| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 29122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 11.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 22.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIOMAGNETICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 FPM. OCORRENCIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 400.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 300.00 | 00002725327385 | MEIRYELLE ALVES DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 500.00 | 00012629466469 | IAN JAMES GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 400.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 450.00 | 00096562200482 | EDJACI RAIMUNDO DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 300.00 | 00004316180460 | EDILENE LOURENÇO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 400.00 | 00005942754403 | ADRIANA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 500.00 | 00013681151440 | WESLLEN LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIXMUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 30122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 22.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 44.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 02012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 225.11 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONDUZINDO O SENHOR JOSE PAULO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 04 E 05012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A SENHORA EDVANIA PAULA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 220.00 | 06352771000124 | POSTO SAO BENEDITO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 72.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 A 06012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO COM A GRAN PECAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 600.00 | 00009278464465 | YSAQUE PARNAIBA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 A 06012023 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2023 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR COBAN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 03012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2023 | 2.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2023 | 1314.19 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFS-5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2023 | 1395.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFS-5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 05 E 06012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONDUZINDO O SENHOR ROMUALDO GONCALVES VERISSIMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2023 | 245.01 | 22871132000121 | POSTO O BILOZAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2023 | 27.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2023 | 500.00 | 00005689448443 | EDIVANIA ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2023 | 402.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015-760-JOAO PESSOA-PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2023 | 62.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 05012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 05012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2023 | 6500.00 | 37567076000103 | JOSE ANTONIO NUNES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FABRICACAO E FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES REVEILLON DE FINAL DE ANO NA CIDADE DE SANTA HELENA -PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2023 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 09 10 E 11012023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PACTOS E CONVENIOS DO ESTADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 08 E 09012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONDUZINDO A SENHORA DAMIANA SOARES PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2023 | 270.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 0.46 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N.13.774-X CIDE. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.757-7 FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 0.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 06012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 06012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 2790.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31012023 DOCUMENTO N 07.17.23003.5119830-4 PGFN-SISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 1157.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31012023 DOCUMENTO N 07.17.23003.5116573-2 PGFN-SISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. COBRANCA REFERENTE A 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. OCORRENCIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2023 | 37.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 09012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. COBRANCA REFERENTE A 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. OCORRENCIA 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 21.102-8. COBRANCA REFERENTE A 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2023 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2023 | 161.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 - FPM. COBRANCA REFERENTE A 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2023 | 35.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. OCORRENCIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2023 | 24.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. COBRANCA REFERENTE A 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM.. OCORRENCIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. COBRANCA REFERENTE A 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. OCORRENCIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. COBRANCA REFERENTE A 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.987-8 - ICMS. OCORRENCIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 12012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 13487.19 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFB-PREVIDENCIARIO-PARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2023 | 4503.72 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2023 | 11318.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/01/2023 | 4259.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 42200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2023 | 11651.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2023 | 14439.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2023 | 3775.19 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO EXTRATO DE CONTRATO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2023 | 2477.71 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2023 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 10012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQE8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR JOSE EDER LOPES TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2023 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 11 E 12012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQE8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O SENHOR GUALTEMAR SOARES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2023 | 200.00 | 28884371000100 | AFX COMBUSTIVEIS AB LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2023 | 3950.00 | 00002583606409 | ALBINO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANO-AMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA - CONDESPB. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2023 | 1400.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 10 A 13012023. CONCEDIDAS AO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2023 | 2632.00 | 00005995161431 | LUCAS CANIGGIA DE BRITO FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA SOLENIDADE DE TITULOS DE CIDADANIA E INAUGURACAO DO POSTO AVANCADO DE ATENDIMENTO JUDICIARIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/01/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/01/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC5046. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 16/01/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD-5168. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2023 | 240.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 12 13 E 14012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2023 | 220.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2023 | 226.01 | 08930223000160 | AUTO PISTA PETROLEO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2023 | 3158.00 | 00012686206454 | LEANDRO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO CAMPEONATO 2 COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2023 | 2737.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA UM ENCONTRO COM COORDENADORES PEDAGOGICOS SUPERVISORES DIRETORES VICE-DIRETORIES E PROFESSORES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB COM A FINALIDADE DE PLANEJAR ACOES DO EXERCICIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 12 E 13012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS-5A62 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE FAZER A REVISAO MECANICA DO VEICULO. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2023 | 528.61 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS-5A62. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE FAZER UMA REVISAO MECANICA. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2023 | 2476.58 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL TINTAS DESTINADO A MARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DA 2 COPA DE FUTEBOL NILTON FERREIRA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 500.00 | 00001839410396 | FRANCISCO MARCOS MATEUS BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 350.00 | 00070304623431 | ANA RENNYS PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2023 | 250.00 | 00010903832402 | MAYARA HONORATO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2023 | 400.00 | 00090121350363 | EDIGAR DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2023 | 400.00 | 00078944090491 | VALDETE TOMAZ DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2023 | 300.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2023 | 500.00 | 00026682278870 | MARIA LUZENIR ROBERTO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2023 | 250.00 | 00010903866480 | JAKELINA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2023 | 500.00 | 00013140424400 | ERICA VIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2023 | 500.00 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2023 | 200.00 | 00005871655459 | MARIA DA PIEDADE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2023 | 250.00 | 00002352513480 | FRANCISCO HEBERARDO GONÇALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2023 | 250.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 500.00 | 00013515049401 | EDIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2023 | 200.00 | 00042423597304 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2023 | 500.00 | 00070669103462 | JOSÉ ALAN DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2023 | 500.00 | 00002638544426 | FRANCISCA DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2023 | 500.00 | 00011286410460 | JOSE ERCULLYS DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2023 | 400.00 | 00013594343480 | JOSE GABRIEL FERREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2023 | 500.00 | 00004215544440 | CELIA FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 500.00 | 00098271504487 | CICERA DANTAS VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2023 | 500.00 | 00079839908472 | MARIA ELIZABETE VITORIANO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2023 | 500.00 | 00011261882474 | ANTONIO JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2023 | 500.00 | 00046826971453 | MARIA GENECEUDA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2023 | 300.00 | 00070489641466 | ROZITA LARISSA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2023 | 500.00 | 00008149603409 | CICERA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2023 | 500.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2023 | 240.00 | 00005232423363 | SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS. REFERENTE AOS DIAS 12 A 14012023. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO MERCEDES BENZ 416CDISPRINTERC DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE REALIZAR SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO MECANICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2023 | 200.00 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2023 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2023 | 240.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO REALIZADOS NO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB .A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2023 | 1878.36 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE REVISAO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416 CDI SPRINTER DE PLACA RLV-2G27-PB .A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2023 | 500.00 | 00003271100403 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2023 | 500.00 | 00007350342497 | MARIA ELIZANGELA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2023 | 2158.53 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS NUFOSATE 4X5 L E TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2023 | 3000.00 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO CAL REFINADO DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2023 | 60.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 11012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO O SENHOR VALERIANO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2023 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 13012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A SENHORA MARIA SOCORRO ALEXANDRE ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA- PB CONDUZINDO O SENHOR JOSE PAULO SE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2023 | 212.03 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2023 | 2620.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 405. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2023 | 3815.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2023 | 6923.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2023 | 3740.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2023 | 2906.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA-0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2023 | 1921.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOTOR BOMBA E 01 UMA BOMBA SMOTOR DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2023 | 3580.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2023 | 300.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005411228433 | ADRIANA TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 500.00 | 00083285199920 | ANASTACIA GOMES PARNAIBA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 16900.00 | 07651003000134 | GRAFICA RONDA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE AGENDAS PEDAGOGICAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2023 | 1120.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 A 19012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2023 | 161.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/01/2023 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 16 A 19012023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2023 | 320.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 16 A 19012023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO E-SOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2023 | 2527.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2023 | 769.00 | 00079839924400 | ORCELIO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS OFERTADOS NA REUNIAO COM OS DIRETORES VICE DIRETORES COORDENADORES E PROFESSORES NA FINALIZACAO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2023 | 500.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2023 | 500.00 | 00015545990402 | ANA MARIA ROLIM FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2023 | 500.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2023 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2023 | 350.00 | 00009792682490 | JOSEFA SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2023 | 400.00 | 00007350342497 | MARIA ELIZANGELA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2023 | 500.00 | 00012355818452 | ANANNDA VITORIA BRUNO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/01/2023 | 500.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2023 | 500.00 | 00000866004432 | MADILSA SANTANA GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2023 | 500.00 | 00004065147476 | ZILDIMAR FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2023 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2023 | 4619.80 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2023 | 1699.80 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTAO E EXECUCAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DO CAD UNICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2023 | 3269.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2023 | 4949.60 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTAO E EXECUCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2023 | 1120.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 A 19012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2023 | 4022.45 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E TUBOS 150MM DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2023 | 840.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 A 18012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2023 | 27.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 17012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2023 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 18012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N.4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2023 | 176.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.339-0 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2023 | 2147.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.757-7 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2023 | 130.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2023 | 210.97 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2023 | 240.03 | 23019447000108 | HS PETROLEO COMERCIO COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2023 | 60.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 17012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE COM A SENHORA THAYSE PEREIRA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2023 | 500.00 | 00010903831422 | MARIA APARECIDA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2023 | 500.00 | 00011533998493 | KALIANY FERREIRA FRANÇA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2023 | 500.00 | 00002863290428 | MADILSON SANTANA GINÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2023 | 500.00 | 00005376658465 | RIVANIA GONÇALVES RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2023 | 500.00 | 00060441180370 | MARIA EVILANIA VICENTE FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2023 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A SENHORA HELENA DOS REIS QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2023 | 60.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 19012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO O SENHOR GERSON MACHADO JORGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2023 | 160.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV 7D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SENHORA GEORGIA ABRANTES DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2023 | 195.82 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV- 4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2023 | 240.