, DE ACORDO COM O PROCESSO ADM N 656/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/09/2023 | 2999.84 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO 10 CAIXAS DE PAPEL OFÍCIO A4, 200 PASTAS CRISTAL COM ELÁSTICO, 6 PACOTES COM 200UNID. DE PAPEL CARTÃO BRANCO 180GR E 98 UNID.DE ENVELOPES DE PAPEL MADEIRA 240X340CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME PROCESSO ADM N 655/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/09/2023 | 2950.00 | 49640950000170 | TASSIO FELIPE DE ALBUQUERQUE LINS GONDIM | - IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINTETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA DO ESPAÇO QUE COMPREENDE O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENO NEGÓCIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONTROLE DE PRAGAS URBANAS, CONFORME PROCESSO ADM Nº 657/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001302023 | 0002000 | 14/09/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA JOÃO PAULO DE MELO DE ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE JACCY, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM TIBIRI I, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 408A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001342023 | 0002001 | 14/09/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA JOÃO PAULO DE MELO DE ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE JACCY, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHOR DO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 409A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001242023 | 0002002 | 14/09/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA JOÃO PAULO DE MELO DE ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE BELLO SAFADÃO, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM TIBIRI I, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 399A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001322023 | 0002003 | 14/09/2023 | 15000.00 | 47382085000183 | JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS 03067604440 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, JANAINA ERIKA DA SILVA DIAS, REFERENTE AO SHOW DA BANDA TUAREG'S, PARA A FESTIVIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS,EM TIBIRI I NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 388 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001252023 | 0002004 | 14/09/2023 | 15000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA CAMPEOES DO FORRO, PARA A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHOR DO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 400A/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 14/09/2023 | 600.00 | 46269352000148 | Paulo Gustavo Chaves Bandeira | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE ENSAIO FOTOGRÁFICO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME OFICIO INTERNO 6647/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/09/2023 | 3094.98 | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. COM SAIDA NO DIA 20/09 E RETORNO NO DIA 22/09, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR, AVALIAR E COLHERMOS INFORMAÇÕES, DADOS, REFERÊNCIAS E FUNCIONALIDADE DA FORMAÇÃO E A CONDUÇÃO DO ENSINO E APREDIZAGEM DO CURSO DE FOMAÇÃO, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.717/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/09/2023 | 2325.00 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. COM SAIDA NO DIA 20/09 E RETORNO NO DIA 22/09, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR, AVALIAR E COLHERMOS INFORMAÇÕES, DADOS, REFERÊNCIAS E FUNCIONALIDADE DA FORMAÇÃO E A CONDUÇÃO DO ENSINO E APREDIZAGEM DO CURSO DE FOMAÇÃO, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.717/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/09/2023 | 1749.99 | 00078832047420 | MARCOS ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. COM SAIDA NO DIA 20/09 E RETORNO NO DIA 22/09, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR, AVALIAR E COLHERMOS INFORMAÇÕES, DADOS, REFERÊNCIAS E FUNCIONALIDADE DA FORMAÇÃO E A CONDUÇÃO DO ENSINO E APREDIZAGEM DO CURSO DE FOMAÇÃO, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.717/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/09/2023 | 1749.99 | 00071257142429 | MATEUS BENEDITO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. COM SAIDA NO DIA 20/09 E RETORNO NO DIA 22/09, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR, AVALIAR E COLHERMOS INFORMAÇÕES, DADOS, REFERÊNCIAS E FUNCIONALIDADE DA FORMAÇÃO E A CONDUÇÃO DO ENSINO E APREDIZAGEM DO CURSO DE FOMAÇÃO, NA CIDADE DE MOSSORÓ/RN, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.717/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001272023 | 0002007 | 18/09/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA JOÃO PAULO DE MELO DE ANDRADE, REFERENTE AO SHOW DE FORRÓ DA LIVE, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE NOSSA SENHOR DO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 403A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001232023 | 0002009 | 18/09/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA G. F. DA SILVA, REFERENTE AO SHOW DE MARCIA RODRIGUES, PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, EM TIBIRI I, NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO N° 410A/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001252023 | 0002010 | 18/09/2023 | 20000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA CAMPEOES DO FORRO, PARA A FESTIVIDADE DE NOSSA SENHOR DO LIVRAMENTO, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 400A/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/09/2023 | 2975.00 | 08160654000194 | SILVINO BATISTA DE PONTES | - Importe que se empenha referente a prestação de serviços de materiais gráficos, conforme descrito no Processo Adm. nº 661/2023 para atender as necessidades do Programa Municipal de Desenvolvimento aos Pequeno Negócios, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Ciência e Tecnologia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/09/2023 | 132.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, UC - 5/43654-3 CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.774/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/09/2023 | 102.79 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADO NA RUA JOAO R. COUTINHO, 18 - Bairro Centro de Santa Rita - PB COM REFERÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CDC 33895-8, CONFORME Proc. Administrativo 654/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/09/2023 | 1244.20 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CDC-8069-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 666/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/09/2023 | 1837.83 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2023, CDC-8069-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 665/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0002020 | 19/09/2023 | 11208.50 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO EM PLATAFORMA ONLINE OBJETIVANDO A PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS, CONFORME Proc. Administrativo 619/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/09/2023 | 800.00 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO , VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 647/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/09/2023 | 565.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 01(UMA) DIARIA AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABINETE, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO, NA CIDADE DE PATOS/PB, NO DIA 19/09/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.720/2023 (1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/09/2023 | 309.65 | 34028316905599 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | - REFERENTE AO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA DE SANTA RITA, CONFORME Proc. Administrativo 667/2023 E Memorando / Ofício Interno 6.719/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000772022 | 0002022 | 19/09/2023 | 392.00 | 14323297000130 | ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 596/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BERÇOS, COLCHÕES E CAMAS EMPILHÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.883/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002023 | 19/09/2023 | 40000.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1606/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.161/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002024 | 19/09/2023 | 4380.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 1606/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.161/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002025 | 19/09/2023 | 1300000.00 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, PRAÇA JOÃO PESSOA E VIA JUAREZ TÁVORA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.176/2023 (1DOC). | 05402023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/09/2023 | 2880.00 | 00008259043408 | MANOEL ROSENO DE SOUZA NETO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÍDIAS SOCIAIS, BEM COMO COBERTURA DOS EVENTOS DE QUALIFICAÇÃO DOS MICROEMPREENDEDORES, COMO FOTOS, VÍDEOS, TEXTOS E PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS, DE ACORDO COM OS EDITAIS Nº002/2023 E 003/2023, SENDO REALIZADOS NOS DIAS 05/06/2023 E 29/08/2023. Memorando interno nº 6.909/2023 e Processo adm. nº 674/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001202023 | 0002026 | 19/09/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY, REFERENTE AO SHOW DE DUARTE JUNIOR PARA AS FESTIVIDADES DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM SANTA RITA/pb, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.874/2023(1doc) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002029 | 21/09/2023 | 50000.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | - IMPOSTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FULANO DE SAL COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS PREPARADOS LTDA REFERENTE DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES EM EMBALAGEM INDIVIDUAIS (ALMOÇO E JANTAR), CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.926/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/09/2023 | 2981.33 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM FACE DE COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 6928/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/09/2023 | 2988.40 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP.PARA TREINAMENTOS/PALESTRAS DOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA, BEM COMO MATERIAIS DE USO DIÁRIO, CONFORME RELAÇÃO CONSTANTE NO MEMORANDO INTERNO Nº 6.971/2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002028 | 21/09/2023 | 160195.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.773/2023 (1DOC) . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002032 | 22/09/2023 | 27312.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1319/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIHENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.100/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | - Despesa que se empenha PARA O PAGAMENTO DE GRU DE Guia de Recolhimento da União referente à UTILIZAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS NAD ELEIÇÕES DO CONSELHEIROS TUTELARES NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.972/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/09/2023 | 3000.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA SEDE DO PROGRAMA FORTALECER, SALA DO EMPREENDEDOR E PERSONALIZAÇÃO DOS ITENS DO KIT DO EMPREENDEDOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA MUNICIPLA DE INSENTIVO PARA ARTISTAS PLÁSTICOS, ESCRITORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00003461059439 | MARTA DA SILVA ANDRADE | Despesa que se empenha o valor de R$ 2.000,00 Referente a ajuda de custos para os artesões santarritenses que participarão da FENACCE (Feira Nacional de Artesanato e Cultura) que acontecerá no dia 24 de Setembro de 2023 e termino no dia 01 de Outubro de 2023 no Centro de convenções do Ceará representando a cidade de Santa Rita/PB, conforme Memorando / Ofício Interno 7.001/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00004934358404 | JOSEILDO NUNES DO NASCIMENTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 EM LIVRAMENTO, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.048/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/09/2023 | 500.00 | 00008860826411 | OTAVIANO PEREIRA GOMES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 EM LIVRAMENTO, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.048/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/09/2023 | 300.00 | 00007185899478 | LUIS CARLOS SANTANA BERNARDO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 EM LIVRAMENTO, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.048/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/09/2023 | 200.00 | 00009773091422 | FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA DE FUTEBOL AMADOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 EM LIVRAMENTO, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.048/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/09/2023 | 9324.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÃO LTDA EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno N° 8176/2022(1DOC) E DOCUEMNTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002037 | 25/09/2023 | 8438.90 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Protocolo 5.890/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002044 | 26/09/2023 | 50000.00 | 33455133000101 | FULANO DE SAL COMERCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS LTDA | - IMPOSTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 2029/2023 - PARA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FULANO DE SAL COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS PREPARADOS LTDA REFERENTE DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES REFEIÇÕES EM EMBALAGEM INDIVIDUAIS (ALMOÇO E JANTAR), CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.926/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 26/09/2023 | 2860.00 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS ALTOS C/2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO NA COR CINZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMORANDO/INTERNO Nº 7.072/2023 E PROCESSO ADM Nº 700/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/09/2023 | 2550.00 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS BAIXO C/2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO NA COR CINZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMORANDO/INTERNO Nº 7.072/2023 E PROCESSO ADM Nº 701/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/09/2023 | 3000.00 | 00010001413490 | TASSIO ERIK PEREIRA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA SEMANA DE EMPREENDEDORISMO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 7.066/2023 E PROCESSO ADM. Nº 697/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/09/2023 | 2930.00 | 00009360622400 | JAILSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO, INCLUINDO MATERIAIS DA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 7.064/2023 E PROCESSO ADM. Nº 696/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/09/2023 | 2970.00 | 00040406253404 | LUIZ CARLOS DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA PARA PARA ABERTURA DE PORTA DE PASSAGEM, INSTALAÇÃO DE GRADE E PROTETORES DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO MATERIAIS, ACABAMENTO E PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 7.073/2023 E PROCESSO ADM. Nº 706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/09/2023 | 729.90 | 06271349000144 | MARCENARIA ARCO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIOS BAIXO C/2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO NA COR CINZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM O MEMORANDO INTERNO Nº 7.072/2023 E PROCESSO ADM Nº 708/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/09/2023 | 2865.00 | 08160654000194 | SILVINO BATISTA DE PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA DE APOSTILAS COLORIDA EM ALTA QUALIDADE ENCADERNADA PARA O CURSO DE EMPREENDEDORISMO PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 7.126/2023 E PROCESSO ADM Nº 712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002042 | 26/09/2023 | 24521.91 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ESTADA NO HOTEL JADE, EM BRASÍLIA/DF, ENTRE OS DIAS 29/08/2023 À 31/08/2023 DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, SECRETÁRIOS E AUXILIARES EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.365/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 26/09/2023 | 427.68 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO CAMELO DO NASCIMENTO, 92, BAIRRO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.070/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/09/2023 | 267.03 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE As DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROZA, REFERENTE SETEMBRO DE 2023, SANTA RITA/PB, CDC - 5526-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.065/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/09/2023 | 206.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado em Santa Rita-PB, referente ao mês de SETEMBRO DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.062/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/09/2023 | 325.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO Memorando / Ofício Interno 7.061/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - DESPESA QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES,LOCALIZADO NA RUA 1°DE MAIO, 193 - B. SANTA CRUZ - SANTA RITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.056/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002056 | 26/09/2023 | 50000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.021/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/09/2023 | 33747.42 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.041/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002058 | 27/09/2023 | 90000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO ME | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TROCA DE PEÇAS, FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB, DURANE AO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.020/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 27/09/2023 | 205.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS UNIDADES CONSUMIDORAS 5/1530889-3 E 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.046/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/09/2023 | 266.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.047/2023 /1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0002063 | 27/09/2023 | 21840.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA O PROGRAMA PROERD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.035/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000202023 | 0002064 | 27/09/2023 | 19525.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 707/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002069 | 27/09/2023 | 508149.36 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PB, CONFORME Proc. Administrativo 704/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002059 | 27/09/2023 | 282145.17 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESEPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA -PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.547/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 27/09/2023 | 16995.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA - EXTREMO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.057/2023(1DOC), CONTRATO N° 00641/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 326/2023; DISPENSA N° DV00049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA MUNICIPLA DE INSENTIVO PARA ARTISTAS PLÁSTICOS, ESCRITORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/09/2023 | 400.00 | 00071880433451 | BRENDA DA SILVA PEDRO | Referente a ajuda de custos para artesã santarritenses que participará da FENACCE (Feira Nacional de Artesanato e Cultura) que acontecerá no Centro de convenções do Ceará, conforme Memorando / Ofício Interno 7.001/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA MUNICIPLA DE INSENTIVO PARA ARTISTAS PLÁSTICOS, ESCRITORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/09/2023 | 400.00 | 00034511709491 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DOS SANTOS | Referente a ajuda de custos para artesã santarritenses que participará da FENACCE (Feira Nacional de Artesanato e Cultura) que acontecerá no Centro de convenções do Ceará, conforme Memorando / Ofício Interno 7.001/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA MUNICIPLA DE INSENTIVO PARA ARTISTAS PLÁSTICOS, ESCRITORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/09/2023 | 400.00 | 00003461059439 | MARTA DA SILVA ANDRADE | Referente a ajuda de custos para artesã santarritenses que participará da FENACCE (Feira Nacional de Artesanato e Cultura) que acontecerá no Centro de convenções do Ceará, conforme Memorando / Ofício Interno 7.001/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA MUNICIPLA DE INSENTIVO PARA ARTISTAS PLÁSTICOS, ESCRITORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/09/2023 | 400.00 | 00076890619404 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | Referente a ajuda de custos para artesã santarritenses que participará da FENACCE (Feira Nacional de Artesanato e Cultura) que acontecerá no Centro de convenções do Ceará, conforme Memorando / Ofício Interno 7.001/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | PROGRAMA MUNICIPLA DE INSENTIVO PARA ARTISTAS PLÁSTICOS, ESCRITORES E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/09/2023 | 400.00 | 00004021679456 | WALESSA DANIELE BARBOSA FILGUEIRA | Referente a ajuda de custos para artesã santarritenses que participará da FENACCE (Feira Nacional de Artesanato e Cultura) que acontecerá no Centro de convenções do Ceará, conforme Memorando / Ofício Interno 7.001/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 27/09/2023 | 121574.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PIS/PASEP, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.091/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/09/2023 | 605.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED, PGFN-SISPAR:006625250 - CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 7.092/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/09/2023 | 2317.76 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, PGFN-SISPAR:001511319 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 7.0925/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/09/2023 | 1836.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 7.092/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/09/2023 | 1300.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AAJUDA DE CUSTO DO ATLETA FLAVIO JERÔNIMO FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2º ETAPA CIRCUITO DO SURF KIDS QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023- PRAIA DE GAIBU, CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.151/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/09/2023 | 1300.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO DO ATLETA FLAVIO JERÔNIMO FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CIRCUITO DETONAÇÃO BAIA FORMOSA RIO GRANDE DO NORTE, QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS DE 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2023 NA PRAIA DO POMTAL, BAIA FORMOSA -RN, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.153/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/09/2023 | 74800.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DOS CAMPEONATOS, SANTARRITENSE DE 2023, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.627/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/09/2023 | 2000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPA DO TORNEIO REALIZADO POR ESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE LIVRAMENTO, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB , ATENDENDO A DEMANDA DA CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.580/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/09/2023 | 36000.00 | 41196006000163 | 41.196.006 DAVID JOHNSON DE SOUZA FELIX | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DAVID JOHNSON DE SOUZA FELIX (EQUIPE ÁGUIA BC),REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS E BRIGADA DE INCÊNDIO EM EVENTOS NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.053/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/09/2023 | 6193.96 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 61480, Nº 3565, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.181/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/09/2023 | 6194.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, Nº DA FATURA 61493, Nº DO ÓRGÃO 80293020, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002082 | 29/09/2023 | 18000.00 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 11- 4.718/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/09/2023 | 9838.57 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/09/2023 | 895354.89 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/09/2023 | 194367.01 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/09/2023 | 1464688.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/09/2023 | 103262.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/09/2023 | 42333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/09/2023 | 10240.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/09/2023 | 224763.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/09/2023 | 19432.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/09/2023 | 11886.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/09/2023 | 10140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/09/2023 | 973481.48 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II (MAGISTERIO) - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/09/2023 | 144300.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/09/2023 | 44692.42 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/09/2023 | 176368.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/09/2023 | 1358046.94 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL( MAGISTERIO) - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/09/2023 | 205174.26 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/09/2023 | 391489.58 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/09/2023 | 35761.62 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2023 | 717544.54 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/09/2023 | 1290042.58 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE AGOSTO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/09/2023 | 45366.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES SETEMBRO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/09/2023 | 43892.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES AGSOTO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/09/2023 | 60250.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/09/2023 | 60333.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/09/2023 | 124816.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/09/2023 | 93207.52 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/09/2023 | 25833.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/09/2023 | 135503.76 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/09/2023 | 31280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/09/2023 | 84316.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/09/2023 | 11121.44 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2023 | 53601.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/09/2023 | 126752.57 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE AGSOTO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/09/2023 | 227883.02 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/09/2023 | 445181.54 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 08/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/09/2023 | 62197.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/09/2023 | 24700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/09/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/09/2023 | 67489.65 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/09/2023 | 35235.