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS20 E 21012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A SENHORA IRANETE PAULO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2023 | 150.00 | 09496274000350 | JQN COMER. VAREJISTA DE DERIVADOS. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2023 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 22012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SENHOR ADENILSON SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2023 | 60.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 17012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE COM A SENHORA THAYSE PEREIRA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 1UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2023 | 1400.00 | 00010290234417 | HERBERT VIANA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 A 20012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2023 | 400.00 | 00004076185463 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2023 | 400.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2023 | 500.00 | 00000092755410 | VASHINGTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 25.714-1 - GSUAS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 29.832-8 IGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2023 | 560.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 E 24012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2023 | 700.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2023 | 3078.00 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2023 | 0.19 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 231. CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E FERRAMENTAS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2023 | 3158.00 | 00012686206454 | LEANDRO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO CAMPEONATO 2 COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2023 | 1099.93 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA RLV-4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 1200.00 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET. COMPETENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2023 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 E 24012023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2023 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 23 E 24012023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2023 | 267.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENINE SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2023 | 14.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N.10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 19012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2023 | 41.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2023 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 20012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041-x DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2023 | 4465.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2023 | 948.00 | 00014189930423 | HENRIQUE ELIAS PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO 2 COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2023 | 1262.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN 15 190 DE PLACA OFD-5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH-7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2023 | 2579.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO EM PAREDES DE GESSOE TROCAS DE FORRO DE GESSO ALEM DE LIMPEZAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2023 | 2422.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2023 | 44.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 23012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2023 | 230.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2023 | 35.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2023 | 5994.90 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2023 | 2622.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 06 SEIS POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NOS SITIOS GENIPAPEIRO PAI FELIX LIBERDADE LAGOA VERMELHA CACARE E FORMIGUEIRO TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2023 | 300.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR ROCADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2023 | 178.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA-ENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253- JAGUARIBE JOAO PESSOA-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2023 | 500.00 | 00013140424400 | ERICA VIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2023 | 350.00 | 00006870568456 | JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2023 | 500.00 | 00035453938870 | FRANCINEUDA GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2023 | 400.00 | 00083789804134 | FRANCISCA QUARESMA PARNAIBA PINHIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2023 | 500.00 | 00001977372341 | REGILANE SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2023 | 500.00 | 00010215938429 | MARIA DO CÉU QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2023 | 500.00 | 00001881489493 | RITA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2023 | 500.00 | 00060138173400 | GERALDO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2023 | 500.00 | 00007043941466 | BETILANIA ALECRIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2023 | 500.00 | 00071985999315 | CICERA MENDES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2023 | 500.00 | 00004437846478 | FRANCISCO PETRONIO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2023 | 400.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2023 | 500.00 | 00004002418464 | MARIA SEVERINA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2023 | 500.00 | 00014677556482 | SAMUEL VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2023 | 500.00 | 00004447482452 | MARINEZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2023 | 500.00 | 00007469866450 | MACSUEL FIRMINO VELOSO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2023 | 500.00 | 00022998942334 | EPITACIO ROBERTO LIMEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2023 | 500.00 | 00006917830470 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2023 | 250.00 | 00071628814403 | CARLOS GUSTAVO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2023 | 158.00 | 00009661292450 | CATARINA BRASILEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2023 | 500.00 | 00010430445407 | JOSEFA SANDRA GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 29.832-8 IGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2023 | 2316.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL COM RETIRADAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REINSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA COMPLETA DO GAS NO PREDIO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 2526 E 27012023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 13200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PA MECANICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 24012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2023 | 245.85 | 19036138000179 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2023 | 246.02 | 40695839000106 | AUTO POSTO CRUZ DA MENINA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 3719.59 | 11718293000244 | J FRANCISCO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE TECIDOS HELANCA HIGTH PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 1194.00 | 41400136000176 | JUA ATACADÃO LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GURADA CHUVAS DE FREVO PARA A ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS ONDE SERA REALIZADO AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 2526 E 27012023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2023 | 120.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 23012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE ALEXANDRIA-RN CONDUZINDO A SENHORA FRANCISCA V. LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 24 E 25012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SENHORA JOCASTA DINIZ LOPES LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2023 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2023 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 25012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O SENHOR FRANCISCO BENTO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2023 | 120.00 | 40512423000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PSR LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2023 | 436.52 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO WOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2023 | 1508.00 | 40497852000312 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PINTURA DE FUNILARIA REALIZADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2023 | 2106.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIOS DE QUARTOSDORMITORIOS DESTINADOS AS PESSOAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 25012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2023 | 3500.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2023 | 6005.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETO ESCAVADEIRA CAT 416. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2023 | 500.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2023 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2023 | 450.00 | 00004923508418 | MARIA DE FATIMA ARAUJO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2023 | 500.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 500.00 | 00070202288447 | DAYANE GONÇALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 500.00 | 00007901539470 | MARIA MARLUCIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 1771.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 301.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 13208.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 2597.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 2597.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 1730.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMIISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 415.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 3073.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 588.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGD SUASSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 11081.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 2442.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 500.00 | 00090235118320 | MARIA HELENA RIBEIRO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 300.00 | 00009472202403 | LEILA FIRMINO BELO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 250.00 | 00007422517484 | ELEIDE TEXEIRA FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 500.00 | 00008149603409 | CICERA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 500.00 | 00004090197473 | FRANCISCA BEZERRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 200.00 | 00004092298811 | JOSE GOMES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 400.00 | 00013515049401 | EDIVANIA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 2000.00 | 16802148000180 | RAFAELA MACARIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ORIENTACAOPLANEJAMENTOCONSULTORIA DA GESTAO PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 7002.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 1386.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 5608.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 1145.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 3558.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 35816.64 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 29454.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 1718.64 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 749.94 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 6819.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 5405.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 406.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 560.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 1302.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 3313.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 795.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 266453.22 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 61787.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 14361.78 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 4018.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 29623.43 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 5644.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 18689.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 2879.63 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 2653.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 2500.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ROUNDUP ORIGINAL 20LT E TUSCON 1X20 L DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 3639.70 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 800.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 10812.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 1718.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 5327.68 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 734.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 26012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30E 31012023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DE N. 283.142-2. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.339-0 - FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 0.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DE N. 6.923-X - ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 4306.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 859.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.757-7 - FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 14214.71 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 2712.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 30 E 31012023 E 01022023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 8410.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 1484.28 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMIISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 343.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 30 A 3101 E 01022023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 160.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31012023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 27 E 28012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SENHORA NELI FERREIRA DE LIMA BARROSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 220.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 27 E 28012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O SENHOR JEFERSON THIAGO FERREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 120.00 | 22918067000142 | POSTO MAE RAINHA MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 3304.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 2002.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 286.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 3642.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 513.19 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 286.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00015127028468 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2023 | 2002.00 | 00070304795488 | ELIEZER DUARTE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC-1C77 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO A SENHORA ROZALIA ALVES DE SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 31012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE CRATO-CE CONDUZINDO O SENHOR EDIGAR DIAS DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2023 | 560.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31012023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICE-PREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 1255.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPOTRTES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP DESTINADA AO SENHOR ENALDO MENDES DA SILVA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 527.00 | 00003189957436 | GERIVALDO SILVA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES PARA O CARNAVAL DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 400.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31012023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVICO MILITAR E TRATAR ASSUNTOS DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA-PB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 4221.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 4221.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2023 | 72.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 27012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2023 | 195.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2023 | 149.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 7500.00 | 24846525000100 | MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2023 | 7638.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2023 | 65516.72 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2023 | 14929.31 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2023 | 18024.01 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2023 | 4202.77 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2023 | 13671.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCINTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2023 | 3007.62 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 13671.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCINTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 560.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31012023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 560.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31012023 CONCEDIDAS AO PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 02 DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00006257113431 | GERALDO TIBURCIO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COMO MOTORISTA A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00001834911494 | DAMIANA DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00003537457405 | FRANCINILDO LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.717-6 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 26.501-2 - CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 5506.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATDOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 1211.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 3073.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 3073.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 588.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES - 253 JAGUARIBE - JOAO PESSOA-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 1371.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 301.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 1100.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSCFVFUNCAO GRATIFIACADASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2023 | 3895.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE GESSO NO EQUIPAMENTO PuBLICO CRAS PARA GUARDA DOCUMENTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2023 | 4954.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2023 | 2830.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2023 | 1815.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2023 | 1495.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFG-1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2023 | 1815.