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/09/2023 | 1320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/09/2023 | 44862.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/09/2023 | 27349.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/09/2023 | 5122.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/09/2023 | 42187.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/09/2023 | 127365.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/09/2023 | 49725.67 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/09/2023 | 11784.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000010491021 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 46 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 09/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/09/2023 | 35399.61 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/09/2023 | 295083.32 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/09/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/09/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/09/2023 | 111341.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA FPM CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/09/2023 | 110357.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA FPM CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/09/2023 | 3040.27 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 58, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.322/2023(1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/09/2023 | 66974.33 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/09/2023 | 70239.28 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/09/2023 | 5.89 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA E AS FINANÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/09/2023 | 2506.84 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/09/2023 | 50000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/09/2023 | 48452.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/09/2023 | 26465.56 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/09/2023 | 22623.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/09/2023 | 2784.00 | 49395982000157 | SERRALHARIA GRADE FORTE | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO 01. GRADE DE FERRO REFORÇADO MEDINDO 1,16 M DE LARGURA E 2,18 DE ALTURA E PROTETOR COLETIVO PARA OS CONDENSADORES DOS AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME AUT.NO MEMORANDO INTERNO Nº 7.074/2023 E PROCESSO ADM Nº 730/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/09/2023 | 231.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER NO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/09/2023 | 161.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0002087 | 29/09/2023 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (SETEMBRO) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL, CONFORME SOLICITAÇÃO NO PROCESSO ADM Nº. 738/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/09/2023 | 2985.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA A EQUIPE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, SENDO: CAMISA POLO (PV) TAM.P-QUANT.05, CAMISA POLO (PV) TAM.M-QUANT.05, CAMISA POLO (PV) TAM.G-QUANT.05, CAMISA SOCIAL (MICROFIBRA) MANGA CURTA-TAM. P-QUANT.05, CAMISA SOCIAL (MICROFIBRA) MANGA CURTA-TAM. M-QUANT.05, CAMISA SOCIAL (MICROFIBRA) MANGA CURTA-TAM. G-QUANT.05, CALÇA OXFORD-TAM. P-QUANT.04,CALÇA OXFORD-TAM. M-QUANT.05, DE ACORDO COM O PROC. ADM Nº743/2023 | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE GARANTIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00010192471422 | TEREZA PRISSILA RODRIGUES VIEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE BUFFET DO TIPO COFFEE BREAK, SENDO (222. COFFEE BREAK - INCLUINDO SUCO, CAFÉ, CHOCOLATE QUENTE, MINI SANDUÍCHES, SALGADOS, CROISSANT, BOLO E SALADA DE FRUTAS) REALIZADOS NOS DIAS 29/09, 02/10 E 03/10, NA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, PARA OS EMPREENDEDORES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA ATRAVÉS DO EDITAL 003/2023 E MEMORANDO INTERNO Nº 7.324/2023 E PROC.ADM Nº 744/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/09/2023 | 3000.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 100 BLUSAS MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA PARA OS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, SENDO: BLUSA MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA TAM. P QUANT.35 BLUSA MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA TAM. M - QUANT.35, BLUSA MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERS. TAM. G.QUANT.20 E BLUSA MALHA POLIÉSTER PENTEADO PERSONALIZADA TAM. GG.QUANT.10, CONFORME AUT.MEMO INTERNO Nº 7.328/2023 E PROC.ADM 746/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00009273579418 | MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA FORTALECER VOLTA PARA O APROFUNDAMENTO DOS MODELOS DE EMPRESAS ME E MEI,DE ACORDO COM AUT.MEMORANDO INTERNO Nº 7.327/2023 E PROC.ADM Nº 748/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/09/2023 | 2900.00 | 00004634123460 | GENILSON JERONIMO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CAPACITAÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA COM MANUSEIO DE EXTINTORES CONFORME A NBR 12693 E NBR 15809, CONFORME AUT.MEMORANDO INTERNO Nº 7.325/2023 E PROC.ADM Nº 749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/09/2023 | 2930.00 | 37536714000129 | FELICIANO BELO DA SILVA JUNIOR | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.A COMPRA DE 06 (SEIS) EXTINTORES COM CARGA DO TIPO BC 4KG PÓ QUÍMICO E 06 (SEIS) SUPORTES PARA EXTINTORES TIPO TRIPÉ E 06 (SEIS) KITS SINALIZAÇÃO PARA DEMARCAÇÃO DO ESPAÇO DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM A AUT.MEMORANDO INTERNO Nº 7.326/2023 E PROC.ADM.Nº 752/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/09/2023 | 263136.74 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/09/2023 | 342532.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/09/2023 | 74544.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162021 | 0002169 | 29/09/2023 | 392120.28 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas (Rua Francisca Soares, Rua Padre Pedro Arrube, Rua Waldemar de Carvalho Lelis, Rua Boa Vista) no Bairro Boa vista, Município de Santa Rita/PB, REF. A 3ª E 4ª MEDIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/09/2023 | 23316.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME MMemorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/09/2023 | 4140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/09/2023 | 33550.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/09/2023 | 3960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/09/2023 | 22000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/09/2023 | 25735.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/09/2023 | 22460.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/09/2023 | 9034.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/09/2023 | 28375.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/09/2023 | 37260.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/09/2023 | 3241.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.281/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/09/2023 | 15740.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/09/2023 | 23805.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 001352022 | 0002177 | 05/10/2023 | 60853.05 | 25011812000163 | SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A EMPRESA SERGIANO FARIAS DE AGUIAR JUNIOR PARA TRANSMISSÃO AO VIVO POR SERVIÇOS PRESTADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.296/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 05/10/2023 | 190.99 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.337/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/10/2023 | 309.65 | 00006486538465 | Arlan Teodósio de Macêdo | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DO MUNICÍPIO JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRÁFOS - CORREIOS. CONFORME OFICIO INTERNO 6719/2023/1DOC, EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2019/2023 EM DECORRÊNCIA DA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PAGAMENTO POR DEPÓSITO IDENTIFICADO E DA NÃO EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. NÃO RESTANDO FORMA DE PAGAMENTO HÁBIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/10/2023 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO SETEMBRO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.368/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 05/10/2023 | 504.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS Processual com mandado (1 Imissão na Posse)para realização da Desapropriação prevista no Decreto Municipal nº 17/2021, publicado no DOE nº 1439 - processo judicial nº 0800923-73.2023.8.15.0331, 5ª Vara da Comarca de Santa Rita/PB, Tribunal de Justiça da Paraíba , conforme Memorando / Ofício Interno 7.259/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002180 | 05/10/2023 | 47016.97 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT 00086931, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.100/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 05/10/2023 | 24077.88 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 736/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0002175 | 05/10/2023 | 55083.35 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 1579/2023 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAE RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIEMNTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.775/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0002181 | 06/10/2023 | 63607.92 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1981/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.556/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONST., AMPLIAÇÃO, REFORMA E REVITAL. DE PRAÇAS, ÁREA DE LAZER E CONVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0002223 | 06/10/2023 | 253913.96 | 36120695000192 | SUPERIOR SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇA NO LOTEAMENTO PAULO VI NO BAIRRO POPULAR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.276/2023(1DOC). | 05492023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/10/2023 | 2345.00 | 09721443000146 | FERNANDA CORREIA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 10.CX PAPEL OFÍCIO A4 210X297 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR RESPONSÁVEL PELA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS DO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/10/2023 | 4250.00 | 00012063585482 | LUCAS PONTES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0801/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0801/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/10/2023 | 7200.00 | 41370700000155 | RICARDO DE SOUSA AQUINO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00168/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/10/2023 | 7200.00 | 50842709000102 | LUCIA ALVES BARBOZA MEDEIROS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº00187/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/10/2023 | 3150.00 | 00005039473427 | ANDREA PEREIRA RODRIGUES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00196/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00036538086420 | ARIONEIDE DE FATIMA LEAL DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00182/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00007933285430 | DALLYSON FERREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00203/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/10/2023 | 7200.00 | 46856447000168 | DANIEL ADELINO SOUSA OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00200/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00046757759420 | EDIMERE TRAVASSOS DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00172/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00006747977440 | ELANE CRISTINA DE SOUZA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00185/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00005854926466 | ELTON VIEIRA BARBOSA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00174/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00087266083400 | ERLITO MOUSINHO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00194/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0090/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/10/2023 | 7600.00 | 42157899000109 | FELIPE ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00169/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0091/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/10/2023 | 4250.00 | 00012635133441 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA NETO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00178/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0092/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00009714238498 | GEOVANIA INGRID DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00173/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0094/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00014637231485 | GUNNAR VINGREN MACEDO DE OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00190/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00005939365400 | HELCIO MARQUES DE OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00193/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0096/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/10/2023 | 4000.00 | 00009772105454 | JORDANIA SANTOS FERREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00171/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/10/2023 | 7200.00 | 49625812000111 | JORGE DA SILVA SANTANA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00201/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0097/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/10/2023 | 7200.00 | 46472784000151 | JORGE DA SILVA SANTANA JUNIOR | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00198/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00079787460468 | JOSE ARCANJO E SILVA MENDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00176/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00072763329420 | JOSEFA REJANE FERNANDES DE ATAIDE | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00180/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/10/2023 | 7600.00 | 46552528000174 | JOSINALDO VITORINO DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00197/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00014048821466 | KAUAN NOGUEIRA DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00204/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/10/2023 | 7200.00 | 32311404000192 | LEONARDO SOARES DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00205/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00013754053493 | MANOEL CAMILO DOS SANTOS NETO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00183/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00008731542409 | MARCELO SILVA DO NASCIMENTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00179/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/10/2023 | 4250.00 | 00092914888449 | MARIA DO CARMO SERAFIM | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00181/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0104/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/10/2023 | 3000.00 | 09721443000146 | FERNANDA CORREIA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A AÇÃO DENOMINADA "PLANTÃO CONTÁBIL" VOLTADA PARA OS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS-MEI E MICROEMPRESAS-ME, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVPES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO INTERNO Nº E AUT.NO DESPACHO Nº. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/10/2023 | 2960.00 | 49172223000125 | VENICIO SAT COMERCIO E INSTALAÇÃO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME SISTEMA DE ALARME S/ FIO CONTRA ROUBO AMT-8000 - INTELBRAS COM AVISO VIA WIFI NOS APARELHOS CADASTRADOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEMORANDO INTERNO Nº E AUT. NO DESPACHO Nº | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/10/2023 | 7200.00 | 09226519000167 | MARIA STELA ALVES DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00206/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0105/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00096536225449 | NADJA LOURENÇO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00175/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00009647025416 | NEILMA OLIVEIRA DE ARAUJO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00192/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0106/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/10/2023 | 4250.00 | 00070402301439 | RAFAEL LUCAS DA SILVA SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00191/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0107/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/10/2023 | 7200.00 | 47795990000165 | RITA DE CASSIA DA CRUZ SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00199/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/10/2023 | 4250.00 | 00016039294442 | WESLEY DA SILVA CAGE | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00184/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/10/2023 | 4500.00 | 00091030927472 | ROSINEIDE MEDEIROS SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00170/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/10/2023 | 7200.00 | 48653985000180 | YURI ALEKSEYEVITCH DE OLIVEIRA GOMES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00202/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/10/2023 | 4250.00 | 00016471405448 | RAFAEL MENEZES DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00186/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0108/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/10/2023 | 4250.00 | 00012736565479 | JOAO DOUGLAS FELIPE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 003/2023, PUBLICADO NO DOE Nº 2006 DE 21 DE JULHO DE 2023; DE ACORDO COM O PROCESSO Nº 00177/2023 E CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 09/10/2023 | 375.94 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MMemorando / Ofício Interno 7.496/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/10/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,RERERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.614/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/10/2023 | 270.81 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MATRICULA 4662769.3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.364/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 09/10/2023 | 15600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE E TURISMO DA PARAIBA - EXTREMO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.110/2023(1DOC), CONTRATO N° 00640/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 325/2023; DISPENSA N° DV00048/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 09/10/2023 | 34463.53 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.494/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 09/10/2023 | 2674.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE REALIZE EMPENHO PARA AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, REFERÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 773/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 09/10/2023 | 240.00 | 00005960235455 | PAULO ROBERTO FERREIRA DE LIMA JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 01(UM) DIARIA PARCIAL AO AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTOS DO GT- FPAT- ITBI PALESTRA: CESSÃO ONEROSA, BASE DE CÁLCULO, SÚMULA 110 STF, DENTRE OUTROS, NO PERIODO DE 24/08/2023, NA CIDADE DE CABEDELO/PB. CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.041/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Saneamento | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPALIZADO DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002228 | 09/10/2023 | 80000.00 | 11969296000170 | MARIA DE LOURDES FERREIRA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, Serviço de Manutenção Preventiva, Corretiva e Limpeza de Poços Artesianos e Caixas D'Águas, incluindo o conserto e reposição de peças das bombas submersas, conforme Memorando / Ofício Interno 7.483/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/10/2023 | 180.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DEPESA PARA A AQUISEÇÃO DE UMA BASE PARA BANDEIRA, CONFORME Proc. Administrativo 779/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000912022 | 0002234 | 10/10/2023 | 144600.00 | 22638615000180 | ALCENIRA BORGES DA SILVA - ME | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM COFFEE BREAK, CONFORME Proc. Administrativo 747/2023(1DOC); | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/10/2023 | 8000.00 | 32395540000108 | ECONSULTORIA AMBIENTAL SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO(PGR), LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO(LCTCAT), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDIO E SAÚDE OCUPACIONAL(PCMSO), EMISSÃO DA COMUNICAÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO(CAT), GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI), AQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA(EPC) E GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, CONFORME Proc. ADM 777/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/10/2023 | 4158.00 | 00052080005472 | NELSON ALEXANDRE DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS REF. A 5,5(CINCO) DIARIAS E MEIA, AO COORDENADOR PEDAGÓGICO, PARA Participação como visitante na Feira Future Print, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP, para adquirir conhecimentos de artigos de ponta nas áreas de Decoração em Eventos de nossa Secretaria e Sinalização de ambientes em Escolas, Centros Integrados de Educação Infantil e Ambientes diversos em nossa Secretaria, NO PERIODO DE 10 A 16/07/2023, CONFORME Memorando/Ofíc Int 4615 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/10/2023 | 7.51 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 2224, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,RERERÊNCIA MÊS DE SETEMBRO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.614/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/10/2023 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CDC - 4894-1, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/10/2023 | 36000.00 | 41196006000163 | 41.196.006 DAVID JOHNSON DE SOUZA FELIX | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 2081/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DAVID JOHNSON DE SOUZA FELIX (EQUIPE ÁGUIA BC),REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS E BRIGADA DE INCÊNDIO EM EVENTOS NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.053/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/10/2023 | 3000.00 | 52472095000140 | EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AÇÃO DENOMINADA PLANTÃO CONTÁBIL, PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS NOS TIPOS DE EMPRESAS ME E MEI ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS DE ACORDO COM O PROC.ADM Nº 782/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/10/2023 | 1199.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01. IMPRESSORA COLORIDA PARA ATENDER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 781/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/10/2023 | 295.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS, SENDO 07 APARELHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM O PROC.ADM. Nº 788/2023, INCLUINDO ENCARGOS. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2023 | 11800.00 | 51752448000100 | NEXUS INTELIGENCIA EM GESTAO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DISPENSA Nº DV00050/2023 - PROC ADM. 333/2023 - CONTRATO Nº 00677/2023-CPL E SOLIC.PROC.ADM Nº 789/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2023 | 3000.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AÇÃO DENOMINADA PLANTÃO CONTÁBIL, PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS NOS TIPOS DE EMPRESAS ME E MEI ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME PROC.ADM Nº 790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2023 | 6000.00 | 46363957000101 | FLAVIA RODRIGUES FERREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO DA EQUIPE PARA COBRANÇA DO CRÉDITO OFERTADO AOS EMPREENDEDORES DO PROGRAMA FORTALECER,CONFORME PROC.ADM Nº 791/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/10/2023 | 3000.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AÇÃO DENOMINADA PLANTÃO CONTÁBIL, PARA APOIO E ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS JURÍDICAS NOS TIPOS DE EMPRESAS ME E MEI ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS, CONFORME PROC. ADM.Nº 792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/10/2023 | 450.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (SETEMBRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROC.ADM. Nº 793/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2023 | 209.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 01.CAFETEIRA ELÉTRICA PARA ATENDER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 781/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/10/2023 | 94.50 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE 05. CX DE CAFÉ TRÊS CORAÇÕES PARA ATENDER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 781/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/10/2023 | 15211.80 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.641/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/10/2023 | 13009.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.641/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/10/2023 | 613.18 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA E AS FINANÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.633/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002252 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.354/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/10/2023 | 425.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABINETE, PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 17/10/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.654./2023 (1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002254 | 18/10/2023 | 60000.00 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA,COMPLEMENATR A NOTA DE EMPENHO 943/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES S EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.587/2023(1DOC). | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002257 | 18/10/2023 | 360000.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1606/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.554/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002258 | 18/10/2023 | 100000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00001/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.698/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432018 | 0002259 | 18/10/2023 | 336310.30 | 21309155000184 | AA TRANSPORTES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 943,PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR E DE LOGÍSTICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.732/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/10/2023 | 564.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.714/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/10/2023 | 707.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, localizado na Rua projetada,s/n- Bebelândia-Santa Rita-PB. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.378/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/10/2023 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA PADRE ANCHIETA, REFERENTE 10/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 9905-8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.562/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/10/2023 | 284.88 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE 09/2023, SANTA RITA/PB, CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.668/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002256 | 18/10/2023 | 429127.76 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas (Rua Francisca Soares, Rua Padre Pedro Arrube, Rua Waldemar de Carvalho Lelis, Rua Boa Vista) no Bairro Boa vista, Município de Santa Rita/PB, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.680/2023. | 04012022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/10/2023 | 276.00 | 00002114329461 | JOSE VANILSON DE OLIVEIRA SANTOS | - Referente a reembolso por compra de uma Fonte 12V 50 Ampere para complementar instalação das câmeras de segurança que estão sendo instaladas na Secretaria de Comunicação Institucional de Santa Rita-PB, conforme Memorando / Ofício Interno 7.454/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/10/2023 | 73.