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2023 | 41.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO NA CONTA N°. 7.757-7 - FPM. COBRANCA REFERENTE A 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2023 | 2.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.757-7 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2023 | 200.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENINE SANTO ANTONIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2023 | 150.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV-4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2023 | 240.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 30 E 31012023 E 01022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SENHORA DERIVANIA QUARESMA DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2023 | 190.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2023 | 1214.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/02/2023 | 1348.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/02/2023 | 1424.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/02/2023 | 1823.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2023 | 1820.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2023 | 1694.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/02/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/02/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 01022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/02/2023 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/02/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/02/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.757-7 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/02/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/02/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2023 | 720.00 | 29463934000141 | MARIA DE FATIMA LISBOA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/02/2023 | 4589.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/02/2023 | 1499.48 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO NAS REUNIOES COM OS PROFESSORES E MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL REALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/02/2023 | 390.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/02/2023 | 1400.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AQUISICAO DE EXTINTORES NAO AUTOMOTIVOS DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA CENTRO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/02/2023 | 900.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRAS DE FITAS DE DEMARCACAO E SINAL DE ROTA DE FUGA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA CENTRO DE SANTA HELENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/02/2023 | 3000.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA DEFINICAO DE ACOES E ESTRATEGIAS QUE SERAO IMPLEMENTADAS NO ANO DE 2023 COM FOCO CRIANCAS E GESTANTES. REF. A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/02/2023 | 300.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/02/2023 | 150.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/02/2023 | 400.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/02/2023 | 200.00 | 00067629423420 | FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/02/2023 | 500.00 | 00015103684420 | JOAO FRANCISCO DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/02/2023 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/02/2023 | 500.00 | 00003701003360 | SEBASTIANA CRUZ E SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/02/2023 | 500.00 | 00002725327385 | MEIRYELLE ALVES DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2023 | 1350.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2023 | 3085.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2023 | 2213.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MONO MOTOR BOMBA DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/02/2023 | 1533.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2023 | 500.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2023 | 590.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2023 | 780.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2023 | 2040.00 | 27220886000135 | MARIA DE FATIMA GOMES BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC-6G08. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2023 | 610.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2023 | 730.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2023 | 560.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2023 | 530.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2023 | 470.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2023 | 295.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2023 | 480.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2023 | 235.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2023 | 80.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 02022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO A SENHORA FABIOLA FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2023 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 03022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A SENHORA FATIMA GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2023 | 240.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A SENHORA FATIMA GONZAGA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2023 | 160.00 | 63456560000256 | COMERCIAL RECAMONDE DERIVADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/02/2023 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE-8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2023 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | EMPENHO COMPLEMENTA A NE DE NUMERO 54442022. VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/02/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 10.987-8 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.102-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2023 | 4211.00 | 00056955545353 | EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA PALESTRA COM O TEMA INTELIGENCIA EMOCIONAL E EMPATIA NAS RELACOES PARA OS GESTORES CO-GESTORES COORDENADORES SUPERVISORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA HELENA-PB. REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB NO DIA 06022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2023 | 3684.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2023 | 7995.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA-7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2023 | 2516.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2023 | 2428.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2023 | 2515.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2023 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ-4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2023 | 5470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/02/2023 | 5470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC-5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2023 | 5470.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD-7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2023 | 1302.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2023 | 350.00 | 00070304623431 | ANA RENNYS PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2023 | 400.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2023 | 500.00 | 00010999832409 | ANA PAULA DE SOUSA MIGUEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2023 | 300.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2023 | 300.00 | 00009661292450 | CATARINA BRASILEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2023 | 500.00 | 00015892177483 | EMANUEL IVAN PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2023 | 500.00 | 00083942785404 | TANCREDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2023 | 450.00 | 00004447482452 | MARINEZ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2023 | 500.00 | 00009573396408 | JOÃO RAIARLIS DE SOUSA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2023 | 2150.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO ORNAMENTACAO PARAMENTOS E HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO LOURENZO GAEL GONCALVES BEZERRA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2023 | 2250.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO ORNAMENTACAO PARAMENTOS E HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO JOSE RIBEIRO DA COSTA NETO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2023 | 3250.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO ORNAMENTACAO PARAMENTOS E HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO VALDIR ALVES DE OLIVEIRA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2023 | 4400.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE URNA FUNERARIA TRANSLADO ORNAMENTACAO PARAMENTOS E HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO ANTONIO QUARESMA DE MENDONCA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 1850.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE URNA FUNERARIO ORNAMENTACAO DO FALECIDO AGENOR PAULINO DO NASCIMENTO. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 3000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE URNA FUNERARIA ORNAMENTACAO PARAMENTOS E HIGIENIZACAO DO CORPO DO FALECIDO ELIAS FRANCISCO DE OLIVEIRA. PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM-5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2023 | 1609.93 | 00437320000103 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA RETO ESCAVADEIRA RANDON. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2023 | 1474.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2023 | 3100.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRAS INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2023 | 62.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 03022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 03022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 A 09022023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 A 09022023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2023 | 250.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2023 | 17.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2023 | 16.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2023 | 19.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 1345. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2023 | 1141.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2023 | 197.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2023 | 108.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2023 | 117.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE PASEP E DCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. CODIGO DA RECEITA 3676. PERIODO DE APURACAO 01011980. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 840.00 | 00010935655433 | CAIO CESAR PINHEIRO LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 08E 09022023 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2023 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 05 E 06022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A SENHORA SORAIA DUARTE ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2023 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 05 E 06022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O SR. JEFERSON THIAGO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2023 | 150.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2023 | 4526.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2023 | 1500.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2023 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 07 E 08022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O SENHOR JOAO GONCALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2023 | 193.95 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2023 | 80.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 09022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB CONDUZINDO O SR. JOSE JACKSON CARLOS OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2023 | 100.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2023 | 70.00 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2023 | 27.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 06022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 06022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2023 | 280.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2023 | 150.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV-7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2023 | 1302.00 | 00004184995861 | MARIA NILDE GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 17277.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AOS PROFESSORES DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA 4.041-X DIVERSOS. OCORRENCIA 07022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 27.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041-X - DIVERSOS. OCORRENCIA 07022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041-X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2023 | 2821.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 28022023 DOCUMENTO N 07.17.23033.58748142 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2023 | 1170.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 28022023 DOCUMENTO N 07.17.23033.58726637 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2023 | 231.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 17.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2023 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2023 | 11504.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2023 | 11441.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 11784.43 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2023 | 4331.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 43200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 14684.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2023 | 800.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS COM SUPORTES PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2023 | 350.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13022023 CONCEDIDAS AO VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES NO AUDITORIO DO SEBRAE RODOVIA 230KM 334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2023 | 1422.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2023 | 506.00 | 00005271604403 | CICERO GOMES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO DA 2 COPA NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 80.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 3.85 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | EMPENHO COMPLEMENTAR A NEN° 54962022. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 2.86 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | EMPENHO COMPLEMENTAR A NEN° 54972022. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 4.87 | 22956974000186 | GLOBALLIG TELECOMUNICAÇÕES | EMPENHO COMPLEMENTAR A NEN° 55032022. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2023 | 81.62 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOAEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2023 | 2630.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE PAINEIS COM ARMACAO EM METALON E LONAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2023 | 190.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2023 | 2097.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2023 | 10066.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2023 | 1857.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOPRE ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB FAZENDO O TRAJETO DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2023 | 2200.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR AS TOMADAS DE DECISOES E EMISSOES DE PARECERES JUDICIAIS SE NECESSARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2023 | 500.00 | 00012629466469 | IAN JAMES GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENCITIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 400.00 | 00013384289420 | MARIA FERNANDA PARNAIBA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2023 | 300.00 | 00015857716438 | MARILENE DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2023 | 400.00 | 00070304909408 | RAYANE MOREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070304573400 | FATIMA BEATRIZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 400.00 | 00075002892353 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 500.00 | 00002964454442 | FRANCISCA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 400.00 | 00070489860427 | STEFANY BRAZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 250.00 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2023 | 1551.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS BANNERS COMENDAS DE IDENTIFICACAO DE MESAS EM ACRILICO ADESIVADAS CRACHAS COM SUPORTES P S ADESIVADOS E PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2023 | 1579.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA PRACA PuBLICA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2023 | 4000.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MENUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2023 | 6500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE PLACAS DE INAUGURACAO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES PASSAGEM MOLHADA JOSE PEDRO FILHO PRACA MARIA AUZILIADORA DANTAS LOPES E PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO. DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2023 | 560.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 A 08022023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00070304689459 | FRANCISCO EDGLE PARNAIBA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES LAVANDO A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2023 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2023 | 280.00 | 00010309288436 | EVARISTO FERREIRA DANTAS NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 13022023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO EMPREENDER E AS CIDADES NO AUDITORIO DO SEBRAE RODOVIA 230KM 334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2023 | 1600.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0000747 | 13/02/2023 | 185031.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 890 HORASMAQUINA TRATOR AGRICOLA 4X4 MOTOR DIESEL POTENCIA MINIMA 85HP COM GRADE ARADORA COM OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/02/2023 | 9200.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/02/2023 | 4950.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/02/2023 | 9950.55 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/02/2023 | 10580.53 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/02/2023 | 60.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 08022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O JOSE WILTON PARNAIBA DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/02/2023 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 11022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A SENHORA MARIA APARECIDA VITORIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2023 | 5273.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA PA MECANICA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2023 | 560.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14022023. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/02/2023 | 1262.35 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/02/2023 | 10850.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/02/2023 | 6200.13 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN5186. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/02/2023 | 6720.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/02/2023 | 6500.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/02/2023 | 6670.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/02/2023 | 6150.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/02/2023 | 5876.89 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/02/2023 | 6215.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. OCORRENCIA 10022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2023 | 3071.58 | 13089544000113 | CLOVIS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE ATENDEM OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DE PROECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 5122.47 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 2763.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2023 | 500.00 | 00006463832480 | LUIZ CARLOS LUCAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/02/2023 | 500.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2023 | 500.00 | 00005579640404 | JOSE NILTON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2023 | 500.00 | 00071562799479 | TALYTA EMILIA LIMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2023 | 500.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2023 | 3071.58 | 13089544000113 | CLOVIS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE ATENDEM OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DE PROECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2023 | 3071.58 | 13089544000113 | CLOVIS MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOVEL ONDE ATENDEM OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DE PROECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2023 | 2253.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2023 | 2314.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2023 | 3960.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E USO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS DE MuSICAS QUE ATENDEM OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2023 | 3690.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO E USO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA USO NAS OFICINAS DE MuSICAS QUE ATENDEM OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2023 | 2110.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2023 | 2155.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2023 | 2150.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2023 | 2233.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2023 | 2050.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2023 | 250.00 | 00004382949475 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2023 | 400.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/02/2023 | 4600.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 21087.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 4817.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2023 | 892.35 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AVALIACOES DIAGNOSTICAS DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2023 | 390.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES NO ENCONTRO DE COORDENADORES PROFESSORES E SUPERVISORES NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00007508222440 | JOSCILENE DUARTE DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2023 | 1302.00 | 00010525710426 | ALINE SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2023 | 5211.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2023 | 2405.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2023 | 1385.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2023 | 2411.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2023 | 2321.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2023 | 7775.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2023 | 785.30 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2023 | 9380.57 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 13/02/2023 | 3672.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 13/02/2023 | 3485.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 13/02/2023 | 4156.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/02/2023 | 3980.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/02/2023 | 4804.96 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2023 | 240.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 13 A 15022023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 13 A 15022023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/02/2023 | 9800.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET COBALT DE PLACA GAC1C77. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2023 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 14 E 15022023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2023 | 3892.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/02/2023 | 10580.53 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2023 | 253.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2023 | 44.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2023 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2023 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2023 | 1100.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2023 | 5000.00 | 00007224681482 | DIOCLECIO FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA COBERTURA FEITA COM O DRONE DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2023 REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2023 | 2369.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2023 | 2937.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A INSTALACAO MANUTENCAO E REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2023 | 2695.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A MANUTENCAOTROCA DE PECAS TROCA DE CAPACITOR E REPOSICAO DE GAS NOS APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2023 | 1900.00 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE 02 DUAS PORTAS MEDINDO 080M DE LARGURA POR 210M DE ALTURA E 01 UMA GRADE DE FERRO DESTINADA A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2023 | 95.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DE UM FREEZER PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2023 | 1340.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E NO VASCULHAMENTO DE TELHADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2023 | 60.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 15012023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. A SERVIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2023 | 60.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 15022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. A SERVIC DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2023 | 2000.00 | 16802148000180 | RAFAELA MACARIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ORIENTACAOPLANEJAMENTOCONSULTORIA DA GESTAO PROGRAMAS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2023 | 500.00 | 00003418017479 | MARIA HELENA ROERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2023 | 450.00 | 00003320361465 | JOSÉ HYARLLIS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2023 | 500.00 | 00089215486372 | MARIA PEREIRA DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2023 | 500.00 | 00083285199920 | ANASTACIA GOMES PARNAIBA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2023 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 297534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 29.7534. OCORRENCIA 14022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 29.7534. OCORRENCIA 16022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 500.00 | 00006968637405 | FRANCISCO VIEIRA DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 300.00 | 00004215544440 | CELIA FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 500.00 | 00010933091729 | JOVENIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2023 | 500.00 | 00070202033457 | OTILIA DINIZ LUCAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2023 | 400.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2023 | 300.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 500.00 | 00010900270446 | EVAILMA GONZAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 500.00 | 00011489896414 | IGO BRASILEIRO DE SA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 164.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2023 | 1579.00 | 00055629024434 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO CARRINHOS DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE DE LASER ESTIMULO AO BRINCAR DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO NA SEMANA ALUSIVA AO CARNAVAL 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 5720.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 2165.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 2000.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DOIS MONO MOTOR MON 60HZ DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 1190.30 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 201920202021 2022 E 2023 DA MOTOCICLETA HONDA CG 150CC DE PLACA MNF5111. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 1.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N. 52522022. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 5373.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 2527.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. OCORRENCIA 15022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. OCORRENCIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIXENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA 16022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2023 | 46.44 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2023 | 138.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 10 E 11022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SENHOR PEDRO QUARESMA DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 14 E 15022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE ARACAGIPB CONDUZINDO O SENHOR FRANCINEL DE GOMES ROLIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 220.00 | 24206617003222 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE ARACAGIPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 14 E 15022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SENHOR JOSE GIVANILDO SOARES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 190.14 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 245.01 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/02/2023 | 300.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/02/2023 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/02/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16022023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/02/2023 | 164.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/02/2023 | 600.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/02/2023 | 4006.25 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/02/2023 | 650.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000845 | 22/02/2023 | 55430.27 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO BM02 REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOZALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A PARCELA DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PERTECENTE AO CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/02/2023 | 1796.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2023 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2023 | 219.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/02/2023 | 455.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2023 | 6062.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/02/2023 | 680.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/02/2023 | 5052.63 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS AVENIDAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/02/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE SANTA HELENAPB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIMEPB SECCIONAL PARAIBA. REFERENTE AO EXERCICO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/02/2023 | 1245.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62 OFD5B68 E MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6G09 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/02/2023 | 468.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62 OFD5B68 E MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6G09 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/02/2023 | 1973.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TODOS OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2023 | 1106.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOS PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2023 | 8000.00 | 00007448977423 | FRANCISCO BLINIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRATACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM ATRACAO ORQUESTRA FREVUNA E MAESTRO BLINIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRATACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM ATRACAO BIGUINHO SHOW. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2023 | 6000.00 | 45874950000183 | SARA LORENA DANTAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW MUSICAL DA BANDA SARAH LORENA NO CARNAVAL DE SANTA HELENAPB REALIZADO NO DIA 20022023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2023 | 20000.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DA GILSON MANIA NO CARNAVAL DE SANTA HELENAPB REALIZADO NO DIA 18022023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2023 | 10000.00 | 46551153000128 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL PAGODAO SA PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE SANTA HELENAPB REALIZADO EM PRACA PuBLICA. INEXIGIBILIDADE N° IN000052023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230203IN00005 CONTRATO N° 000272023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2023 | 40000.00 | 46551153000128 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL INALA PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE SANTA HELENAPB REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2023 | 40000.00 | 12045204000128 | HOTEL TERRA DO SAL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL INALA PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE SANTA HELENAPB REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2023 | 8000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SHOW ARTISTICO DA BANDA MUSICAL INALA PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE SANTA HELENAPB REALIZADO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2023 | 13000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LUAN PAKERO PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL DE SANTA HELENAPB REALIZADO NO DIA 18022023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00003189669481 | EDUARDO JORGE GOMES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRATACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM ATRACAO EDU BATERA E ORQUESTRA RETRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00009965543437 | IZAEL LOPES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRATACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM ATRACAO IZAEL TECLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/02/2023 | 8000.00 | 00002917383380 | PEDRO EDSON VIEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRATACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM ATRACAO EDSON VIEIRA CANTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/02/2023 | 1070.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPOTRTES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE DUAS 02 PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULOSP DESTINADA AOS SENHORES CARLOS EMANUEL TEIXEIRA E FRANCISCO TEIXEIRA DUARTE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000882 | 23/02/2023 | 126100.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2023 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2023 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2023 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIAS 17022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O SENHOR AIRTON ERMINIO TIBERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SENHOR GILVAN ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2023 | 200.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2023 | 160.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 23 E 24022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SENHOR GILVAN ROLIM DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2023 | 200.00 | 22918067000142 | POSTO MAE RAINHA MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/02/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/02/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/02/2023 | 2600.00 | 00013368830490 | JOSE EMANUEL SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE A REALIZACAO E ORGANIZACAO DOS EVENTOS NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/02/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 27 E 28022023 E 01032022 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/02/2023 | 220.06 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/02/2023 | 78.78 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/02/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 27/02/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 27/02/2023 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/02/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/02/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/02/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/02/2023 | 5000.80 | 04064641000160 | DIMEDONT DIST. DE MEDIC. E EQUIP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPIs DESTINADOS PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/02/2023 | 400.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 27 E 28022023 CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/02/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/02/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/02/2023 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/02/2023 | 400.00 | 00006372587467 | MARIA ELENICE FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 27 E 28022023 CONCEDIDAS A SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E ARTICULADORA DO SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICACAO DO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 27/02/2023 | 4604.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/02/2023 | 4608.59 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E SERVICOS DO EQUIPAMENTO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/02/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/02/2023 | 911.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/02/2023 | 60.00 | 00002790288496 | LEOSVAN MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE BARBALHACE CONDUZINDO O SENHOR RIVALDO JOSI DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/02/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 25 E 26022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A SENHORA IVANILDA GONCALVES DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/02/2023 | 190.03 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/02/2023 | 60.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 28022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O SENHOR JOSE FRANCINILDO VIEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 3304.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 5306.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 859.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 2002.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/02/2023 | 286.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 3642.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 687.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 286.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2023 | 504.