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE OUTUBROO DE 2023, UC - 5/43654-3 CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.781/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/10/2023 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.778/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/10/2023 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DOS TORNEIOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE BEBELANDIA, ODILANDIA E LEROLANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB , ATENDENDO A DEMANDA DA CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.818/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES,LOCALIZADO NA RUA 1°DE MAIO, 193 - B. SANTA CRUZ - SANTA RITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.657/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/10/2023 | 283.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.681/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/10/2023 | 488.80 | 00003038990426 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR DECORAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE VÁRZEA NOVA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.582/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/10/2023 | 583.80 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME Proc. Administrativo 804/2023(1DOC) E FATURA 1076874, REF. A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/10/2023 | 1300.00 | 05590771000108 | FEDERACAO PARAIBANA DE SURF | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO DO ATLETA FLAVIO JERÔNIMO FILHO QUE IRÁ PARTICIPAR DA CIRCUITO DE SURF PERNAMBUCANO-BORETE NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA-PE, QUE IRÁ ACONTECER ENTRE OS DIAS DE 04 A 05 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.813/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002273 | 20/10/2023 | 382593.49 | 28594543000101 | GENESIS SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CEMITERIOS MUNICIPAIS NA SEDE, NOS DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.763/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/10/2023 | 2744.00 | 09344960000143 | F. DE CASTRO PERILLO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A INSCRIÇÃO DO CURSO COMPOL, EM JOÃO PESSOA/PB, NA UNIESP. NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2023, ONDE LEVARÁ A EQUIPE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUICIONAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.857/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/10/2023 | 1341.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE BANDA LARGA DE INTERNET, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORMES Memorando / Ofício Interno 7.913/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/10/2023 | 1550.00 | 43522000000164 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TRÊS CONDESADORES (EXTERNO) E QUATRO ENCHIMENTO DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 812/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/10/2023 | 436536.27 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 09/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SMAG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/10/2023 | 11324.67 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 811/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002274 | 23/10/2023 | 12067.98 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00085766, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.664/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/10/2023 | 70.00 | 00050030892449 | LUCIANA DOS SANTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01(UM) TONNER 85A, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA JUNTA MILITAR, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 814/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/10/2023 | 72.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM o Pagamento RPV no processo judicial nº 0807912-32.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866900000005 722309283181 520231031037 312326874012, conforme Memorando / Ofício Interno 7.958/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/10/2023 | 66.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM o Pagamento RPV no processo judicial nº 0808122-83.2022.815.0331 Doc. Nº866100000003 664109283187 520231031037 392326872018, conforme Memorando / Ofício Interno 7.957/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/10/2023 | 87.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM o Pagamento RPV no processo judicial nº 0808002-40.2022.815.0331 Doc. Nº866700000007 877609283180 520231031037 382326871011, conforme Memorando / Ofício Interno 7.956/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002280 | 24/10/2023 | 150000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVO DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.965/2023/1DOC. . | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002286 | 24/10/2023 | 509572.85 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 1816/2023 -PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.954/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002287 | 24/10/2023 | 76327.79 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2211/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PARA MEDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME Memorando / Ofício Interno 596/20222023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002288 | 24/10/2023 | 352248.47 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1977/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PARA MEDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME Despacho 117- 595/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/10/2023 | 2000.00 | 50714712000140 | FEDERACAO PARAIBANA DE KUNG FU WUSHU | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO DOS ATLETAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 12º CAMPEONATO PARAIBANO KUNG FU/WUSHU NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023 EM MATARACA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.951/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/10/2023 | 2758.35 | 00002683758448 | ANTONIO IVANILDO DA SILVA SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, CONCEDER A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE Á TITULO DE ITBI, REFERENTE AO BOLETO DE N° 000039055, CONFORME Protocolo 4.843/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002293 | 25/10/2023 | 4782.04 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA : SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NO PERIODO DE 01 a 17/10/2023, CONFORME Protocolo 6.578/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 25/10/2023 | 3600.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 30 e 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.460/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 25/10/2023 | 3600.00 | 00002817206495 | KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 30 e 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.460/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 25/10/2023 | 3600.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 30 e 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.460/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 25/10/2023 | 3600.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 30 e 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.460/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/10/2023 | 124684.35 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF, Memorando / Ofício Interno 8.082/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0002294 | 26/10/2023 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.577/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002295 | 26/10/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.578/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/10/2023 | 8277.51 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER ACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRÉDIOS/PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA, DO MUNICIPIO DE SANTA RITA, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.149/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/10/2023 | 8000.00 | 52472095000140 | EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CRIAÇÃO DE PROJETO VOLTADO PARA AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME PROC.ADM.838/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/10/2023 | 8000.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSULTORIA EM PROJETO PARA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME PROC.ADM Nº 837/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/10/2023 | 12670.00 | 49172223000125 | VENICIO SAT COMERCIO E INSTALAÇÃO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA COM SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA PARA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME DISPENSA Nº DV00053/2023 - CONTRATO Nº 00690/2023-CPL E PROC.ADM Nº 839/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/10/2023 | 280.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS, SENDO 07 APARELHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, REF AO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/10/2023 | 450.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (OUTUBRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFOR.CT Nº 00647/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0002308 | 27/10/2023 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (OUTUBRO) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/10/2023 | 1515.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO de RPV no processo judicial nº 0001634-63.2013.815.0331 Doc. nº81230000010638553 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.056/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/10/2023 | 3153.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO de RPV no processo judicial nº 0001540-62.2006.815.0331 Doc. nº81230000010638090, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.050/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000272023 | 0002297 | 27/10/2023 | 3146.00 | 41043317000192 | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE LONGARINA DE POLIPROPILENO E 10 UNIDADES DE CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO COM ENCOSTO REGULÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 830/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000262023 | 0002298 | 27/10/2023 | 10746.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12000BTUs, EFICIÊNCIA: CLASSE A, FILTRO HD SILVER + CARVÃO ATIVADO, TEMPERATURA 16°C A 31°C. COMPRESSOR ROTATIVO, SAÍDA DE AR MULTIDIRECIONAL.,INCLUINDO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 835/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000222023 | 0002299 | 27/10/2023 | 4742.64 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO OVAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 834/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000232023 | 0002300 | 27/10/2023 | 3800.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE BEBEDOUROS DE ÁGUA DE COLUNA E 10 UNIDADES DE LIXEIRA DE PEDAL ADQUIRIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 833/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000282023 | 0002301 | 27/10/2023 | 16742.74 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODIZIO, MESA DE TRABALHO TAMPO CONFECCIONADO EM MDF, ARMÁRIO ALTO C/ 2 PORTAS COMPOSTO POR DUAS PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS EM AÇO, ARMÁRIOS BAIXOS C/ 2 PORTAS DE GIRO COM DOBRADIÇAS EM AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 832/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/10/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.122/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/10/2023 | 8000.00 | 52677122000110 | MS CONSULTORIA E TREINAMENTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PROJETO VOLTADO PARA AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS NO VOLUME DE COMPRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB,conforme proc.adm nº 853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002314 | 30/10/2023 | 94.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL REF. A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº AD00007/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO Nº 107/222, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO FORTALECER VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/10/2023 | 11986.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000010491021 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 46 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 09/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000312023 | 0002311 | 30/10/2023 | 4855.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | Referente a aquisição de material de mobiliário para atender as demandas Secretaria de Cultura, Desporto,Turismo e Lazer, conforme Memorando / Ofício Interno 8.151/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2023 | 40937.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2023 | 138840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2023 | 52262.58 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2023 | 34636.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2023 | 5460.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2023 | 302796.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/10/2023 | 104906.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, DEBITADO EM CONTA CONFORME A DAF; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/10/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2023 | 68300.41 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2023 | 68126.36 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME DARF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2023 | 3054.64 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 58, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.261/2023(1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2023 | 1853.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MULTAS CLT, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2023 | 610.39 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2023 | 2333.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2023 | 1023.50 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2023 | 2600.00 | 28594326000103 | 28.594.326 IAGO LIMA DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE COMPONENTES DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, SETOR DA TESOURARIA, CONFORME OFICIO N° 90/2023 - SEFIN/PMSR E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2023 | 112178.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DARF DA RECEITA FEDERAL CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA ICMS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2023 | 3536.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2023 | 48156.23 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2023 | 23714.79 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/10/2023 | 8000.00 | 09721443000146 | FERNANDA CORREIA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A INSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO PARA INTEGRAÇÃO DO MUNICÍPIO À REDE NACIONAL PARA SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS-REDESIM, CONFORME MEMO Nº 8.318/2023 E PROC.ADM Nº 864/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/10/2023 | 8000.00 | 52512477000150 | RIAN PEREIRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO PARA FOMENTAR A INOVAÇÃO E ADOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA GESTÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME MEMO Nº 8.317/2023 E PROC.ADM Nº 865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2023 | 352.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (PRINCIPAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2023 | 151.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2023 | 462.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.016-5 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2023 | 9750.00 | 51455047000180 | 51.455.047 ANTONIO MORAIS BEZERRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. CRIAÇÃO DO SITE INSTITUCION AL DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB, GERENCIAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO DO SITE, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA PUBLICAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE PUBLICIDADE, INCLUINDO HOSPEDAGEM ANUAL DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 8.324/2023 E PROC.ADM Nº 866/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2023 | 341.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (PRINCIPAL) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/10/2023 | 74544.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/10/2023 | 346298.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/10/2023 | 256434.87 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2023 | 402360.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a devolução de valor não utilizado no convenio para os cofres da uniao. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2023 | 23316.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2023 | 6060.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2023 | 1466308.42 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL( MAGISTERIO) - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/10/2023 | 967683.71 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL( MAGISTERIO) - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2023 | 1369139.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2023 | 23386.93 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2023 | 9640.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/10/2023 | 207904.91 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/10/2023 | 712802.45 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/10/2023 | 1281516.97 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2023 | 598.65 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO EM SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.171/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2023 | 98094.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2023 | 41500.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2023 | 35761.62 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2023 | 390757.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2023 | 180933.98 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2023 | 44720.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,RERERÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.235/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2023 | 193017.29 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA REFERENTE AO IMÓVEL DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB,RERERÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.236/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2023 | 144987.55 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2023 | 9876.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2023 | 11886.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2023 | 226767.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2023 | 897741.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2023 | 9058.39 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2023 | 74013.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/10/2023 | 47362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/10/2023 | 1320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/10/2023 | 37186.62 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2023 | 26432.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2023 | 5122.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2023 | 63030.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2023 | 24700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2023 | 70134.73 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2023 | 62970.55 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2023 | 122577.10 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2023 | 54820.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2023 | 88669.67 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2023 | 28333.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/10/2023 | 84932.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/10/2023 | 31780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/10/2023 | 135481.97 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/10/2023 | 127634.17 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/10/2023 | 229468.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/10/2023 | 13902.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/10/2023 | 14351.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/10/2023 | 17737.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/10/2023 | 15604.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/10/2023 | 7444.64 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/10/2023 | 33550.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/10/2023 | 3960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2023 | 23960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2023 | 9088.10 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/10/2023 | 22735.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2023 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2023 | 37260.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME PMemorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2023 | 29062.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/10/2023 | 4322.60 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/10/2023 | 23805.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/10/2023 | 15740.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2023 | 3804.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO de RPV nos processos judiciais: nº 0805074-24.2019.8.15.0331 Doc. Nº 81230000010679900 e nº 0001240-85.2015.8.15.0331 Doc. Nº 81230000010679969, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.184/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2023 | 6445.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO de RPV no processo judicial nº 0801719-74.2017.815.0331 Doc. nº81230000010677729 , CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.297/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, REFERENTE À ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO ODILANDIA, Memorando / Ofício Interno 8.309/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/11/2023 | 6000.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM DECORRENCIA DA VIAGEM À Brasília-DF entre os dias 06 e 10 de novembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.274/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/11/2023 | 3600.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA, ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 06 e 08 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.306/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/11/2023 | 3600.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, PARA, ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 06 e 08 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.306/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/11/2023 | 3600.00 | 00076023192491 | CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, PARA, ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 06 e 08 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.306/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/11/2023 | 3600.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURIMO E LAZER, PARA, ACOMPANHAR O SR. PREFEITO, A CIDADE DE BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 06 e 08 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, JUNTO AOS MINISTERIOS, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.306/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/11/2023 | 141.41 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO CIEI DONA SILVA COM REFERÊNCIA 10/2023, N° DA CONTA 609427 E CDC 41051-9, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.307/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 06/11/2023 | 373.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO Memorando / Ofício Interno 8.295/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002415 | 06/11/2023 | 77000.00 | 37260797000176 | COMERCIAL DE GAS SANTA RITA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 973/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO PO13 PARA ATEDNER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.246/2023/DESPACHO - 3 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/11/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROSA, REFERÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.210/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/11/2023 | 1200.00 | 09140351004836 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI CARMELITA PEDROSA, REFERÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.211/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002427 | 07/11/2023 | 189500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DE SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS INFANTIS SEXTAVADO PARA SEREM UTILIZADAS NAS ACOMODAÇÕES DE CRECHES E ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.410/2023(1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/11/2023 | 689.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 0831978-86.2017.815.2001 Doc.nº81230000010697258, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.345/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/11/2023 | 449.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 0801064-97.2020.8.15.0331 Doc. nº81230000010699439, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.357/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/11/2023 | 4493.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 0801064-97.2020.8.15.0331 Doc. nº81230000010699765, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.357/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0002426 | 07/11/2023 | 69985.59 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 2294 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.577/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/11/2023 | 7000.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO dos atletas e seus técnicos na participação do na COPA DO BRASIL 2023 que irá acontecer no dia 13 e 17 de dezembro-DF, Conforme Memorando / Ofício Interno 8.347/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/11/2023 | 16500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE Nº 195 DE 08 DE JULHO 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.221/2023, CONTRATO N° 00663/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 322/2023; DISPENSA N° DV0045/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/11/2023 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COMM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CDC - 4894-1, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.438/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/11/2023 | 112.47 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE UTILIZADOS PELA CHEFIA DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.440/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/11/2023 | 3000.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.777/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/11/2023 | 4950.00 | 44161061000106 | ANDERSON JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 15.000 FOLDERS FOLHETOS 10X14 FRENTE COUCHE 80G COLORIDO COM VERNIZ, 200 CRACHÁS COM CORDÃO E CRIAÇÃO DE CARDS E VÍDEO NO FORMATO MOTION PARA DIVULGAÇÃO E LANÇAMENTO DA SEMANA DE CURSOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 8.354/2023 E PROC.ADM Nº 887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/11/2023 | 1000.00 | 21591736000151 | ANA MARIA SANTOS COELHO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM PORTAL (SITE) DA REGIÃO DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROC.ADM Nº 888/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/11/2023 | 540.00 | 00010454776489 | ILANA LUANA ALVES DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) CARIMBOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 895/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/11/2023 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO OUTUBRO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.461/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/11/2023 | 570.