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALANGENS E SACOLAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME DESCRICAO DA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/02/2023 | 19316.46 | 08778250000169 | 9¦ GERENCIA REGIONAL DE EDUCA.E CULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO ESTATUAL DA PARAIBA SEE RELATIVO AO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR CONV TES 2022 DEVOLVIDO EM 03 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/02/2023 | 1121.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA n. 32131 DE TRANSPORTE ESCOLAR DEBITADO INDEVIDAMENTE E RESTITUIDA PELA CONTA 21.1028 IPVA DESTE MUNICIPIO EM FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 250.00 | 00009501540405 | FRANCISCO EDUARDO GONÇALVES DA NOBREGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 200.00 | 00002339648432 | MARIA LOPES BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 400.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 250.00 | 00007277418450 | MARTA ALVES GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 2430.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 415.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 13210.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 2532.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 12581.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 2442.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 8245.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 1718.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 6779.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 1447.43 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 3004.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATDOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 1299.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 8750.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 1749.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 1279.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DE OFICINAS VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 2294.45 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E SERVICOS DO EQUIPAMENTO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS VOLTADOS A REALIZACAO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE PAIF PARA ELABORACAO DE PLANO DE ACAO E SISTEMA DE FLUXO PARA ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS. REF. A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 999.20 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NAS OFICINAS OFERTADAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2023 | 1251.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA PARA ATENDER AOS PROGRAMAS E SERVICOS DO EQUIPAMENTO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 5608.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 1145.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 3189.90 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 765.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 36483.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 7077.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 30149.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 5468.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 1718.64 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 406.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 7002.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 1386.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 1685.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00010525710426 | ALINE SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 3812.59 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 810.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 255438.93 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 58888.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 71449.36 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 17147.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 2653.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 7638.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 56013.85 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 12169.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 859.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 32816.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 6933.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 28785.45 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 5644.99 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 18089.11 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 4218.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2023 | 29105.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2023 | 5171.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 27342.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 6015.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 7310.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 3906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 832.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 4306.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2023 | 859.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 14713.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 2728.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2023 | 4221.00 | 00004229074484 | FRANCISCO MESSIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTRARACAO DE ACESSORIA CONSULTORIA ORIENTACAO JURIDICA E DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVO ELABORACOES DE PARECERES CONTRATOS E RECOMENDACOES EM LICITACOES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 188933.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS DEBITADO DA CONTA N. 7.7577 FPM. DEPOSITO JUDICIAL N° PROCESSO 081115915.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/02/2023 | 19316.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA 47.2662 E RESTITUIDA COM A CONTA DIVERSOS 4041X NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0000921 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00011575519470 | JEFFERSON FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRATACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM ATRACAO JEFINHO ATUALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072023 | 0000922 | 28/02/2023 | 4000.00 | 00011143369475 | RIVALDO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A CONTRATACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB COM ATRACAO POPO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 1484.28 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 343.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 8410.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 1540.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DE SERIE COBALT DE PLACA GAC1C77. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 10812.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 1718.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/02/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 4459.70 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 734.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2023 | 149.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA n. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA n. 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2023 | 222.15 | 35724553000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RV LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2023 | 228.04 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOUR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2023 | 678.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2023 | 958.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230515049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 26.5012 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 29.8328 IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2023 | 400.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 03032023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 176° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB REALIZADO NO AUDITORIO 01 DO ESPACO CULTURAL LOCALIZADO NA RUA ABDIAS SANTOS DE ALMEIRA N° 800 TAMBAUZINHO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2023 | 400.00 | 00002298304394 | MANAIRES DO CARMO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 03032023 CONCEDIDAS A GERENTE EXECUTIVA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 176° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB REALIZADO NO AUDITORIO 01 DO ESPACO CULTURAL LOCALIZADO NA RUA ABDIAS SANTOS DE ALMEIRA N° 800 TAMBAUZINHO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2023 | 560.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 02 E 03032023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A 176° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCICAL CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2023 | 160.00 | 00005232423363 | SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS. REFERENTE AO DIAS 02 E 03032023. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2023 | 60.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 01022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A SENHORA HELENA DOS SANTOS REIS QUARESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02022023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO A SENHORA MARGARIDA MARIA SOARES ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/03/2023 | 256.04 | 24206617002170 | PARELHAS GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/03/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/03/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2023 | 560.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02032023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA EDUCACAO RELACIONADOS AOS PRECATORIOS DO FUNDEF JUNTO AO ESCRITORIO DE JHONSON ABRANTES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 25.7141 GSUAS FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2023 | 230.10 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/03/2023 | 400.00 | 00012300773406 | GISELE GOMES PARNAIBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 07 E 08032023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO DEPARAMENTO DA MULHER E PRESIDENTE DO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA UMA REUNIAO DE ORIENTACAO DO PRECESSO DE ESCOLHA CTPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/03/2023 | 53.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TELECOMUNICACOES DE INTERNET. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/03/2023 | 2737.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MENUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/03/2023 | 3250.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/03/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/03/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2023 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBAR INTERNET. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2023 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2023 | 10.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2023 | 2474.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA UM ENCONTRO COM OS PROFESSORES COORDENADORES PEDAGOGICOS DIRETORES VICE DIRETORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2023 | 1358.47 | 00000944508464 | MARIA GISELIA GONÇALVES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DECORACAO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2023 | 14816.65 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 06022023 A 06032023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2023 | 30665.15 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 06022023 A 06032023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2023 | 17160.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MOCHILAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2023 | 148.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2023 | 5659.64 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/03/2023 | 280.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 06032023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/03/2023 | 500.00 | 00010933091729 | JOVENIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/03/2023 | 500.00 | 00008058092363 | MARIA FABIOLA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/03/2023 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/03/2023 | 32713.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/03/2023 | 5106.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/03/2023 | 3499.00 | 35570969002398 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UM FREEZER ESMALTEC DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/03/2023 | 948.00 | 35570969002398 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01UM BEBEDOURO ESMALTEC E 01 UM LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/03/2023 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 01 E 02032023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/03/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028 PREF.MUN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/03/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/03/2023 | 3204.00 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/03/2023 | 2250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FAIXAS IMPRESSAS EM LONAS COM ILHOS PARA O CARNAVAL 2023 DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 09/03/2023 | 5264.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUZA COM MATERIAIS E MAO DE OBRA PROPRIA PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL EDICAO 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/03/2023 | 10.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 28.2782 CFM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/03/2023 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 06 07 E 08032023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E TECNOLOGIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO COM O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 09/03/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/03/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/03/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 09/03/2023 | 1591.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE MOBILIARIOS NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO E ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO DE MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 09/03/2023 | 22.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDPESSOAL DEBITADO NA CONTA N. 672.0134 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2023 | 111.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2023 | 876.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2023 | 2366.84 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2023 | 9796.92 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 09/03/2023 | 2640.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE BANNER IMPRESSO PARA INTELIGENCIA EMOCIONAL LONA COM ACABAMENTO DE ILHOS PARA COMARCA E ADESIVAGEM DE MICROONIBUS ESCOLAR. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 09/03/2023 | 2037.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/03/2023 | 670.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ACM ADESIVADAS ADESIVOS IMPRESSOS BANNERS E FAIXAS DESTINADAS A ORGANIZACAO DA SEGUNDA COPA DE FUTEBOL NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 09/03/2023 | 5557.67 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS AVENIDAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00003758189446 | MARCELO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB FAZENDO O TRAJETO DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 09/03/2023 | 3599.90 | 11189342000207 | VALDEMAR LIBERATO DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA GESTAO E EXECUCAO DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/03/2023 | 768.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET DURANTE O ANO EM CURSO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 PARA USO NO PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2023 | 2212.35 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2023 | 2231.53 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2023 | 2220.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2023 | 2251.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2023 | 2255.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2023 | 1929.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2023 | 2150.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/03/2023 | 500.00 | 00003110671409 | FRANCISCO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/03/2023 | 200.00 | 00006696014462 | COSME SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2023 | 500.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/03/2023 | 3000.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/03/2023 | 1474.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LAVANDERIA E NO POSTO DE SAUDE NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/03/2023 | 900.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM ALTRIMOTOR 4 POL DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/03/2023 | 4329.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/03/2023 | 1302.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2023 | 680.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2023 | 686.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 10/03/2023 | 5300.64 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/03/2023 | 3015.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/03/2023 | 2576.86 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/03/2023 | 2150.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/03/2023 | 3040.32 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/03/2023 | 2500.32 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/03/2023 | 3930.96 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/03/2023 | 4700.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO ATEGO DE PLACA MDN5186. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/03/2023 | 1422.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS LUIZ CARTAXO ROLIM E ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2023 | 6748.00 | 00012686206454 | LEANDRO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO CAMPEONATO 2 COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS JOGOS DA SEMIFINAL E FINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/03/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/03/2023 | 9952.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2023 | 8670.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2023 | 745.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2023 | 7468.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2023 | 7699.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2023 | 7456.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2023 | 5350.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2023 | 4978.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2023 | 5678.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2023 | 5357.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7842. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2023 | 5431.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2023 | 5579.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/03/2023 | 18557.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/03/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2023 | 287.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/03/2023 | 1.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. COBRANCA REFERENTE A 07032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/03/2023 | 2500.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2023 | 3158.