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB COM TAMANHO DE 1,40X2,00m, CONFORME Proc. Administrativo 884/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/11/2023 | 5096.00 | 22737489000111 | BERGSON BRAULLY BARBOZA BORBUREMA SOARES 10514099429 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA E CERCA ELÉTRICA, CONFORME Proc. Administrativo 876/2023, CONTRATO N° 00686/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 345/2023; DISPENSA N° DV00055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/11/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME Proc. Administrativo 872/2023(1DOC) E FATURA 1078783, REF. A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/11/2023 | 112.46 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES EM SANTA RITA-PB COM REFERÊNCIA DE 11/2023, CDC - 14539-4 E Nº DA CONTA 620639, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.333/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/11/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES COM REFERÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 E MATRICULA 46627693, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.177/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/11/2023 | 43026.52 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.340/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/11/2023 | 2725.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS DE ACESSO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 874/2023(1DOC), CONTRATO N° 00689/2023-CPL; DISPENSA N° DV00052/2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002443 | 10/11/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.405/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/11/2023 | 1749.90 | 41114882000101 | CELULAR SHOP BRASIL LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR REDMI NOTE 12 BLACK 8/256GB PARA SALA DO EMPREENDEDOR, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 903/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/11/2023 | 8000.00 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO PARA IMPLANTAR/REESTRUTURAR A SALA DO EMPREENDEDOR NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME MEMO Nº 8.627/2023 E PROC.ADM Nº 905/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/11/2023 | 2992.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/11/2023 | 8000.00 | 52677122000110 | MS CONSULTORIA E TREINAMENTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO PARA CRIAR MECANISMOS DE APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 907/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002445 | 10/11/2023 | 469250.14 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1980/2023 - PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.527/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 14/11/2023 | 12121.44 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRÉDIOS/PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA COM REFERÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.653/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0002452 | 14/11/2023 | 35040.16 | 00457362000106 | TAPAJOS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA. - EPP | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, NA AVENIDA CONDE EM TIBIRI,NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PARA COMPLEMENTO DO EXERCICIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.289/2023(1DOC). | 04522022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 14/11/2023 | 4036.34 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CDC - 32351-9, CONFORME Proc. Administrativo 904/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002450 | 14/11/2023 | 9775.50 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ESTADAS NO HOTEL VILA GALÉ PAULISTA ENTRE OS DIAS 29/10/2023 À 01/11/2023, EM VIRTUDE DE VIAGEM DE SECRETARIOS MUNICIPAIS A SÃO PAULO A FIM DE participarem do III CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, CONFORME FATURAS n. 0066, 0067, 0068 ANEXOS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.590/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 14/11/2023 | 3427.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE REALIZE EMPENHO PARA AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, REFERÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 908/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002449 | 14/11/2023 | 32216.28 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ESTADAS NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, ENTRE OS DIAS 06/11/2023 À 08/11/2023, E O PAGAMENTO DE ESTADAS NO HOTEL MELIÁ, ENTRE OS DIAS 08/11/2023 À 10/11/2023, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS E SERVIDOR(A) À BRASÍLIA-DF, A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME FATURAS n.0070, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.606/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/11/2023 | 3308.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 0805074-24.2019.8.15.0331 Doc. Nº 81230000010767132, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.750/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/11/2023 | 359.79 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CDC-8069-1, CONFORME Proc. Administrativo 919/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002460 | 16/11/2023 | 81146.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1668/20203 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE ALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 3- 4.670/2023(1DOC). | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 16/11/2023 | 612.58 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA E AS FINANÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.751/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/11/2023 | 8000.00 | 46363957000101 | FLAVIA RODRIGUES FERREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO PARA CRIAR E FORTALECER A FIGURA DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN,CONFORME MEMO Nº 8.627/2023 E PROC.ADM Nº 918/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE GARANTIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/11/2023 | 9000.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PALESTRAS E OFICINAS DA SEMANA DO EMPREENDEDOR PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 8.087/2023 E PROC.ADM Nº 922/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/11/2023 | 2943.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK REFERENTE A SEMANA DO EMPREENDEDOR ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002455 | 16/11/2023 | 34294.40 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PICK-UP 4X4, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E ABASTECIMENTO DE SANTA RITA/PB. período de Abril a Agosto de 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.454(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/11/2023 | 8000.00 | 42876941000133 | DESTACK SOLUCOES CONTABEIS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO PARA CRIAR E FORTALECER A FIGURA DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 925/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162022 | 0002464 | 17/11/2023 | 55731.86 | 14102427000105 | JR ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.476/2023(1DOC). | 05062022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/11/2023 | 1280.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER COM A AJUDA DE CUSTO DO PARA CUSTEAR AS AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEUS TÉCNICOS NA PARTICIPAÇÃO NA COPA FPTO 2023 QUE IRÁ ACONTECER NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023 EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.728/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/11/2023 | 5000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA JOÃO PAULO DE MELO ANDRADE PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW DE BELLO SAFADÃO NA FESTIVIDADE DE ANIVERSÁRIO DO BAIRRO NAELSON PANTA JÚNIOR, CONFORME OFÍCIO Nº443/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/11/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE BELO SAFADAO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DO BAIRRO NAELSON PANTA JUNIOR, CONFORME OFICIO DE Nº 445/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002467 | 17/11/2023 | 102973.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 1388/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE ALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.357/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/11/2023 | 390757.25 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO N° 2386/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/11/2023 | 35761.62 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2385/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.256/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/11/2023 | 35761.62 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2124/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/11/2023 | 391489.58 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2123/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A SETEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.182/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/11/2023 | 39053.47 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1918/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/11/2023 | 398486.11 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1914/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A AGOSTO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.352/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/11/2023 | 40853.42 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1751/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/11/2023 | 408746.81 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/11/2023 | 401291.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1749/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JULHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 5.356/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/11/2023 | 182124.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1551/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A 1ª PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.793/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/11/2023 | 43178.05 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1451/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/11/2023 | 25819.81 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A MARÇO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/11/2023 | 402168.21 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1450/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JUNHO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.607/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/11/2023 | 12968.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/11/2023 | 43778.17 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMEPNHO DE Nº 1161/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/11/2023 | 413451.23 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.341/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/11/2023 | 405996.73 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1157/203 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A MAIO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.780/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/11/2023 | 8768.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/11/2023 | 23609.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 849/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A ABRIL DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.970/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 17/11/2023 | 514008.92 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A JANEIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 626/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 17/11/2023 | 412076.12 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A FEVEREIRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2277/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/11/2023 | 106.38 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSUMO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CDC-8069-1, CONFORME Proc. Administrativo 911/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/11/2023 | 24077.88 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 912/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 21/11/2023 | 6146.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 61971, Nº 3565, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.933/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/11/2023 | 6000.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM DECORRENCIA Cumprimento de agenda oficial na cidade de Nova Petrópolis/RS, a fim de participar do SMART CITIES PARK 2023, que ocorrerá entre os dias 22, 23 e 24 de novembro próximo, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis Nova Petrópolis-RS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.274/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 21/11/2023 | 6000.00 | 00003468220413 | Flávio Henrique Panta da Silva | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO, EM DECORRENCIA Cumprimento de agenda oficial na cidade de Nova Petrópolis/RS, a fim de participar do SMART CITIES PARK 2023, que ocorrerá entre os dias 22, 23 e 24 de novembro próximo, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis Nova Petrópolis-RS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.274/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 21/11/2023 | 6000.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO, EM DECORRENCIA Cumprimento de agenda oficial na cidade de Nova Petrópolis/RS, a fim de participar do SMART CITIES PARK 2023, que ocorrerá entre os dias 22, 23 e 24 de novembro próximo, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis Nova Petrópolis-RS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.274/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 21/11/2023 | 6000.00 | 00002817206495 | KLELYSON KEYLLER BATISTA LEITE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, EM DECORRENCIA DA VIAGEM À Nova Petrópolis-RS os dias 21 e 25 de novembro, a fim de PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK 2023, evento de grande importância voltado a Gestores públicos de todo o paísCONFORME Memorando / Ofício Interno 8.742/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 21/11/2023 | 6000.00 | 00001068435402 | ROGERIO DUNDA MARQUES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO, EM DECORRENCIA Cumprimento de agenda oficial na cidade de Nova Petrópolis/RS, a fim de participar do SMART CITIES PARK 2023, que ocorrerá entre os dias 22, 23 e 24 de novembro próximo, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis Nova Petrópolis-RS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.274/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 21/11/2023 | 6000.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA, EM DECORRENCIA DA VIAGEM À Nova Petrópolis-RS os dias 21 e 25 de novembro, a fim de PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITIES PARK 2023, evento de grande importância voltado a Gestores públicos de todo o paísCONFORME Memorando / Ofício Interno 8.742/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/11/2023 | 6000.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PREFEITO, EM DECORRENCIA Cumprimento de agenda oficial na cidade de Nova Petrópolis/RS, a fim de participar do SMART CITIES PARK 2023, que ocorrerá entre os dias 22, 23 e 24 de novembro próximo, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis Nova Petrópolis-RS, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.274/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0002507 | 21/11/2023 | 5000.00 | 32246491000141 | P. N. A. ALVES AGENCIA DE VIAGENS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COM NOTA DE EMPENHO 2449/2023 -PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ESTADAS NO HOTEL KUBITSCHEK PLAZA, ENTRE OS DIAS 06/11/2023 À 08/11/2023, E O PAGAMENTO DE ESTADAS NO HOTEL MELIÁ, ENTRE OS DIAS 08/11/2023 À 10/11/2023, EM VIRTUDE DE VIAGEM DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIOS, SECRETARIOS MUNICIPAIS E SERVIDOR(A) À BRASÍLIA-DF, A FIM DE CUMPRIR AGENDA OFICIAL NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME FATURAS n.0070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/11/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES,LOCALIZADO NA RUA 1°DE MAIO, 193 - B. SANTA CRUZ - SANTA RITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.580/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/11/2023 | 550.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI PREFEITO ANTÔNIO JOAQUIM DE MORAIS, COM REFERÊNCIA AO MÊS NOVEMBRO/2023, CDC 5/2445486-0, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.595/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0002509 | 21/11/2023 | 35000.00 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, VISANDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.775/2023 (1DOC). | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 21/11/2023 | 6021.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023, Nº DA FATURA 61980, Nº DO ÓRGÃO 80293020, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.934/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/11/2023 | 2500.00 | 00010057496471 | DANILO FELIX BATISTA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA COPA DO HEITAL DE 2023 DE FUTEBOL AMADOR, NO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.912/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00009267728482 | DIEGO RODRIGUES DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA COPA DO HEITEL DE 2023 DE FUTEBOL AMADOR, NO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.912/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/11/2023 | 500.00 | 00011377042413 | EDVALDO SANTNO TEODOSIO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA COPA DO HEITEL DE 2023 DE FUTEBOL AMADOR, NO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.912/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 21/11/2023 | 500.00 | 00009207981440 | JOSE LAZARO MARTINS DE SANTANA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DA COPA DO HEITEL DE 2023 DE FUTEBOL AMADOR, NO HEITEL SANTIAGO, SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.912/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/11/2023 | 228.00 | 00005641472492 | JOBSON FLORINDO BATISTA | - Valor que se empenha face a restituição de despesa pela contratação de serviço de cópia e digitalização de 12 (doze) dos Arquivos/Plantas Originais do Loteamento Jardim das Palmeiras, serviço este que foi realizado em caráter de urgência tendo em vista determinação emitida pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Paraíba, conforme Memorando / Ofício Interno 8.792/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0002499 | 21/11/2023 | 526236.61 | 08597968000159 | MALOG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N° 268/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO E REFORMA DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS MINERAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.777/2023(1DOC). | 04982023 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/11/2023 | 636.80 | 22216192000100 | LUZ CRIACOES TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | : -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES PARA O CURSO PRÓ-BUSINESS 2023 DO SEBRAE NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 8.929/2023 E PROC.ADM. Nº 934/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/11/2023 | 700.00 | 43418900000166 | KALTEC ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS EDIFÍCIOS: SEDE DA PREFEITURA, SEDE DA SEFIN E PARQUE DO POVO, TODOS EM ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS CONTIDAS NA NBR 5410, CONFORME OFÍCIO INTERNO 8995/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002517 | 22/11/2023 | 6832.30 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.984/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002518 | 22/11/2023 | 23769.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.986/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002519 | 22/11/2023 | 24543.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.989/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002520 | 22/11/2023 | 7490.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.990/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/11/2023 | 408.00 | 00003038990426 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR DECORAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO OUTUBRO ROSA NO FÓRUM DE SANTA RITA JUIZ JOÃO NAVARRO FILHO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.942/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/11/2023 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADO NA RUA JOAO R. COUTINHO, 18 - Bairro Centro de Santa Rita - PB COM REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CDC 33895-8, CONFORME PProc. Administrativo 930/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/11/2023 | 96.75 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO DEPARTAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SITUADO NA RUA JOAO R. COUTINHO, 18 - Bairro Centro de Santa Rita - PB COM REFERÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CDC 33895-8, CONFORME Proc. Administrativo 929/2023(1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002515 | 22/11/2023 | 65000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTIVEÍS, CONFORME Proc. Administrativo 933/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.864/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/11/2023 | 215.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.862/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/11/2023 | 9000.00 | 00009273579418 | MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE VOLTADA PARA NEGÓCIOS E FINANÇAS PARA ATENDER O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 9.074/2023 E PROC.ADM Nº 938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE GARANTIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/11/2023 | 6000.00 | 41176094000131 | AURUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA EM FACE DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS E OFICINAS DA SEMANA DO EMPREENDEDOR, SENDO IV. DIREITOS E DEVERES DO MEI E V. COMO APLICAR O RECURSO RECEBIDO COM EXPLANAÇÃO DOS CONCEITOS BÁSICOS DE DESPESA E RECEITA PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 8.087/2023 E PROC.ADM. Nº 937/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE GARANTIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/11/2023 | 9000.00 | 52987956000122 | BARBARA HELEN BARBOSA DE OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA VOLTADA PARA MELHORIA INSTITUCIONAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 9.076/2023 E PROC.ADM. Nº 939/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002523 | 23/11/2023 | 2000000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.328/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTA A ART DE COMPLEMENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA CONDE, Memorando / Ofício Interno 9.024/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0002525 | 23/11/2023 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.329/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0002534 | 27/11/2023 | 49750.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO( TUBOS DE CONCRETO ARMADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.031/2023 (1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000812023 | 0002529 | 27/11/2023 | 3000.00 | 02389614000132 | LOGON SERVICOS E COMERCIO LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO MENSAL (NOVEMBRO) DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NO SEGMENTO DE DESENVOLVIMENTO E SUPORTE NO SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS DE MICROCRÉDITO ORIENTADO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA FORTALECER, DE ACORDO COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN00081/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 177/2023 E CONTRATO Nº00291/2023-CPL. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/11/2023 | 450.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (NOVEMBRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FORTALECER ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CONFORME PROC.ADM Nº 949/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/11/2023 | 8750.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE 250 KITS INCLUINDO (PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM PERSONALIZAÇÃO EM SILK UM LADO COM ZIPER DE PLÁSTICO TAM.35X26CM, CANETA PERSONALIZADA, BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO, CHAVEIRO PERSONALIZADO E CANECA PERSONALIZADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 9.108/2023 E PROC.ADM.Nº 950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2023 | 1200.00 | 50287236000129 | PRISCILLA CHAVES MENDONCA DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PALESTRA DE FINANÇAS PESSOAIS E GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/11/2023 | 298.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME MMemorando / Ofício Interno 8.492/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0002536 | 27/11/2023 | 31705.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1839/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.002/2023 (1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0002537 | 27/11/2023 | 143248.20 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENEGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.917/2023 (1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002538 | 27/11/2023 | 24894.86 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 1874/2082 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 8- 7.429/2023(1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 27/11/2023 | 72.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0805853-08.2021.8.15.0331, conforme Memorando / Ofício Interno 9.084/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/11/2023 | 154.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808059-58.2022.815.0331, conforme Memorando / Ofício Interno 9.171/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/11/2023 | 129270.60 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/11/2023 | 232410.07 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES COMPLEMENTARES, ALIQUOTA 19,64%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.155/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/11/2023 | 95.85 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.152/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/11/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA CARLOS ARNOBIO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2023, MATRICULA 4663537.8, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.153/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/11/2023 | 529.50 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, LOCALIZADO EM SANTA RITA/PB, CDC - 25928-4, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.150/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/11/2023 | 436882.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 10/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002547 | 29/11/2023 | 100000.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2258/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00001/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.698/2023(1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/11/2023 | 185.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado em Santa Rita-PB, referente ao mês de NOVEMBRO DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.194/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/11/2023 | 183.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO Imóvel que funciona o CIEI MARIA CARMELITA PEDROSA, localizado em Santa Rita-PB, referente ao mês de OUTUBRO DE 2023, UC - 5/153905-5, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.191/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/11/2023 | 714710.30 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/11/2023 | 1284947.02 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE COMPLEMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002559 | 29/11/2023 | 143248.20 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENEGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.917/2023 (1DOC). | 05382022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002560 | 29/11/2023 | 152000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1388/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 4.152/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/11/2023 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA O ANEXO DO IMÓVEL DA EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.214/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/11/2023 | 190.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, DO IMÓVEL NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA DA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.217/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/11/2023 | 288.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES COM REFERÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E MATRICULA 46627693, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.201/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0002565 | 29/11/2023 | 428457.00 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1666/2023 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.863/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000082022 | 0002566 | 29/11/2023 | 1252010.73 | 31959011000127 | SETE CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, M REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.062/2023(1DOC). | 05632022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002567 | 29/11/2023 | 208000.00 | 13406686000167 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SIGEDUC - SISTEMA INTREGADO D GESTÃO DE EDUCAÇÃO,SUSTENTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E HOSPEDAGEM, PARA 64 UNIDADES EDUCACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.893/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000162023 | 0002568 | 29/11/2023 | 155572.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.025/2023/1DOC. . | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002570 | 29/11/2023 | 165000.00 | 37260797000176 | COMERCIAL DE GAS SANTA RITA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 2415/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS LIQUEFEITOS DE PETRÓLEO PO13 PARA ATEDNER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.973/2023/DESPACHO - 1 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002571 | 29/11/2023 | 36495.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.919/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002572 | 29/11/2023 | 74625.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.916/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002573 | 29/11/2023 | 77702.40 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.918/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/11/2023 | 4800.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS AO EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 07 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.177/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/11/2023 | 3600.00 | 00003862812464 | JOÃO JOSE DE ALMEIDA CRUZ | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.178/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/11/2023 | 3600.00 | 00007907236460 | VITAL JOSÉ PESSOA MADRUGA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.178/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/11/2023 | 3600.00 | 00091029287449 | EDILENE DA SILVA SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETÁRIO CHEFE DE GABINETE, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.178/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/11/2023 | 3600.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DO CHEFE DE GABINETE, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.178/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/11/2023 | 3600.00 | 00090650700449 | VALDECI CASTRO PEREIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARCIAIS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETÁRIA DE CULTURA, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.178/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/11/2023 | 4800.00 | 00002406852458 | MARIZE DE ALMEIDA LIMA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.180/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/11/2023 | 850.00 | 00007105659416 | TIAGO DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) DIARIAS INTEGRAL, PARA A viagem está relacionada a Participação como delegado do Poder Público Municipal à conferência Estadual de Cultura nos dias 16, 17 e 18 de Novembro, na cidade de Campina Grande/PB, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.903/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/11/2023 | 6000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DOS TORNEIOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO DISTRITO DE CICEROLANDIA,LEROLANDIA E FORTE VELHO, ZONA RURAL DE SANTA RITA-PB , ATENDENDO A DEMANDA DA CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIODE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.229/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/11/2023 | 130015.08 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, PAGO COM A CONTA ICMS CONFORME, Memorando / Ofício Interno 9.133/2023 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/11/2023 | 11999.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000010837866 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 52 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 11/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/11/2023 | 3375.00 | 00008211698404 | ARDNILDO MORAIS DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS INTEGRAL, PARA Deslocamento da equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, com saída dia 29/11 e retorno no dia 01/12. Nosso objetivo é interagirmos, no sentido de aprimorarmos conhecimentos na legislação e na condução das ações operacionais e de ensino. Nesse sentido, estamos realizando visitas técnicas, em várias Guardas Municipais, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.982/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/11/2023 | 2535.00 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS INTEGRAL, PARA Deslocamento da equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, com saída dia 29/11 e retorno no dia 01/12. Nosso objetivo é interagirmos, no sentido de aprimorarmos conhecimentos na legislação e na condução das ações operacionais e de ensino. Nesse sentido, estamos realizando visitas técnicas, em várias Guardas Municipais, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.982/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/11/2023 | 1905.00 | 00078832047420 | MARCOS ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS INTEGRAL, PARA Deslocamento da equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, com saída dia 29/11 e retorno no dia 01/12. Nosso objetivo é interagirmos, no sentido de aprimorarmos conhecimentos na legislação e na condução das ações operacionais e de ensino. Nesse sentido, estamos realizando visitas técnicas, em várias Guardas Municipais, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.982/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/11/2023 | 1905.00 | 00071257142429 | MATEUS BENEDITO DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS INTEGRAL, PARA Deslocamento da equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, com saída dia 29/11 e retorno no dia 01/12. Nosso objetivo é interagirmos, no sentido de aprimorarmos conhecimentos na legislação e na condução das ações operacionais e de ensino. Nesse sentido, estamos realizando visitas técnicas, em várias Guardas Municipais, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.982/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/11/2023 | 1905.00 | 00006041839418 | RODRIGO LESSA TAROUCO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM, AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS INTEGRAL, PARA Deslocamento da equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, com saída dia 29/11 e retorno no dia 01/12. Nosso objetivo é interagirmos, no sentido de aprimorarmos conhecimentos na legislação e na condução das ações operacionais e de ensino. Nesse sentido, estamos realizando visitas técnicas, em várias Guardas Municipais, CONFORME Memorando/Ofício Interno 8.982/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/11/2023 | 35966.86 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/11/2023 | 3960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/11/2023 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.95562023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/11/2023 | 22735.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/11/2023 | 23960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/11/2023 | 9088.10 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2023 | 23805.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2023 | 15740.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2023 | 1700.00 | 51689199000148 | Conceito climatização | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR CONFORME AUTORIZADO PELO ORDENADOR DA SECRETARIA DE CULTURA CONSTANTE NO OFICIO INTERNO 8955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/11/2023 | 28375.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/11/2023 | 38760.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/11/2023 | 4322.60 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/11/2023 | 136112.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DURANTE O ANO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/11/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/11/2023 | 37169.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP DURANTE O ANO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2023 | 36757.43 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/11/2023 | 6780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/11/2023 | 297511.04 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2023 | 4592.00 | 51262208000110 | 51.262.208 MANOEL ALVES DE LIMA | - IMPORTE QUE SE EMEPNHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARA COPA E COZINHA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.974/2023, CONTRATO N° 00683/2023-CPL; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 287/2023; DISPENSA Nº DV00044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/11/2023 | 49709.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/11/2023 | 25188.57 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2023 | 40937.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/11/2023 | 138840.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/11/2023 | 49275.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2023 | 6541.78 | 52677122000110 | MS CONSULTORIA E TREINAMENTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 9.344/2023 E PROC.ADM Nº 965/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2023 | 9000.00 | 52472095000140 | EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE NEGÓCIOS DOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO EDITAL Nº 004/2023 PUBLICADO NO DOE Nº 2074 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023, DE ACORDO COM MEMO Nº 9.346/2023 E PROC.ADM Nº 966/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2023 | 5981.37 | 44029393000131 | CAROLLYNA MAGDA LIMA RIBEIRO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 9.354/2023 E PROC.ADM.Nº 967/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2023 | 159.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.018-1 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (BOLETOS) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2023 | 308.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCÁRIAS DA CONTA 71.015-7 - CONTA DO PROGRAMA FORTALECER (PRINCIPAL) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2023 | 7200.00 | 52725816000186 | FILEMON VICTOR SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0118/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2023 | 7200.00 | 37764251000152 | BEATRIZ FERNANDA FERREIRA ROZENDO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0116/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52755110000167 | ANDRE SILVA SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0125/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2023 | 7200.00 | 52726153000114 | NAILMA SILVA LOPES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0119/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52789441000118 | FILLIPE VICTOR SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0129/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0129/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2023 | 7200.00 | 52646326000194 | EDIVANIA BATISTA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0117/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52726421000106 | EDILEUSA BATISTA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0120/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52790014000150 | THIAGO FAUSTINO DE ALMEIDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0130/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52737049000125 | GILDSON COSTA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0124/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52772883000151 | WESLEY FELIPE MARINHO DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0128/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0128/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2023 | 7200.00 | 52735459000137 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0121/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52791234000106 | DENISE MORENO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0131/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52791564000193 | MARIA DAS DORES CLARA GOMES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0132/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52755475000191 | GILMA CLARA GOMES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0126/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0126/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52736413000132 | ANDERSON DA SILVA SOARES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0123/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2023 | 7600.00 | 52828444000113 | MILLENY PERLA BRITO NUNES DE LIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0133/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2023 | 7200.00 | 52735757000127 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0122/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2023 | 7200.00 | 52766283000180 | DIRLENE ELAYNE PAULINO LEITE | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0127/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00006396849470 | RAISSA RAYANNE FERNANDES FRUTUOSO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0147/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0147/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00070817158421 | PEDRO CARLOS LEAL AMORIM | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0145/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00085398080482 | LUIZ PEDRO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0142/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2023 | 7600.00 | 00012063585482 | LUCAS PONTES DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0159/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00000993748465 | SEVERINO JUVINO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0152/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0152/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00011132111480 | ALICE DA COSTA MORAIS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0134/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00003027750488 | SANDRO DE SOUZA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0151/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0151/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2023 | 7200.00 | 00010192471422 | TEREZA PRISSILA RODRIGUES VIEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0160/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00043694853472 | SANDRA ALVES DE OLIVEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0150/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0150/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00012281707466 | DANIELE VITAL MARTINS FERNANDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0137/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00013441087410 | VITORIA CRISTINA ALVES DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0153/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00011321114478 | ALEXSANDRO CARVALHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0158/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00010143227408 | ANA CRISTINA RAMOS DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0135/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0135/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00006419050413 | DARLISSON DE SOUZA FERREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0154/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0154/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2023 | 4750.00 | 00006636938455 | EDIVANIA SANTANA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0139/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0139/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00006451529435 | JAQUECIA DOS SANTOS BENEDITO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0155/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00072762071453 | JOSIANE PEDRO DA SILVA CALISTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0141/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2023 | 4000.00 | 00006700709474 | LEANDRO CELESTINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0156/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0156/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00016745512408 | MARIA VITORIA DANTAS DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0157/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0157/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00002367014442 | OTONIEL MARTINS DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0144/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00070381254437 | SAMUEL LUCAS SILVANO PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0149/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2023 | 4750.00 | 00070357941403 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0148/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0148/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00070902348434 | MARILDA DE HOLANDA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0143/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00006351322499 | ANDRE LUIZ OLIVEIRA COSTA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0136/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0136/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00011699444420 | JOSE RUAN ENRIQUE FIRMINO DA LUZ | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0140/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00070226403432 | DIEGO SILVA DE SENA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0138/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2023 | 4500.00 | 00012435166400 | RAFAEL GOMES CORREIA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº0146/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2023 | 280.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A ALUGUEL (NOVEMBRO) DE INFRAESTRUTURA PARA REDE MESH 7 MR30G 1200 MBPS, SENDO 07 APARELHOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM PROC.ADM Nº 974/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2023 | 1000.00 | 21591736000151 | ANA MARIA SANTOS COELHO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM PORTAL (SITE) DA REGIÃO DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROC.ADM Nº 980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2023 | 259.84 | 00066585732472 | KALINA COSTA CARVALHO DE LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA KALINA COSTA CARVALHO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº9.522/2023 E PROC.ADM. Nº 984/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2023 | 7450.00 | 08160654000194 | SILVINO BATISTA DE PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO, PERSONALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE 50M² DE ADESIVOS EM VERNIZ E 10.BANNERS 2X4 8M² PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 9.568/2023 E PROC.ADM. Nº 987/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/11/2023 | 77011.36 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/11/2023 | 349573.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2023 | 261932.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0002706 | 30/11/2023 | 173688.34 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 350/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - MATERIAL - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 6.567/2023 1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/11/2023 | 22982.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/11/2023 | 6060.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2023 | 3600.00 | 00007105659416 | TIAGO DOS SANTOS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.179/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2023 | 3600.00 | 00003038990426 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARCIAIS, PARA ACOMPANHAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO, EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 04 e 06 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.179/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2023 | 60197.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2023 | 24700.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2023 | 68740.13 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/11/2023 | 50362.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/11/2023 | 44112.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/11/2023 | 26432.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/11/2023 | 5122.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2023 | 57887.26 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2023 | 128315.10 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2023 | 60460.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2023 | 86268.80 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/11/2023 | 29583.33 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/11/2023 | 82982.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/11/2023 | 31280.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/11/2023 | 133623.94 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.955/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2023 | 6311.76 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000082022 | 0002584 | 30/11/2023 | 403677.66 | 31959011000127 | SETE CONSTRUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS CRECHES DO DISTRITO DE LEROLÂNDIA E JARDIM CAROLINA, NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB., CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.287/2023(1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2023 | 39053.47 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2023 | 208696.76 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2023 | 1403346.92 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2023 | 194311.94 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2023 | 153754.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL II - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2023 | 19432.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2023 | 9058.39 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2023 | 43166.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUC INFANTILL - FUNDEB/VAAF/VAAT MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2023 | 409389.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2023 | 95486.82 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2023 | 1466470.80 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2023 | 8740.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2023 | 194366.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/1DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2023 | 10140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023/DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2023 | 227544.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2023 | 899677.19 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2023 | 970052.18 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2023 | 17270.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2023 | 22722.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2023 | 11886.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2023 | 45908.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.390/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2023 | 19809.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/12/2023 | 34005.34 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.372/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002709 | 05/12/2023 | 100000.00 | 30379128000179 | MV2 SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIFICA NO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO MICRO PROCESSADO OU COM CHIP/VALES, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE COMPRA DE COMBUSTIVEÍS, CONFORME Proc. Administrativo 973/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/12/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE pagamento à empresa PR/CC/IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO - DOS AVISOS DE LICITAÇÕES E OUTROS, CONFORME Proc. Administrativo 972/2023/1DOC E FATURA 1081021(REF.NOVEMBRO/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/12/2023 | 66.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 0808087-26.2022.815.0331 Doc. Nº 866100000003 667309283188 520231231033 362327599019 , conforme Memorando / Ofício Interno 9.316/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/12/2023 | 88.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 0808125-38.2022.8.15.0331 Doc. Nº 866900000005 722309283181 520231031037 312326874012 , conforme Memorando / Ofício Interno 9.309/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/12/2023 | 66.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0803112-92.2021.815.0331 , conforme Memorando / Ofício Interno 8.958/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/12/2023 | 0.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2543/20123 - FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS PARA Citação por Oficial de Justiça no processo judicial nº 0808059-58.2022.815.0331, conforme Memorando / Ofício Interno 9.171/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000682022 | 0002715 | 05/12/2023 | 900000.00 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE VIAS, ESTRADAS, ACESSOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.366/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/12/2023 | 4750.00 | 44161061000106 | ANDERSON JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS DOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO EDITAL Nº004/2023 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023, DOE Nº 2074 DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROC.ADM.Nº 988/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/12/2023 | 19017.92 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA PARA QUE SE EMPENHE PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES RENATÃO REFERENTE AOS MESES ENTRE 07/2023 A 11/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.441/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/12/2023 | 1700.