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2023 | 11539.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2023 | 11890.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2023 | 1120.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 2802 01 02 E 03032023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE INSTITUTO E PREFEITURA JUNTO COM A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA E JHONSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/03/2023 | 2374.12 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO E RESULTADO DE JULGAMENTO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DIARIOS DE QUARTOSDORMITORIOS DESTINADOS AS PESSOAS A SERVICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/03/2023 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/03/2023 | 11518.91 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/03/2023 | 9480.55 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/03/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/03/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/03/2023 | 9300.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2023 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/03/2023 | 1600.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/03/2023 | 2150.64 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/03/2023 | 8980.72 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2023 | 160.00 | 22918067000142 | POSTO MAE RAINHA MENDONCA E LEITE COMERCIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2023 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 08032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PRINCESA ISABELPB CONDUZINDO A SENHORA MONICA DE SOUSA ESTRELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/03/2023 | 9860.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2023 | 1000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/03/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/03/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/03/2023 | 2737.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MENUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/03/2023 | 550.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/03/2023 | 650.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE DISCO DE EMBREAGEM REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230517215. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/03/2023 | 500.00 | 00014673752414 | JOANA LAURA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/03/2023 | 300.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/03/2023 | 400.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008764963462 | OTCIANO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/03/2023 | 400.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 14/03/2023 | 300.00 | 00003046578407 | MARIA DE FATIMA GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 14/03/2023 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/03/2023 | 2129.97 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/03/2023 | 4321.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/03/2023 | 500.00 | 00002035799414 | HENOFRA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/03/2023 | 200.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/03/2023 | 300.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/03/2023 | 500.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 14/03/2023 | 2011.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/03/2023 | 3964.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/03/2023 | 2050.78 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/03/2023 | 2010.77 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/03/2023 | 2013.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/03/2023 | 4819.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/03/2023 | 840.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 08 E 09 E 10032023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/03/2023 | 100.00 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/03/2023 | 193.34 | 13972778000104 | POSTO SÃO LUIZ XVI | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/03/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/03/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/03/2023 | 161.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/03/2023 | 17.83 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/03/2023 | 3209.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/03/2023 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 13 A 15032023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/03/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 13 A 15032023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/03/2023 | 400.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 06 A 10032023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/03/2023 | 560.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 E 16032023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOSPBPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LICITACAO E CONTRATOS MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/03/2023 | 400.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 E 16032023 CONCEDIDA AO AGENTE PUBLICO DE APOIO A LICITACAO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOSPBPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LICITACAO E CONTRATOS MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 15/03/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/03/2023 | 131.31 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/03/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/03/2023 | 240.00 | 00070304795488 | ELIEZER DUARTE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 0809 E 10032023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/03/2023 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 15/03/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 15/03/2023 | 7817.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 15/03/2023 | 7956.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/03/2023 | 7956.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 15/03/2023 | 7903.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS MARCOPOLOVOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/03/2023 | 1116.43 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 15/03/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 15/03/2023 | 32670.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM OPERADOR. COM O TOTAL DE 100 HORAS NA ESCAVACAO DE TERRAS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/03/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 14 E 15032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO A SENHORA RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/03/2023 | 250.00 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | ASSIST.AOS PEQ.AGRICULTORES,MEEIROS E A.C.RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001281 | 15/03/2023 | 60291.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 290 HORASMAQUINA TRATOR AGRICOLA 4X4 MOTOR DIESEL POTENCIA MINIMA 85HP COM GRADE ARADORA COM OPERADOR PARA PRESTAR SERVICOS NO CORTE DE TERRA BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/03/2023 | 10395.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2023 | 1300.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE EMBREAGEM DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OGG5955. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2023 | 4999.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/03/2023 | 4800.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2023 | 1602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2023 | 1655.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2023 | 5490.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QJS4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2023 | 4995.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2023 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/03/2023 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2023 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2023 | 280.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17032023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA A CONVITE DO FAMPUP E CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 17/03/2023 | 1505.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/03/2023 | 1762.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO MICRO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/03/2023 | 1121.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2023 | 7392.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2023 | 500.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2023 | 6528.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLAND TL75E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2023 | 1655.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADOS NO TRATOR NEW HOLAND TL75E. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2023 | 280.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17032023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA A CONVITE DO FAMPUP E CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAO SARUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2023 | 184.30 | 31072736000107 | NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/03/2023 | 1631.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22 . A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2023 | 260.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DA BOMBA DE VACUO E TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADOS NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/03/2023 | 639.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE IPVA 2023 DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/03/2023 | 14898.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/03/2023 | 4495.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 44200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/03/2023 | 2527.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/03/2023 | 4373.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/03/2023 | 1685.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSE PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/03/2023 | 380.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DO VEICULO GM ONIX PLUS DE PLACA POW5E22 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DE SANTA HELENAPB COM DESTINO A OFINICA DE MARCOS NA BR 230 EM CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/03/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/03/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/03/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/03/2023 | 25.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS ONIBUS E MICROONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/03/2023 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/03/2023 | 596.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/03/2023 | 451.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/03/2023 | 2842.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/03/2023 | 400.00 | 00070489930492 | ERNANDO CANDIDO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/03/2023 | 749.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ CENTRO DE SANTA HELENAPB. CONTA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/03/2023 | 2100.00 | 00010340499419 | BRUNO DOS SANTOS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO DE GEOTECNIA TESTE DE ABSORCAO DE SOLO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/03/2023 | 5480.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2023 | 600.00 | 00012300773406 | GISELE GOMES PARNAIBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 A 14032023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO DEPARAMENTO DA MULHER PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES SOMOS A DIVERSIDADE . QUE FOI REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NA FUNDACAO CASA DE JOSE AMERICO LOCALIZADA NA AVENIDA CABO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2023 | 1400.00 | 04375419000189 | G.MOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 CADEIRAS DESTINADAS AO SETOR DE EMPENHO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/03/2023 | 0.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 28.2782. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2023 | 169.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2023 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2023 | 10.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR A NEN° 6832023. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 10022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2023 | 72.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2023 | 950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2023 | 80.00 | 00010909368422 | WILITON FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27 A CIDADE DE BREJO CRUZPB PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2023 | 80.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS VW DE PLACA QFS5A62 A CIDADE DE BREJO CRUZPB PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2023 | 80.00 | 00012166018440 | VALERIO LOPES LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22 A CIDADE DE BREJO CRUZPB PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2023 | 80.00 | 00008713083473 | DIEGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92 A CIDADE DE BREJO CRUZPB PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2023 | 80.00 | 00061909645168 | FRANCISCO ABRANTES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6G09 A CIDADE DE BREJO CRUZPB PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2023 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66 A CIDADE DE BREJO CRUZPB PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2023 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42 A CIDADE DE BREJO CRUZPB PARA REALIZACAO DE VISTORIAS NO REFERIDO VEICULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2023 | 2200.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO TUSCON 1X20 L DESTINADOS AOS SERVICOS DE PULVERIZACAO NAS VIAS PUBLICAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2023 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 25032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES ATE A CIDADE DE BREJO CRUZPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS SERVICOS DE VISTORIA QUE SERA REALIZADOS NOS ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2023 | 280.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 25032023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BREJO CRUZPB. COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OS SERVICOS DE VISTORIA QUE SERA REALIZADOS NOS ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2023 | 80.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 05032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SENHOR RONALDO GONCALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2023 | 234.99 | 04581886000165 | GP EXCEL GAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2023 | 120.00 | 00012214465413 | ODANILO ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 07032023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZACE CONDUZINDO A SENHORA LUCIENE GONCALVES SALES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2023 | 220.00 | 08286434000373 | J P COMBUSTIVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2023 | 431.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA A SUDEMA EMITIR A DECLARACAO DE VIABILIDADE TECNICA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2023 | 431.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA PARA A SUDEMA EMITIR A DECLARACAO DE VIABILIDADE TECNICA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2023 | 350.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2023 | 500.00 | 00010933091729 | JOVENIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2023 | 500.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/03/2023 | 400.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 15 E 16032023 CONCEDIDA AO AGENTE PUBLICO DE APOIO A LICITACAO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOSPBPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO VISAO DO TCE SOBRE O CONTROLE INTERNO E A NOVA LICITACAO E CONTRATOS MINISTRADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/03/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/03/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/03/2023 | 249478.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/03/2023 | 59414.76 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/03/2023 | 31107.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/03/2023 | 5457.59 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/03/2023 | 29250.55 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/03/2023 | 5660.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/03/2023 | 52596.45 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/03/2023 | 11219.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/03/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/03/2023 | 2653.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/03/2023 | 6510.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/03/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/03/2023 | 17655.12 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/03/2023 | 4218.40 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/03/2023 | 27342.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/03/2023 | 6015.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/03/2023 | 7110.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 27/03/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/03/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/03/2023 | 7638.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/03/2023 | 14002.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/03/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/03/2023 | 75257.02 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/03/2023 | 17267.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/03/2023 | 38024.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/03/2023 | 8078.93 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/03/2023 | 500.00 | 00062611552320 | NATHAUAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/03/2023 | 500.00 | 00011017127409 | NATALI VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/03/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/03/2023 | 26.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/03/2023 | 280.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 27032023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2023 | 11.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2023 | 2846.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31032023 DOCUMENTO N 07.17.23067.24265116 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2023 | 1180.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31032023 DOCUMENTO N 07.17.23067.24232323 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/03/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/03/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2023 | 300.00 | 00004815976465 | JOSE FIRMINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2023 | 300.00 | 00008708660441 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/03/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/03/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2023 | 87.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2023 | 400.