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, A TARIFA PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO/CONVÊNIO 903777/2020, DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NAELSON PANTA JUNIOR, LOT BOA VISTA. CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0002722 | 07/12/2023 | 2699.70 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PAA SE FAZE FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.528/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0002723 | 07/12/2023 | 3985.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERVICE LOCACAO DE IMPRESSORAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PAA SE FAZE FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.526/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0002728 | 07/12/2023 | 40240.00 | 07197678000155 | MARIA PATRICIA PEREIRA BRASILIANO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PAA SE FAZE FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.528/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000182021 | 0002729 | 07/12/2023 | 20534.66 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC -SISTEMA INTEGRADO DE EXECUCAO ORÇAMENTARIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO FINAL DO ANO DE 2023, CONFORME Protocolo 7.892/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/12/2023 | 615.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED, PGFN-SISPAR:006625250 - CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 9.357/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/12/2023 | 212.76 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE COM REFERÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CDC - 4894-1, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.562/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/12/2023 | 1870.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 9.357/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/12/2023 | 2350.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, PGFN-SISPAR:001511319 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 9.357/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/12/2023 | 15000.00 | 45795016000176 | M A R PRODUCOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, COM O SHOW DE MARCOS ANTONIO E BANDA ACUSTICO PARA TRADICIONAL FESTA DO ABACAXI EM ODILANDIA, ZONA RURAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 460/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001492023 | 0002725 | 07/12/2023 | 60000.00 | 21851173000193 | C R L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, COM O SHOW DE SORAYA MORAIS PARA O DIA DA BIBLIA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFÍCIO Nº 467/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001422023 | 0002738 | 07/12/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE ISAAC ROOSEVELT, PARA A TRADICIONAL FESTA DO ABACAXI, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 462/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001472023 | 0002739 | 07/12/2023 | 20000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LEO BARRETO E GRUPO XODÓ, PARA A TRADICIONAL FESTA DO ABACAXI, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 461/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/12/2023 | 9000.00 | 52677122000110 | MS CONSULTORIA E TREINAMENTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO DO ESTUDO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 990/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/12/2023 | 1000.00 | 51455047000180 | 51.455.047 ANTONIO MORAIS BEZERRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. GERENCIAMENTO DO SITE DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002721 | 07/12/2023 | 2207.24 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT 00091336, Memorando / Ofício Interno 9.541/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000202023 | 0002731 | 07/12/2023 | 5883.95 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/COPIADORAS, CONFORME, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIAPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Proc. Administrativo 986/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/12/2023 | 38751.46 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM REEMBOLSO DOS VALORES RELATIVOS A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA EDILENE DA SILVA SOARES, ATUALMENTE CEDIDA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 969/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002726 | 07/12/2023 | 100000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1664/2023 -PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 2.651/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002727 | 07/12/2023 | 180000.00 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - DESPESA QUE SE EMPENHA, COMPLEMNETAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1827/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTFRUTIS NÃO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME MMemorando / Ofício Interno 9.496/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002737 | 07/12/2023 | 49260.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO AS NOTAS DE EMPENHO DE N° 1319/2032/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIHENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Despacho 10- 6.994/2023/1DOC. . | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Comunicação Social | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002730 | 07/12/2023 | 2140.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.432/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DEEQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0002754 | 12/12/2023 | 5732.48 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS(TABLET), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.571/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/12/2023 | 14249.05 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/12/2023 | 1729.04 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/12/2023 | 11902.84 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC AGRICULTURA- COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/12/2023 | 12117.85 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC de DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/12/2023 | 5061.83 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC desenvolvimento sustentável - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/12/2023 | 14348.21 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGENCIA REGULADORA - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/12/2023 | 15993.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SEGURANÇA PUBLICA - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002743 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00011217901434 | SEBASTIÃO CRISTOVÃO ALVES DUTRA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.361/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/12/2023 | 188.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, DO IMÓVEL NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA DA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.552/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/12/2023 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA O ANEXO DO IMÓVEL DA EMEF VOVÓ VINA NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.551/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/12/2023 | 397.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/838867-0, IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI LOURDES SEREJO, COM REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO Memorando / Ofício Interno 9.511/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/12/2023 | 275.00 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.506/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/12/2023 | 344.70 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES EM SANTA RITA-PB COM CDC - 14539-4, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.611/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002752 | 12/12/2023 | 39618.89 | 37844417000140 | LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1614/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 8- 6.162/2023(1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 12/12/2023 | 189057.79 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70 INFANTIL MAGISTERIO - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 12/12/2023 | 23992.88 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS PROFISSIONAIS - EST- REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 12/12/2023 | 95911.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EJA(MAGISTERIO) - EST - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/12/2023 | 7170.23 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - SEDE SME - EST- REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/12/2023 | 9522.37 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 12/12/2023 | 107167.44 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - SEDE SME - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 12/12/2023 | 18347.19 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% OUTROS PROFISSIONAIS - COM - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 12/12/2023 | 867364.48 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% OUTROS PROFISSIONAIS - EST - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 12/12/2023 | 456419.12 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EST - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 12/12/2023 | 4800.72 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 12/12/2023 | 683971.34 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL II (MAGISTERIO) - EST - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 12/12/2023 | 470843.05 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL II (MAGISTERIO) - EST - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/12/2023 | 4159.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE REALIZE EMPENHO PARA AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, REFERÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CDC - 5/1984169-1, CONFORME Proc. Administrativo 991/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/12/2023 | 60349.86 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/12/2023 | 31511.29 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/12/2023 | 48605.26 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/12/2023 | 13666.66 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/12/2023 | 42718.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/12/2023 | 78858.85 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/12/2023 | 2400.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 13 e 14 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.545/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/12/2023 | 2400.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS AO SECRETÁRIO ADJUNTO DA CHEFIA DE GABINETE, PARA VISITA AOS MINISTERIOS EM BRASILIA/DF, COM INTUITO DE PRESTAR SUPORTE AO EX.mo PREFEITO DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.546/2023 (1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 12/12/2023 | 34801.96 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/12/2023 | 25052.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/12/2023 | 39015.11 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/12/2023 | 22914.67 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/12/2023 | 26237.62 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/12/2023 | 900.00 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.363/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/12/2023 | 13161.49 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - controladoria - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/12/2023 | 1966.12 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - ESTATUTARIO - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0002751 | 12/12/2023 | 64742.38 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N] 2525/2023 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Despacho 3- 8.329/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/12/2023 | 39894.79 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA- COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/12/2023 | 152746.72 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC INFRA-ESTRUTURA - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/12/2023 | 11241.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC Políticas públicas para Mulheres - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001462023 | 0002742 | 12/12/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE CLAUDIANO GERAÇÃO, PARA A TRADICIONAL FESTA DO ABACAXI, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 466/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/12/2023 | 4000.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO TORNEIO DE FUTEBOL EM ALUSÃO A FESTA DO ABACAXI 2023, DA ZONA RURAL DA CIDADE SANTA RITA-PB , ATENDENDO A DEMANDA DA CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.615/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/12/2023 | 13300.00 | 48081448000103 | ASSOCIACAO DESPORTIVA DE ARBITRAGEM E PROMOTERS DE EVENTOS ESPORTIVOS DA PARAIBA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM QUE PARTICIPOU DO CAMPEONATO DO HEITEL SANTIAGO DE 2023, ATENDENDO A DEMANDA DA CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.388/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001442023 | 0002765 | 12/12/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ DA LIVE, PARA A TRADICIONAL FESTA DO ABACAXI, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 463/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001432023 | 0002766 | 12/12/2023 | 15000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE JACCY, PARA A TRADICIONAL FESTA DO ABACAXI, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 465/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001452023 | 0002767 | 12/12/2023 | 30000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE DUQUINHA E BANDA SHOW ABRA A MALA E SOLTA O SOM, PARA A TRADICIONAL FESTA DO ABACAXI, NA ZONA RURAL DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 464/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 12/12/2023 | 20494.51 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC cultura - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/12/2023 | 28891.98 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC cultura - estatutarios - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/12/2023 | 16920.85 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Referente ao pagamento da primeira parcela do parcelamento de dividas com o pasep do instituto de previdencia propria do municipio; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/12/2023 | 16831.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/12/2023 | 170494.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC FINANÇAS - EFETIVOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/12/2023 | 19622.02 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PLANEJAMENTO- COMISSIONADOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/12/2023 | 16754.87 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC PLANEJAMENTO - ESTATUTARIOS - REF. 2º PARCELA DO ABONO NATALINO (13º) DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.723/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/12/2023 | 612.58 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA A TESOURARIA E AS FINANÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.820/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002802 | 13/12/2023 | 369039.92 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2295/2023 - PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.755/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/12/2023 | 4998.00 | 41114882000101 | CELULAR SHOP BRASIL LTDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS CELULARES POCO X5 PRO 5G BLACK 8 RAM 256GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN DE ACORDO COM O PROC.ADM. Nº 998/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/12/2023 | 450.00 | 51689199000148 | Conceito climatização | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E DESINSTALÇAO DE AR CONDICIONADO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.440/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002804 | 13/12/2023 | 30186.24 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00088222 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 9.538/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002805 | 13/12/2023 | 16664.40 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00089840, Memorando / Ofício Interno 9.539/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002806 | 13/12/2023 | 4112.41 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00091356 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 9.542/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002807 | 13/12/2023 | 14992.39 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA 00089903, Memorando / Ofício Interno 9.540/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002808 | 13/12/2023 | 13294.47 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00090019 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 9.544/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002809 | 13/12/2023 | 10525.94 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURA FT00091355 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 9.592/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DOS TRANSPORTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002803 | 13/12/2023 | 160468.24 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2069/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, PB, CONFORME Despacho 3- 964/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002814 | 13/12/2023 | 96422.87 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 561/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRIOTO DE FORTE VELHO, NO MUNICÍO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.454/2023(1DOC. | 00032022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002815 | 13/12/2023 | 110029.10 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2547/1258/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° AD00001/2023, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO ELETRONICO N° 120/2022, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, QUE OBJETIVA: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.284/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/12/2023 | 4000.00 | 30086289000174 | BRAUNAS PRODUCOES CULTURAIS | - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA APRESENTAÇÃO CULTURAL DO POETA E REPENTISTA "OLIVEIRA DE PANELAS" PARA PROMOVER UM MOVIMENTO CULTURAL NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.786/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002819 | 14/12/2023 | 3495.00 | 30306389000169 | TC DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE, QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS DE PORCELANA, MAIS APLICAÇÃO DO LAYOUT, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.495/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/12/2023 | 249.18 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES EM SANTA RITA-PB COM CDC - 14539-4 E REFERÊNCIA DE DEZEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.668/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/12/2023 | 233.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI ENOQUE CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, UC - 5/46515-3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.669/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/12/2023 | 9000.00 | 52472095000140 | EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A INSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE NEGÓCIOS DOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO EDITAL Nº 005/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROC.ADM.Nº 999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/12/2023 | 4750.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MÍDIAS SOCIAIS DOS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO EDITAL Nº 005/2023 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, DE ACORDO COM PROC.ADM. Nº 1.000/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/12/2023 | 9000.00 | 52677122000110 | MS CONSULTORIA E TREINAMENTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AO TREINAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN ABORDANDO OS TEMAS: REDESIM, EMPRESAS MEI E ME E NOÇÕES BÁSICAS PARA APERFEIÇOAMENTO E ANÁLISE DE CRÉDITOS PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS DO PROGRAMA FORTALECER SANTA RITA-PB, CONFORME PROC.ADM.Nº 1001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/12/2023 | 6550.00 | 46948474000160 | RAMON GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA | -IMPORTE REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA DA SALA DO EMPREENDEDOR E ABERTURA DE DUAS PORTAS, SENDO INCLUSO DENTRO DO SERVIÇO O MATERIAL DE UTENSÍLIOS PRÓPRIOS DO PRESTADOR, MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇO DE PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº1002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 15/12/2023 | 32766.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PRA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PRAÇA DO POVO, LIGADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002826 | 15/12/2023 | 139531.73 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHE PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA -PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.774/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 15/12/2023 | 66396.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO CONTA DE FPM CONFORME DAF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 15/12/2023 | 58534.81 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO CONTA DE FPM CONFORME DAF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 15/12/2023 | 275118.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDARE SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DIVIDA JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001512023 | 0002835 | 15/12/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY, REFERENTE AO SHOW DA BANDA SWING DO FORRO DA PARAIBA, PARA INAUGURAÇÃO DO BALNEARIO DAS AGUAS MINERAIS, NO BAIRRO DO AÇUDE NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO DE N° 513/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001502023 | 0002836 | 15/12/2023 | 5000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA CANTORA "THAYSINHA" PARA INAUGURAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS ÁGUAS MINERAIS NO BAIRRO DO AÇUDE DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 514/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 15/12/2023 | 5.86 | 18364119000109 | V1 TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE Nº2749 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 10/11/2023 A 10/12/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.506/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 15/12/2023 | 250.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530889-3, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA A EMEF VOVÓ VINA,NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/202 3, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9813/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 15/12/2023 | 4826.06 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE NÚMERO 62515, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.024/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 15/12/2023 | 7326.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CORRESPONDENTE A FATURA DE Nº 62500, Nº 3565, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.023/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 15/12/2023 | 8037.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS BLOQUEIO JUDICIAL POR PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 08007939320178150331 PROTOCOLO 20230019459638, VALORES DEBITADOS DA CONTA 16844-0 DA AGENCIA 1268-8 DO BANCO DO BRASIL CONFORME Memorando / Ofício Interno 9811/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 15/12/2023 | 231.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS BLOQUEIO JUDICIAL POR PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 08007939320178150331 PROTOCOLO 20230019459638, VALORES DEBITADOS DA CONTA 4108-4 DA AGENCIA 1268-8 DO BANCO DO BRASIL CONFORME Memorando / Ofício Interno 9811/2023/DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0002825 | 15/12/2023 | 5210.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.708/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 18/12/2023 | 1200.00 | 00068369638449 | JAILSON CAVALCANTE DE BRITO | - DESPESA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO CIEI ENOQUE CHAVES,LOCALIZADO NA RUA 1°DE MAIO, 193 - B. SANTA CRUZ - SANTA RITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.671/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/12/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UNIDADE CONSUMIDORA 5/1530888-5, AO IMÓVEL, NO QUAL FUNCIONA O ANEXO DO IMÓVEL DA EMEF VOVÓ VINA NA CIDADE DE SANTA RITA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.818/2023 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002839 | 18/12/2023 | 400000.00 | 15610424000145 | PLANFORTE CONSTRUCAO E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRIOTO DE FORTE VELHO, NO MUNICÍO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.859/2023(1DOC. | 00032022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 18/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTA A ART DE CARGO E FUNÇÃO, Memorando / Ofício Interno 9.987/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002841 | 19/12/2023 | 763856.70 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO PERIODO DE 01/12 A 09/12/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.468/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/12/2023 | 3100.00 | 44311633000196 | SAMUEL LUCAS SILVANO PIMENTEL 70381254437 | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS DE VIDRO COM MOLA AUTOMÁTICA E PUXADORES EM INOX PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº: 1010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/12/2023 | 1200.00 | 50287236000129 | PRISCILLA CHAVES MENDONCA DE SOUZA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PALESTRA DOS CURSOS: FINANÇAS PESSOAIS E GESTÃO DE NEGÓCIOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME MEMO Nº 10.018/2023 E PROC.ADM Nº 1.013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 19/12/2023 | 40292.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO CONTA DE FPM CONFORME DAF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002842 | 19/12/2023 | 25015.74 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃ, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.028/2023 (1DOC). | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002843 | 19/12/2023 | 21750.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR A NOTA DE N° 927/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.975/2023/1DOC. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002844 | 19/12/2023 | 22000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1336/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIS NÃO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFOMRE Despacho 2- 9.992/2023/1DOC. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002846 | 19/12/2023 | 478140.00 | 28320052000164 | IDEAL TRANSPORTES LTDA ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.861/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002847 | 19/12/2023 | 164667.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1503/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Despacho 2- 10.007/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002850 | 19/12/2023 | 14980.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1598/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Despacho 3- 9.997/2023/1DOC. . | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002851 | 19/12/2023 | 17545.92 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 1789/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A COBERTURA DE PAGAMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFOMRE Despacho 3- 9.986/2023/1DOC. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002858 | 20/12/2023 | 3450.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE MEPENHO DE Nº 974/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERA EM GARRAFÕES DE 20 LT PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIA EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 3- 9.784/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM O VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0002860 | 20/12/2023 | 151887.77 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 2559/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ENEGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO POPULAR, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 18- 5.937/2023 (1DOC). | 05382022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002863 | 20/12/2023 | 1000.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2844/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTIFRUTIS NÃO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFOMRE Despacho 2- 9.992/2023/1DOC. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/12/2023 | 2400.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS AO EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 26 e 27 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.160/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/12/2023 | 2400.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS AO SENHOR JOSÉ RAULINO DA SILVA QUE ACOMPANHA O CHEFE DO EXECUTIVO EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 26 e 27 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.163/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU/PB-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A TARIFA DE REGISTRO PARA O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA RRT, DA PRAÇA DA VITÓRIA NO PAULO VI, NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.172/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU/PB-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTA A RRT DE Referente ao pagamento de tarifa para o Registro de Responsabilidade Técnica RRT, da Rua Paraná com empraçamentos (Praça Capitão José Inácio e Praça do entorno da Paróquia Sagrado Coração de Jesus).Memorando / Ofício Interno 10.256/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/12/2023 | 5780.00 | 52912346000160 | 52.912.346 KARLA ALVES MARINHO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK DOS CURSOS DE EMPREENDEDORISMO REF. AO EDITAL Nº 005/2023, REALIZADO NOS DIAS 15/12, 18/12, 19/12 , 20/12 E CAFÉ DA MANHÃ DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, PROC.ADM Nº 1.015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/12/2023 | 9000.00 | 53264679000192 | 53.264.679 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A OS CURSOS PARA OS EMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO EDITAL Nº 005/2023. I. VENDAS E ATENDIMENTO AO CLIENTE II. MARKETING E GESTAO NO EMPREENDEDORISMO III. EQUILIBRIO ENTRE VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº 1.016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001332023 | 0002854 | 20/12/2023 | 952.00 | 05749004000190 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SANTA RITA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS DO EDITAL Nº004/2023, REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME CONTRATO Nº 00701/2023 E PROC. ADM. Nº 1.017/2023. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2023 | 47195.90 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PRÉDIOS/PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DA SEINFRA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA COM REFERÊNCIA AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9993/2023(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/12/2023 | 94.48 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME pROC ADMINISTRATIVO 1014/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0002871 | 21/12/2023 | 393515.36 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.467/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002872 | 21/12/2023 | 94164.68 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE N° 2523/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.035/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002873 | 21/12/2023 | 435824.25 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO PERIODO DE 11/12/2023 a 15/12/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.244/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 21/12/2023 | 9400.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 120. CERTIFICADOS PERSONALIZADOS TAM.A4 PAPEL LINHO, 20.000 FOLDERS FOLHETOS 10X14 FRENTE COUCHE 80G COLORIDO EM VERNIZ, 500 PASTAS TIPO DOCUMENTO COM BOLSO PAPEL COUCHE 250G - TAM. 44X34 - 4X0 - COR EM VERNIZ E 200 BLOCOS EM PAPEL 75G BRANCO - TAM.10X15CM 50 FLS PERSONALIZADAS E COLADAS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 1.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/12/2023 | 8750.00 | 44161061000106 | ANDERSON JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. CONFECÇÃO DE 250 KITS INCLUINDO (PASTA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE COM PERSONALIZAÇÃO EM SILK UM LADO COM ZIPER DE PLÁSTICO TAM.35X26CM, CANETA PERSONALIZADA, BLOCO DE NOTAS PERSONALIZADO, CHAVEIRO PERSONALIZADO E CANECA PERSONALIZADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM. Nº 1.024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 21/12/2023 | 4000.00 | 30086289000174 | BRAUNAS PRODUCOES CULTURAIS | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DO SHOW DE OLIVEIRAS DE PANELAS PARA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA GETULIO VARGAS DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.275/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002865 | 21/12/2023 | 25555.50 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FATURAFT0009í358 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 9.543/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0002868 | 21/12/2023 | 11135.38 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FT00091334 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 9.593/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 21/12/2023 | 92.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE RPV NO PROCESSO JUDICIAL nº 0803913-87.2022.815.0261 Doc. Nº 866300000001 920909283185 520231231033 362327969014 , conforme Memorando / Ofício Interno 10274/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002864 | 21/12/2023 | 83220.00 | 35104506000125 | MOURA DISTRIBUIDORA LTDA | - VALOR QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2847/2023 - PARA FAZER FACE DESPESAS COM AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS DE GALINHA) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, CONFORME Despacho 3- 10.007/2023/1DOC. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 21/12/2023 | 597.31 | 00052907406434 | EDLEUSA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA DE RESTITUIÇÃO DO Abastecimento de combustível para viagem a Guarda Municipal À fORTALEZA CONFORME LEI ART 3º DA LEI 2.121/2023 ASSOCIADO AO OFICIO INTERNO 8982/2023/1DOC, E CONSTANTE DOCUMENTOS NO OFICIO INTERNO 9954/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/12/2023 | 1605.96 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PROCON(ANTIGA BIBLIOTECA), SE FAZ NECESSARIO, PARA QUE SEJA RELIGADA A AGUA DO LOCAL, VISTO QUE ESTA SENDO REALIZADA UMA MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL POSSA SE INSTALAR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.995/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002877 | 22/12/2023 | 71587.68 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 307 PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.845/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DO ESPORTE | APOIO À ASSOCIAÇÃO E LIGAS ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/12/2023 | 1770.00 | 17771076000113 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TAE KWON-DO OLIMPICO - FPTO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER COM A AJUDA DE CUSTO DO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOS ATLETAS E SEU TÉCNICOS REFERENTE ÀS TAXAS DE EXAME DE FAIXA DOS ALUNOS DO PROJETO SOCIAL TAEKWONDO AO ALCANCE DE TODOS, DESENVOLVIDO NO NAC - NÚCLEO DE ARTE E CULTURA, DA PREFEITURA MUNICIPLA DE SNAT RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.338/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/12/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CAU/PB-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTA A RRT DE Referente ao pagamento de tarifa para o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, do projeto arquitetônico do anexo do hospital infantil de Santa Rita/PB. CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.314/2023 /1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/12/2023 | 7600.00 | 00010192471422 | TEREZA PRISSILA RODRIGUES VIEIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO DOE Nº 2098 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 179/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 179/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00009042242442 | LUAN JOSE MACEDO FERREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO DOE Nº 2098 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 170/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 170/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/12/2023 | 7600.00 | 51835505000107 | 51.835.505 LUAN VITOR QUIRINO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO DOE Nº 2098 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 159/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 159/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/12/2023 | 7600.00 | 22533022000150 | EDILSON DA SILVA BEZERRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO DOE Nº 2098 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 165/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/12/2023 | 7600.00 | 45013241000103 | MARIA ESTELA FRANCISCO DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 PUBLICADO NO DOE Nº 2098 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 173/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 173/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/12/2023 | 7600.00 | 45384546000121 | MERCIA CARLA BEZERRA DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0174/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0174/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/12/2023 | 7600.00 | 53195245000188 | MARIA DA GUIA DE ALBUQUERQUE ALVES MARINHO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0160/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/12/2023 | 7600.00 | 53200163000184 | RITA DE CASSIA DA SILVA DIAS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0161/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0161/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/12/2023 | 7200.00 | 53200387000196 | ISABELA JERONIMO MARTINS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0162/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00020709510497 | FATIMA DE LOURDES LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0166/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0166/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/12/2023 | 4750.00 | 00010774621400 | JAQUELINE DE LIMA SANTANA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0167/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00011202329454 | BRUNA THAYS MARTINS DE SOUZA LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0164/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0164/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/12/2023 | 4750.00 | 00015776768403 | MARAIZA VITORIA DE SOUZA SILVA LIMA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0171/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0171/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00071781912440 | AYELYSON ALEXANDRE SOARES DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0163/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00006649658499 | JOSE EDVALDO CAVALCANTI SOUSA FILHO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0168/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00010333700457 | JOYCE BARRETO DOS SANTOS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0169/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0169/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00018346528477 | VICTORIA ALESSANDRA TIBURCIO DE CASTRO SOBREIRA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0177/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00017458829443 | SABRINA BIANCA ALBUQUERQUE COSMO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0176/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00013718110407 | MARCIO HENRIQUE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0172/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/12/2023 | 4500.00 | 00015393452462 | RODRIGO EZEQUIAS CORREIA SOBREIRA HOLANDA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0175/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0175/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/12/2023 | 7200.00 | 29056894000113 | WELLINGTON CALDAS JACINTO | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0178/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 0178/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | AÇÕES DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/12/2023 | 7200.00 | 00040406253404 | LUIZ CARLOS DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA, REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO DO CRÉDITO FORTALECER SANTA RITA, EDITAL Nº 005/2023 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023; DE ACORDO COM O CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 181/2023 E TERMO DE ADESÃO Nº 181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0002902 | 22/12/2023 | 309349.68 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1983/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.032/2023(1DOC). | 22482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/12/2023 | 134.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 1.018/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/12/2023 | 102.74 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 1.012/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/12/2023 | 10000.00 | 00004617909478 | MARCELO FIDELIS DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 1° LUGAR AO TIME JANAINA F.C. NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00006831322450 | JANIELSON DIONISIO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 2° LUGAR AO TIME PONTE PRETA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00009329194486 | ROSIVALDO DIONIZIO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 3° LUGAR AO TIME INTERNACIONAL, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/12/2023 | 2500.00 | 00010158169751 | IVAN WELLINGTON LIMA DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 4° LUGAR AO TIME FORÇA JOVEM, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/12/2023 | 625.00 | 00000766475441 | CLAUDIO JANUARIO DOS SANTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO 16º LUGAR AO TIME LDU, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/12/2023 | 625.00 | 00043645763449 | JOSE AILTON MENDONÇA DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 15° LUGAR AO TIME CORINTHIANS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/12/2023 | 500.00 | 00070086490451 | WANDERSOND A SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.358/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/12/2023 | 500.00 | 00009274838409 | DANIEL MARQUES DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.358/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/12/2023 | 250.00 | 00071311388435 | DIEGO VIEGAS DOSA SANTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023,REALIZADO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.358/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/12/2023 | 250.00 | 00004176221470 | JOÃOPAULO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.358/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/12/2023 | 250.00 | 00006030448404 | VALTER FERNANDO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.358/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/12/2023 | 250.00 | 00012682953450 | PABLO MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023,REALIZADO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.358/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/12/2023 | 2400.00 | 00002456005406 | JOSE ROBERTO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS AO SENHOR JOSÉ ROBERTO DA SILVA QUE ACOMPANHA O CHEFE DO EXECUTIVO EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 26 e 27 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.342/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/12/2023 | 2400.00 | 00008620905716 | FLAVIO DE MELO RIBEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 02(DUAS) DIARIAS PARCIAIS AO SENHOR FLAVIO DE MELO RIBEIRO QUE ACOMPANHA O CHEFE DO EXECUTIVO EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 26 e 27 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.341/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/12/2023 | 845.00 | 00005069447432 | JOSE RAULINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL AO SENHOR JOSÉ RAULINO DA SILVA EM Deslocamento a Brasília-DF entre os dias 28 de dezembro, a fim de cumprir agenda administrativa e acompanhamento de projetos e convênios de interesse do município junto aos Ministérios, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.163/2023(1DOC) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002905 | 26/12/2023 | 400.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1012/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPERESA ESPECIALIZADA NA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO , IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO , SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMA, CONFORME Proc. Administrativo 1.022//2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002904 | 26/12/2023 | 662.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | - O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.344/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Apoio ao Desenvolvimento Agrícola | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000402023 | 0002908 | 26/12/2023 | 12099.50 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | - O VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.344/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/12/2023 | 190.00 | 12121962000188 | AR CERTIFICO | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ABERTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.298/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/12/2023 | 14000.66 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | reparo da colisão na porta traseira substituição das portas traseira e peças do veículo DAILY MINIBUS 50170 4100 TURISMO, Chassi: Km: 93ZK050CZN8498452, conforme Orçamento nº 9648 MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, em virtude de colisão sofrida por veículo do município de Santa Rita- PB. em acordo com o ofício interno 9776/2023/1doc. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 27/12/2023 | 5000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE O SERVIÇO (MÃO DE OBRA) do veículo DAILY MINIBUS 50170 4100 TURISMO, Chassi: Km: 93ZK050CZN8498452, conforme Orçamento nº 9648 MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA, em virtude de colisão sofrida por veículo do município de Santa Rita- Pb. CONFORME DOCUMENTOS DO OFICIO INTERNO 9776/2023/1doc | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002954 | 27/12/2023 | 132678.24 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), como fonte de recurso (MDE) da empresa ACM MERCANTIL LTDA, A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10391/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 001102022 | 0002955 | 27/12/2023 | 41000.00 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 2877/2023- PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS UNIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Despacho 5- 9.847/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002958 | 27/12/2023 | 34852.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR AO DE NÚMERO 2460/20203, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.390/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002959 | 27/12/2023 | 138121.76 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLENTAR AO 2560 FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.798/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 27/12/2023 | 500.00 | 00010991963458 | WALDECI DAMIÃO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO OITAVO LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 27/12/2023 | 500.00 | 00026386160444 | JERONIMO DE ARAUJO CARVALHO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SETIMA LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/12/2023 | 500.00 | 00013564604456 | MARIA VITORIA CARLA BARBOSA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SEXTO LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00003607688494 | LUCIANO BARBOSA DE SOUZA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00029877227886 | ALMONES GOMES DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00048506575400 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00000766475441 | CLAUDIO JANUARIO DOS SANTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO QUARTO LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/12/2023 | 500.00 | 00009519773428 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR DO CAMPEONATO QUARENTÃO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023,REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.142/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00012403742406 | WILLAN BARBOSA ROZENDO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 5° LUGAR AO TIME BORUSSIA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00010991963458 | WALDECI DAMIÃO | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 6° LUGAR AO TIME CREMOSINHO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00013564604456 | MARIA VITORIA CARLA BARBOSA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 7° LUGAR AO TIME SÃO PAULO, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00010057496471 | DANILO FELIX BATISTA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 8° LUGAR AO TIME CRICIUMA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/12/2023 | 625.00 | 00008548452404 | JORGEVALDO GONZAGA DE LIMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 9° LUGAR AO TIME FLABOA, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/12/2023 | 625.00 | 00001188722492 | CARLOS LEITE DE PONTES | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 10° LUGAR AO TIME VITORIA M.M., NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/12/2023 | 625.00 | 00009049257496 | ALEX MARCIO TAVARES DE BARROS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 11° LUGAR AO TIME CORINTHIANS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/12/2023 | 625.00 | 00005240772401 | NIVALDO MALAQUIAS DO NASCIMENTO JUNIOR | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 13° LUGAR AO TIME CORINTHIANS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/12/2023 | 625.00 | 00009699114401 | LEONILSON LOPES DOS SANTOS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 14° LUGAR AO TIME CORINTHIANS, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO TEXEIRÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.354/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/12/2023 | 5000.00 | 00009001474403 | RODRIGO LEANDRO DA SILVA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 1° LUGAR AO TIME POLEMICOS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.386/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008008204443 | Leonardo Batista de Lima Melo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO OITAVO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.386/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/12/2023 | 500.00 | 00010623713489 | alenilson santos de araujo | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SETMO LUGAR NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.386/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 27/12/2023 | 2500.00 | 00009633602483 | ALEX SILVA DE SOUSA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 2° LUGAR AO TIME REAL MADRID, NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.386/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 27/12/2023 | 500.00 | 00009566647417 | DENIVAL SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO SEXTO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.386/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00011900047470 | JARED DE ARAUJO MARTINS | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 3° LUGAR AO TIME BADALADOS, NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.386/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 27/12/2023 | 500.00 | 00007440203445 | CLAUDIO OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DO QUINTO LUGAR DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, Memorando / Ofício Interno 10.386/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00011591938430 | RENAN FERNANDES FERREIRA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREMIAÇÃO AO 4° LUGAR AO TIME ATALANTA, NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE 2023, QUE FOI REALIZADO NO GINASIO RENATÃO NO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB, ASSIM ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESPORTO,TURISMO E LAZER DO MUNICIPIO DE SANTA RITA-PB , Memorando / Ofício Interno 10.386/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/12/2023 | 12102.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA EM CONFORMIDADE COM A DECISÃO JUDICIAL PJe nº 0810648-17.2020.8.15.0000, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ID Nr. 81230000010980200 E OS DOCUMENTOS ANEXOS AO DESPACHO 55 DO OFÍCIO INTERNO 8093/2022/1DOC, 12/60 PARCELA DO PARCELAMENTO DOS PRECATÓRIOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 001382023 | 0003028 | 27/12/2023 | 5000.00 | 50124222000194 | WENDEL KLEY TRINDADE NUNES | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DA EMPRESA WENDEL KLEY, REFERENTE AO SHOW DE BELL SANTANA NA CIDADE DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE N° 519/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00052623203415 | RENATA DE LOURDES RIBEIRO DE OLIVEIRA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Proc. Administrativo 1.028/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082021 | 0002956 | 27/12/2023 | 47235.68 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 2871/2023 DA EMPRESA FOX URE CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.467/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0002957 | 27/12/2023 | 1100000.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO PERIODO DE 16/12/2023 ATE 31/12/2023 SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.411/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2023 | 74544.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2023 | 353962.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS - REF. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2023 | 255967.85 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/12/2023 | 24132.69 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. EXTRAORD. DE POLÍTICAS PÚBLICAS P/ MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/12/2023 | 8060.