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 27 E 28032023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 113 DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVICO MILITAR E TRATAR ASSUNTOS DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2023 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/03/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/03/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/03/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/03/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/03/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/03/2023 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/03/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2023 | 14045.82 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2023 | 2608.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/03/2023 | 3320.10 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/03/2023 | 796.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/03/2023 | 3189.90 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/03/2023 | 765.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/03/2023 | 37519.18 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/03/2023 | 7221.70 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/03/2023 | 30549.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/03/2023 | 5468.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/03/2023 | 1718.64 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/03/2023 | 406.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/03/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATDOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/03/2023 | 1299.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/03/2023 | 12581.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/03/2023 | 2442.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/03/2023 | 6779.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/03/2023 | 1447.43 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/03/2023 | 3004.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/03/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/03/2023 | 8245.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/03/2023 | 1718.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/03/2023 | 2430.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/03/2023 | 415.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2023 | 4459.70 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/03/2023 | 734.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/03/2023 | 5.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/03/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/03/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/03/2023 | 3642.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/03/2023 | 687.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 26.5012 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 29.8328 IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2023 | 2600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM FREEZER DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2023 | 3430.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOURO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADO NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2023 | 8667.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA SANTA HELENAPB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2023 | 19684.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA SANTA HELENAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2023 | 2422.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE LIMPEZASTROCA DE PECAS E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE ARES CONDICONADOS NA S ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTAE LUIZ CARTAXO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 283.1424. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/03/2023 | 1205.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE BISCOITO TORRADAS YOGUTES E SUCOS PARA LANCHES OFERECIDOS NA REUNIAO DA COMISSAO INTER GESTORA REGIONAL CIR DESCENTRALIZADA REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2023 | 5608.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2023 | 1145.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/03/2023 | 5127.26 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2023 | 1050.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 29 A 31032023. CONCEDIDAS AO VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2023 | 6708.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2023 | 1145.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/03/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/03/2023 | 2310.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/03/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/03/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/03/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/03/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/03/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOUR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/03/2023 | 674.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/03/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/03/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/03/2023 | 958.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/03/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/03/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/03/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/03/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/03/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/03/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 31/03/2023 | 17137.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVROS LITERARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS PARA MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2023 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2023 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2023 | 67.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2023 | 126.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2023 | 164.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2023 | 137.05 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/03/2023 | 13210.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/03/2023 | 2532.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/03/2023 | 8750.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/03/2023 | 1749.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/03/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB FAZENDO O TRAJETO DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 31/03/2023 | 2250.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO PARA EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA IMPLEMENTACAO DO PRONTUARIO SUAS E ESTRATEGIA DE FLUXO DE REFERENCIA E CONTRA REFERÊNCIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2023 | 5608.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2023 | 1145.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/03/2023 | 7002.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/03/2023 | 1386.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/03/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/03/2023 | 1500.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/03/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/03/2023 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 31/03/2023 | 1685.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 31/03/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2023 | 10112.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2023 | 1718.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/03/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 29032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIOMAGNETICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2023 | 2604.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/03/2023 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2023 | 2002.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2023 | 286.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/03/2023 | 3304.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/03/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 31/03/2023 | 5306.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/03/2023 | 859.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/03/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/03/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/04/2023 | 75.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/04/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/04/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/04/2023 | 1091.00 | 00087399563420 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS. NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/04/2023 | 300.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/04/2023 | 737.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS PARA O RETORNO DA PRATICA DO PROGRAMA S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/04/2023 | 761.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS DAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/04/2023 | 1370.00 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO UM CURSO CHOCOLATE ARTESANAL NAS ATIVIDADES COLETIVAS COM AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/04/2023 | 2210.00 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS FEITAS EM CHOCOLATE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/04/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/04/2023 | 1085.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOS PARA O ENCONTRO COM DIRETORES COORDENADORES E PRESTADORES DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. COMPETENCIA MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/04/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/04/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/04/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/04/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2023 | 58.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2023 | 2.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/04/2023 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/04/2023 | 10991.97 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR CORRESPONDETE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO JOAO CLEBER FERREIRA LIMA E AO ACESSOR JURIDICO JOSE AIRTON GONCALVES ABRANTES PARA VIAJAREM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/04/2023 | 1600.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/04/2023 | 280.78 | 05159709000158 | POSTO MONILITOS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE QUIXADACE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/04/2023 | 265.08 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/04/2023 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 0304 E 05042023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/04/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/04/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/04/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/04/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/04/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/04/2023 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/04/2023 | 1575.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 10 11 E 12042023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/04/2023 | 0.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DE N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/04/2023 | 1946.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/04/2023 | 2666.67 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVÊNIOS DE REPASSES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/04/2023 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DA PREFEITURA DE SANTA HELENAPB NO BLOG CANCAO NOTICIAS. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/04/2023 | 11673.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/04/2023 | 12034.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/04/2023 | 15164.38 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 2960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/04/2023 | 4473.59 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 45200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/04/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 04 E 05042023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE INSTITUTO E PREFEITURA JUNTO COM A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA E JHONSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/04/2023 | 3157.90 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/04/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAO E TRANSMISSOES DOS JOGOS DE FUTEBOL DA 2 COPA NILTON FERREIRA LIMA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/04/2023 | 650.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE MOLDURA COM VIDRO PARA A JUNTA DO SERVICO MILITAR 113 DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/04/2023 | 121.90 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/04/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 05042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/04/2023 | 276.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/04/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. OCORRENCIA 06042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/04/2023 | 2877.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 28042023 DOCUMENTO N 07.17.23100.40255931 PGFNSISPAR006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/04/2023 | 1193.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 28042023 DOCUMENTO N 07.17.23100.40170952 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/04/2023 | 862.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 28042023 DOCUMENTO N 07.17.23100.41915307 PGFNSISPAR 007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/04/2023 | 1422.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA NO SITIO MALHADA BONITA E TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/04/2023 | 1099.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/04/2023 | 1853.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MENUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/04/2023 | 2058.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/04/2023 | 229.00 | 00004380529436 | LUZINETE DUARTE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/04/2023 | 5300.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/04/2023 | 90.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO 2T DESTINADO AO DO CORTADOR DE GRAMA PERTENCENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/04/2023 | 1250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE MEDALHAS EM ACRILICO PARA PREMIACAO DO CAMPEAO E VICE CAMPEAO DA SEGUNDA COPA DE FUTEBOL NILTON FERREIRA LIMA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/04/2023 | 2150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO E FABRICACAO DE PLACA EM ACM COM LETRAS NO PVC EXPANDIDO. DESTINADAS A ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/04/2023 | 400.00 | 00000968579434 | GENEBALDO CORREIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070304623431 | ANA RENNYS PINHEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/04/2023 | 250.00 | 00002352513480 | FRANCISCO HEBERARDO GONÇALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/04/2023 | 250.00 | 00007753181408 | LUCINEIDE QUARESMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/04/2023 | 300.00 | 00005760174428 | ADRIANA GOMÇALVES FIRMINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/04/2023 | 500.00 | 00045147247858 | LUCAS RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/04/2023 | 150.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/04/2023 | 500.00 | 00032630737888 | MARIA AMELIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070304573400 | FATIMA BEATRIZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/04/2023 | 500.00 | 00001815321407 | EDINAELSON VIANA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/04/2023 | 400.00 | 00008148096341 | LIGIA MARTINS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015302321475 | JOÃO CARLOS MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/04/2023 | 500.00 | 00005942754403 | ADRIANA GOMES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO E MANUTENCAO DO PROGRAMA GERANDO VIDAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/04/2023 | 500.00 | 00007334978455 | FRANCISCA LOUSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/04/2023 | 1474.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/04/2023 | 2439.02 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/04/2023 | 1302.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/04/2023 | 350.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA FABRICACAO DE PLACAS DE RUAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/04/2023 | 2180.00 | 00017595305810 | JOSE EDIGLE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/04/2023 | 2250.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA OS USUARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS GRUPO DA PESSOA IDOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/04/2023 | 61534.20 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. PERIODO DE 07032023 A 11042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/04/2023 | 1706.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DA SEMI FINAL E FINAL DO CAMPEONATO DA 2 SEGUNDA COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/04/2023 | 2350.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO NAS REUNIOES COM OS DIRETORES COORDENADORES PROFESSORES SUPERVISORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/04/2023 | 115.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/04/2023 | 28.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/04/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 11/04/2023 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 10 A 12042023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/04/2023 | 254.81 | 10851582000416 | A. S. DE CASTRO & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/04/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/04/2023 | 840.00 | 00012468430484 | FANÇOIS DAVID GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 10 A 12042023 CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/04/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/04/2023 | 6900.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/04/2023 | 3877.79 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2023 | 560.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 E 14032023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2023 | 7968.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2023 | 3183.30 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ALCOOL HIDRATADO PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2023 | 4582.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/04/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2023 | 7869.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2023 | 3101.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/04/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/04/2023 | 43.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2023 | 83.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2023 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/04/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2023 | 840.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 12 A 14042023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2023 | 4580.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2023 | 5102.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/04/2023 | 4902.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/04/2023 | 4550.03 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/04/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 12/04/2023 | 4360.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 12/04/2023 | 4800.