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - POLITICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/12/2023 | 3546.30 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | IMPORTÂNCIA PARA QUE SE EMPENHE PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO GINASIO DE ESPORTES RENATÃO REFERENTE 12/2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10315/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/12/2023 | 9000.00 | 52472095000140 | 52.472.095 EVERTON DA SILVA GUEDES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E TREINAMENTO DOS MICROEMPREENDEDORES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN NOS EDITAIS Nº 004 E 005/2023, CONFORME PROC.ADM Nº 1.031/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2023 | 7000.00 | 37115751000163 | LUIZ FELIPE PEDROSA DE VASCONCELOS PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE REDES SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE MARKETING PARA AMPLIAREM AS VENDAS ON-LINE DOS MICROEMPREENDEDORES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM Nº1.032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2023 | 9000.00 | 52677122000110 | 52.677.122 MARLEN JOSE DA SILVA | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇAO E TREINAMENTO DE FINANÇAS PARA AUTÔNOMOS PARA OS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 1.034/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2023 | 9000.00 | 53264679000192 | 53.264.679 MARIA EDUARDA RODRIGUES DE LIMA PONTES | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. TEMA: COMO ADMINISTRAR UMA EMPRESA FAMILIAR E FUNDAMENTOS DA ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 1.035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2023 | 5000.00 | 09721443000146 | FERNANDA CORREIA PIMENTEL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. TEMA: COMO CONQUISTAR A MANTER CLIENTES PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 1.037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | QUALIFICAÇÃO DE MICRO EMPREENDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2023 | 9000.00 | 42876941000133 | DESTACK SOLUCOES CONTABEIS | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PARA OS MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-PB. TEMAS: COMO CONTROLAR GASTOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMO DEFINIR PREÇO DE VENDA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN, CONFORME PROC.ADM.Nº 1.038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/12/2023 | 33943.96 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/12/2023 | 6780.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/12/2023 | 295858.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/12/2023 | 41369.30 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/12/2023 | 28299.48 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/12/2023 | 40937.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/12/2023 | 146480.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/12/2023 | 49713.67 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVI. CULTURAIS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003027 | 28/12/2023 | 479999.95 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR AO DE Nº1302, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM SERVIÇO DE MONTAGEM, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE PAINÉIS DE LED, BOX PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.434/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/12/2023 | 213390.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/12/2023 | 37932.29 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/12/2023 | 45872.16 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/12/2023 | 1401981.37 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/12/2023 | 9058.39 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/12/2023 | 902642.06 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/12/2023 | 94144.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/12/2023 | 1465697.35 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - ESTATUTARIO - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/12/2023 | 44000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.3400/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2023 | 227183.06 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2023 | 2640.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - OUTROS PROFISSIONAIS - PENSAO - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.3400/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2023 | 10240.54 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2023 | 19432.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - SEDE SME - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2023 | 10140.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - SEDE SME - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2023 | 11886.07 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 30% - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, FORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2023 | 971922.03 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - FUNDAMENTAL II - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2023 | 153754.96 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENS FUND II - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB/VAAF/VAAT - MAG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2023 | 194647.46 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - EJA MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2023 | 403482.50 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - INFANTIL - MAGISTERIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2023 | 193814.04 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO - FUNDB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS PROFISSIONAIS - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/12/2023 | 59343.53 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS A DISPOSIÇÃO - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/12/2023 | 124077.10 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/12/2023 | 60460.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/12/2023 | 97495.06 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTÁRIOS- REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/12/2023 | 29166.65 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO - CONSELHO TUTELAR - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/12/2023 | 83732.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/12/2023 | 33920.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2023 | 133558.04 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/12/2023 | 62964.16 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - COMISSIONADOS - REF. DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/12/2023 | 25380.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/12/2023 | 30063.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ELETIVOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/12/2023 | 73072.40 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CHEFIA DE GABINETE - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2023 | 51862.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2023 | 1320.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2023 | 39513.18 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/12/2023 | 46741.86 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS - REF. A DIVISAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS TERMOS DA LEI N° 19/2019, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.267/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/12/2023 | 5115.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1644/2023 - FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A HONORARIOS ADVOCATICIOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 19/2019, EM DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10276/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/12/2023 | 30252.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/12/2023 | 5122.68 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/12/2023 | 33550.20 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA | Segurança Pública | Administração Geral | PROMOVER A SEGURANÇA PÚBLICA E A DEFESA CÍVIL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/12/2023 | 3960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SEGUNRANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| AGENCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/12/2023 | 25000.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - AGÊNCIA REGULADORA DO MUNICIPIO - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/12/2023 | 22735.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/12/2023 | 23960.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE DE DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁ | Judiciária | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMDEST | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/12/2023 | 9088.10 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO - SMDESCT - ESTATUTARIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2023 | 23805.70 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABAST | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2023 | 15740.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10340/2023/1DOC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/12/2023 | 26770.90 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando/Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/12/2023 | 42260.00 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE | MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/12/2023 | 3241.95 | 09159666000161 | PREFEITURA DE SANTA RITA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - ESTATUTÁRIOS - REF. A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.340/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | APOIO À EFETIVAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | MANUTENÇÃO DA CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/12/2023 | 1810.20 | 05368163000145 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARCOVERDE - ARCOPREV | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REFERENTE AO DEZEMBRO E DÉCIMO DE 2023, DO SERVIDOR NAGDYELL NASCIMENTO DE BRITO, CEDIDO A ESTA PREFEITURA, CONFORME OFICIO CGM Nº 004/2023 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2023 | 491.07 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA CONFORME CONSTA EM EXTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0003032 | 29/12/2023 | 1240.05 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FT00092022 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 10521/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0003033 | 29/12/2023 | 5817.84 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FT00091598 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 10520/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0003034 | 29/12/2023 | 7909.68 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FT00091599 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 10519/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000172023 | 0003036 | 29/12/2023 | 12067.98 | 05570254000169 | NORTE TURISMO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, CONFORME FT00085765 E DOCUMENTOS ANEXOS NO Memorando / Ofício Interno 7662/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2023 | 3149.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional dos Municipios | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTRO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023, VALORES QUE SÃO DEBITADOS NO CONTA DO FPM, CONFOREM CONSTA EM EXTRATO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2023 | 10433.92 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2023 | 393856.56 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/12/2023 | 120372.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO DO 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/12/2023 | 357787.76 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, ALIQUOTA 14%, REFERENTE AO COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/12/2023 | 36325.12 | 34681704000199 | AGUAS DO NORDESTE S.A. | - VALOR QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2716/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVÉL A DIVERSOS IMOVÉIS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A FATURA AGRUPADA DE REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.372/2023 (1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2023 | 1000000.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/12/2023 | 297643.68 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/12/2023 | 721772.41 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/12/2023 | 1750000.00 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO FUNDEB /VAAF/VAAT - MAG 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2023 | 349830.82 | 08608754000130 | IPREV - Instituto de Previdência do Município de Santa Rita | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE DECIMO TERECEIRO DE 2023; | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/12/2023 | 60241.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB/VAAF/ VAAT - 30% - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/12/2023 | 86852.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DEBITADA NA CONTA DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2023; | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/12/2023 | 23.00 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/12/2023 | 288.77 | 09123654000187 | CAGEPA - Cia de Água e Esgotos da Paraíba | - VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA POR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CIEI GENERAL ANTONIO ALVES COM REFERÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 E MATRICULA 46627693, CONFORME Memorando / Ofício Interno 9.201/2023/1DOC E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/12/2023 | 12875.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/12/2023 | 16352.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/12/2023 | 4406.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/12/2023 | 3785.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/12/2023 | 5054.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/12/2023 | 17916.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/12/2023 | 1602.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/12/2023 | 17159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/12/2023 | 16414.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESCONTADA NA CONTA DO ICMS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB/VAAF - 70%30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2023 | 442883.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA COMPETENCIA 11/2023 DO INSS; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0003095 | 29/12/2023 | 179898.48 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO DE Nº 1039/2023 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME OFICIO DE Nº 419/2023/GAB/SME | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000052023 | 0003096 | 29/12/2023 | 201997.98 | 24637299000158 | Cooperativa Mista dos Prod. Rurais na Agricul. Familiar do Estado da Pb.COOPRAFE | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 2565/2023 - PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.385/2023(1DOC). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2023 | 17747.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE AO VALOR RETIDO RETIDO AUTOMATICAMENTE PELO FNDE, COM A DENOMINAÇÃO Pagamento de Guia de FNDE, CONFORME EXTRATO; | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONST., AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2023 | 31503.18 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | REFERENTE AO VALOR RETIDO RETIDO AUTOMATICAMENTE PELO FNDE, COM A DENOMINAÇÃO Pagamento de Guia de FNDE, CONFORME EXTRATO; | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003104 | 29/12/2023 | 73317.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2573/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO 415/23/GAB/SME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA REDE BÁSICA DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003105 | 29/12/2023 | 5565.60 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2572/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 416/23/GAB/SME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | QUOTA - SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2023 | 209.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003113 | 29/12/2023 | 132678.24 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE MEPNHO DE Nº 2954/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), como fonte de recurso (MDE) da empresa ACM MERCANTIL LTDA, A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 417/2023/GAB/SME. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0003114 | 29/12/2023 | 120077.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 2560/2959/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (NÃO PERECÍVEIS), A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, DURANTE O ANO LETIVO DE 2023, CONFORME OFICIO DE Nº 418/2023/GAB/SME. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003115 | 29/12/2023 | 57686.50 | 22566069000110 | N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI - ME | - DESPESA QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE N° 2727/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(HORTFRUTIS NÃO PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR) A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO 419/2023/SAG/SME | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | RECONSTRUINDO SABERES E VALORES | ROYALTIES DE PETRÓLEO DESTINADOS À EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003116 | 29/12/2023 | 34852.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE NÚMERO 2958/20203, PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTPICIOS A SEREM FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME OFICIO DE Nº 420/2023/SAG/SME. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/12/2023 | 3054.64 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 60, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 005/2024 (1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2023 | 50932.87 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADO NO CONTA DE FPM CONFORME DAF | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/12/2023 | 113835.71 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/12/2023 | 113041.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/12/2023 | 1886.64 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DE MULTAS CLT PGFN-SISPAR:007815041 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 004/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2023 | 620.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIV.ATIVA-MULTA ATR. DECL.MAED, PGFN-SISPAR:006625250 - CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 004/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2023 | 2365.11 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA, PGFN-SISPAR:001511319 CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 004/2024/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/12/2023 | 17301.34 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS NA CONTA DO IPTU (23.613-6) NO ANO DE 2023, CONFORME CONSTA EM EXTRATOS; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2023 | 2728.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO PGFN-SISPAR: 009026527, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 9.482/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/12/2023 | 438.91 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 9.482/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2023 | 13675.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - VALOR QUE SE EMPENHA FACE AO PAGAMENTO DA DARF CONSIDERANDO O PARCELAMENTO, CONSOLIDADO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM CONFORMIDADE COM O TEOR DO PROCESSO INTERNO 9.482/2023/1DOC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2023 | 14533.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA, NO DIA 22/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2023 | 134852.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2023 | 28.46 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA | - IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARCELA DE Nº 60, DO PARCELAMENTO DO DEBITO Nº 8358550, DO AUTO DE INFRAÇÃO N.:9048778/E, CONFORME Memorando / Ofício Interno 005/2024 (1DOC) E BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2023 | 12003.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2023 | 641.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2023 | 3066.83 | 00000000245038 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DESBITADAS EM CONTA DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/12/2023 | 407.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023 DA CONTA BANCÁRIA Nº 71.015-7 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/12/2023 | 737.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. AS DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 71.016-5 NO MÊS DE DEZEMBRO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| FUNDO DO PROGRAMA FORTALECER | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE GESTÃO DO PROGRAMA FORTALECER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2023 | 191.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -IMPORTE QUE SE EMPENHA REF. A DESPESAS BANCÁRIAS DA CONTA Nº 71.018-1 DO MÊS DE DEZEMBRO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AOS PEQUENOS NEGÓCIOS-PDPN. | 00000000 | 759 | Recursos vinculados a fundos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00002156551413 | ARIADNE RAMOS DE LIMA | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.437/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00077024257415 | ANTONIO ALEXANDRE MARACAJA PIRES | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.437/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00005864471801 | Jerson Pedro Gomes | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.439/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00028525094404 | Francisco Batista da Paz | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.437/2023 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | INCENTIVO E PROMOÇÃO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTÍSTICA E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/12/2023 | 1500.00 | 00010213976447 | Juliana de Lima Ferreira | - REFERENTE A CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - PARECERISTAS LEI PAULO GUSTAVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS FUNCIONAIS DA SECDTUR, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.433/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003068 | 29/12/2023 | 6832.30 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE 2517/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.984/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003069 | 29/12/2023 | 23769.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2518/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.986/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003070 | 29/12/2023 | 7490.00 | 50340684000149 | LIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2520/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.990/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003071 | 29/12/2023 | 24543.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVIÇOS GRÁFICOS E COMÉRCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELLI | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2519/2023 - PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS COM, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DA PREFETURA DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.989/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, DIMENSÃO ESSENCIAL DE DESENVOLVIMENTO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003072 | 29/12/2023 | 114600.77 | 31059319000116 | SHIFT COMERCIO E SERVIO EIRELI | - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTO, TURISMO E LAZER DE SANTA RITA -PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 10.500/2023/1DOC E DOCUMENTOS ANEXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000062022 | 0003043 | 29/12/2023 | 21364.43 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA-EPP | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2957/2023 - PARA PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS,LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFENTE AO PERIODO DE 16/12/2023 ATE 31/12/2023 SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003060 | 29/12/2023 | 162761.58 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2256/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas (Rua Francisca Soares, Rua Padre Pedro Arrube, Rua Waldemar de Carvalho Lelis, Rua Boa Vista) no Bairro Boa vista, Município de Santa Rita/PB, REF. AO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.680/2023. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003073 | 29/12/2023 | 93704.49 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 350/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - MATERIAL - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.149/2023 1DOC). | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003074 | 29/12/2023 | 35638.20 | 01085073000196 | DIRETRIX ENGENHARIA EIRELI | -VALOR QUE SE EMPENHA PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 2005/2023 - PARA FAZER AS DESPESAS COM A COBERTURA DE PAGAMENTO - SERVIÇOS - DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVÉS DE REFORMA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, NO ANO LETIVO DE 2023, CONFORME Memorando / Ofício Interno 8.654/2023(1DOC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/12/2023 | 1827559.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DE JULHO A OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/12/2023 | 90180.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A DIVERSOS IMOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, DE JULHO A OUTUBRO, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/12/2023 | 366.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS BANCARIAS DURANTE O ANO DE 2023 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003103 | 29/12/2023 | 243811.42 | 08580840000182 | SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E REPRESENTACAO LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUSBTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO 1983/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.438/2023(1DOC). | 22482021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2023 | 421417.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DEPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, BAIXADAS NA CIP, CONFORME RELATORIO DA ENERGISA; | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Energia | Conservação de Energia | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2023 | 21734.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, PARA SE FAZER FACE, AS DESPESAS PAGA A ENERGISA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS E DEBITADOS NA CONTA DA CIP; | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/12/2023 | 11385.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | referente a devolução de valor não utilizado no convenio para os cofres da uniao. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003112 | 29/12/2023 | 19406.07 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 336/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.347/2023(1DOC). | 03182021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E/OU MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA/RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0003117 | 29/12/2023 | 19406.07 | 14162031000153 | RESOLVE CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - ME | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 336/2023 - PARA SE FAZER FACE AS DEPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO MUNICIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 1.347/2023(1DOC). | 03182021 | 899 | Outros Recursos Vinculados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Administração | Administração Geral | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2023 | 136100.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO DE Nº 2245/2022 - PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARALELEPIPEDO, MEIO FIO, BLOQUETE/PISO) PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 7.924/2022(1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003119 | 29/12/2023 | 100000.00 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | - IMPORTE QUE SE EMPENHA, EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL A NOTA DE EMPENHO 31670/2023 -PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOEM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE ODILANDIA NO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB, CONFORME Memorando / Ofício Interno 3.227/2023 (1DOC) E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 04012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
Quantidade de Registros: 3111
Última atualização: 11/06/2024