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 12/04/2023 | 5075.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 12/04/2023 | 6705.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/04/2023 | 6300.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 12/04/2023 | 4102.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2023 | 20317.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2023 | 4523.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2023 | 7972.98 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2023 | 7172.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2023 | 785.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2023 | 2868.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2023 | 2886.65 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2023 | 4982.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2023 | 2898.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2023 | 2882.67 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/04/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2023 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/04/2023 | 3125.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2023 | 2849.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2023 | 4932.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2023 | 2180.51 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2023 | 1916.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2023 | 2211.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2023 | 2007.42 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2023 | 2105.25 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2023 | 2211.54 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2023 | 2014.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/04/2023 | 5350.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/04/2023 | 4050.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/04/2023 | 3350.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/04/2023 | 3450.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/04/2023 | 3550.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/04/2023 | 3670.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2023 | 6100.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2023 | 5570.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2023 | 710.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2023 | 690.24 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 13/04/2023 | 4737.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JONAILTON GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO COM TOPOGRAFIA DO TERRENO COM CURVAS DE NIVEL PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MAPA DE CUBACAO INDICACAO DO NORTE MAGNETICO APONTAMENTO DE VIAS DE ACESSO AO TERRENO COORDENADAS E INDICACAO DA REDE DE ESGOTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/04/2023 | 10890.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS COM OPERADOR. COM O TOTAL DE 50 HORAS NA NIVELACAO DE TERRAS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2023 | 24750.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TRATOR DE LAMINA SBRE ESTEIRAS COM OPERADOR. COM O TOTAL DE 100 HORAS NA ESCAVACAO DE TERRAS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 13/04/2023 | 18000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A RETO ESCAVADEIRA CATERPILLAR . A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/04/2023 | 500.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 13/04/2023 | 560.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 E 18042023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A 177° REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCICAL CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 13/04/2023 | 400.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 17 E 18042023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 177° REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 13/04/2023 | 300.00 | 00006917830470 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003010741430 | JUSSARA LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 14042023 CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CANIDECE ACOMPANHANDO UM PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 13/04/2023 | 120.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 14042023. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CANIDECE COM A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/04/2023 | 150.00 | 15187185000162 | POSTO CHORO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GALOSINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CANIDECE. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 13/04/2023 | 500.00 | 00064658317400 | MARIA DO SOCORRO DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 13/04/2023 | 500.00 | 00008836601480 | SAMIRI DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/04/2023 | 1310.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 13/04/2023 | 210.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/04/2023 | 2737.00 | 00057811156415 | LAERCI0 DUARTE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA VAN SPRINT QUE ESTAVA SUBSTITUINDO UM ONIBUS QUE ESTAVA EM MANUTENCAO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/04/2023 | 92.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/04/2023 | 52.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/04/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 11042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/04/2023 | 840.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 12 13 E 14042023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/04/2023 | 245.01 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QLVQE89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/04/2023 | 240.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14042023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZACE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/04/2023 | 200.00 | 09496274000350 | JQN COMER. VAREJISTA DE DERIVADOS. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/04/2023 | 80.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15042023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/04/2023 | 10395.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS 30 DIAS X R34650 CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2023 | 62.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2023 | 14.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/04/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 A 20042023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/04/2023 | 41.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/04/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/04/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 17 A 19042023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/04/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 A 19042023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/04/2023 | 10000.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE INSTALACOES CONCERTOS LIMPEZASTROCA DE PECAS E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE ARES CONDICONADOS NAS ESCOLASTIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PADRE JOSE DE ANCHIETAE LUIZ CARTAXO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/04/2023 | 1215.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CARTEPILAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/04/2023 | 7990.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/04/2023 | 6200.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/04/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEOS HIDRAULICOS E PECAS DESTINADOS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/04/2023 | 7980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEOS HIDRAULICOMOTOR E PECAS DESTINADOS A MAQUINA PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/04/2023 | 1520.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/04/2023 | 3204.00 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/04/2023 | 5800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/04/2023 | 120.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 10042023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE QUIXADACE CONZUDINDO O SENHOR FIRMINO INACIO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/04/2023 | 4921.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/04/2023 | 500.00 | 00001881489493 | RITA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/04/2023 | 500.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/04/2023 | 400.00 | 00007045580410 | FRANCISCA EFIGENIA TIBURCIO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/04/2023 | 500.00 | 00005305681448 | JOAO LOURENTINO DE LIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/04/2023 | 300.00 | 00010459949446 | TAYS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/04/2023 | 300.00 | 00042423597304 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/04/2023 | 500.00 | 00014098679434 | VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/04/2023 | 100.00 | 00060140810463 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/04/2023 | 500.00 | 00001055512446 | MARIA LUCIA ABRANTES VIEIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/04/2023 | 500.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/04/2023 | 500.00 | 00013681151440 | WESLLEN LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/04/2023 | 500.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/04/2023 | 500.00 | 00007007766480 | RAIMUNDA CLARA DE JESUS NETA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/04/2023 | 821.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ CENTRO DE SANTA HELENAPB. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/04/2023 | 570.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/04/2023 | 748.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/04/2023 | 3985.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/04/2023 | 9818.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO AVISO DE HOMOLOGACAO E EXTRATO DE CONTRATO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/04/2023 | 1949.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/04/2023 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/04/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/04/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/04/2023 | 75.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/04/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/04/2023 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/04/2023 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/04/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/04/2023 | 1.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 28.2782. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/04/2023 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/04/2023 | 500.00 | 00008391061493 | ELIZABETH FERREIRA DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/04/2023 | 350.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/04/2023 | 8910.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM OPERADOR PARA PRESTAR SERVICO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/04/2023 | 4167.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | CALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE EPI's BOTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM PARALELEPIPEDOS DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/04/2023 | 948.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2023 | 580.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHSOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/04/2023 | 1779.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2023 | 500.00 | 00067428606420 | MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/04/2023 | 757.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTOS DE REFIL DE TINTAS REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/04/2023 | 850.25 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2023 | 0.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DE N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2023 | 1907.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TODOS OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2023 | 640.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/04/2023 | 650.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS PERIFERICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/04/2023 | 535.25 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/04/2023 | 640.25 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2023 | 522.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/04/2023 | 450.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO E ABRIL DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2023 | 810.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHSOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/04/2023 | 620.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/04/2023 | 450.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO E ABRIL DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/04/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/04/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/04/2023 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2023 | 1107.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2023 | 1200.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES NOTEBOOKS PERIFERICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/04/2023 | 900.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM E IMPRESSORAS BULK INK EPSON COLORIDA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO PADRAO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001861 | 20/04/2023 | 176655.59 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM 01 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 1862022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB SOB CONTRATO N° 000012023 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000022022. | 00012023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2023 | 697.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/04/2023 | 570.25 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/04/2023 | 105.50 | 00008416049408 | RAIMUNDO RENAN FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM SOLDAS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNCME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023. A UNIAO NACIONAL NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAOUNCME SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/04/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2023 | 11403.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E CANOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/04/2023 | 22115.82 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS AVENIDAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/04/2023 | 5530.52 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/04/2023 | 2632.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 05 CINCO POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NOS SITIOS QUIXABA PE BRANCO FORMIGUEIRO VILA GUEDES E CAJUEIRO TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/04/2023 | 350.00 | 00099248433472 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/04/2023 | 400.00 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/04/2023 | 500.00 | 00006653713490 | NILDEVAN DIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2023 | 500.00 | 00002035799414 | HENOFRA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/04/2023 | 400.00 | 00005760176471 | MARLENE RIBEIRO DA SILVA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/04/2023 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/04/2023 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2023 | 300.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/04/2023 | 400.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2023 | 400.00 | 00006417501450 | LUCIENE GONCALVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/04/2023 | 400.00 | 00069178313449 | FRANCISCA DAS CHAGAS FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA ANUIDADE PELOS SERVICOS DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 16.2256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/04/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/04/2023 | 23.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 25/04/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 25/04/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/04/2023 | 400.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 18 E 19042023 CONCEDIDA AO AGENTE PUBLICO DE APOIO A LICITACAO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/04/2023 | 2762.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/04/2023 | 153.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/04/2023 | 520.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/04/2023 | 875.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 25/04/2023 | 450.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO E ABRIL DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 25/04/2023 | 1815.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/04/2023 | 261023.96 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/04/2023 | 59036.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/04/2023 | 77007.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/04/2023 | 16767.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/04/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/04/2023 | 7638.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/04/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/04/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/04/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/04/2023 | 2653.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/04/2023 | 51896.45 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/04/2023 | 10968.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/04/2023 | 6510.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/04/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/04/2023 | 41294.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/04/2023 | 8771.98 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/04/2023 | 27550.55 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/04/2023 | 4883.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/04/2023 | 18089.11 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/04/2023 | 4101.75 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 26/04/2023 | 28407.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 26/04/2023 | 4652.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 26/04/2023 | 27342.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 26/04/2023 | 6015.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 26/04/2023 | 6510.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 26/04/2023 | 1432.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2023 | 600.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS DOS DIAS 26 A 28042023 CONCEDIDAS AO PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA 02 DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIMEPB COM O TEMA ALFABETIZACAO COMO POLITICA DE INCLUSAO NA EDUCACAO PuBLICA NO CENTRO DE CONVENCOES RAYMUNDO ASFORA GARDEN HOTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2023 | 160.00 | 00080603599400 | ANTONIO BATISTA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27042023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2023 | 246.86 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/04/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/04/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2023 | 72.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2023 | 7.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/04/2023 | 400.00 | 00022221650832 | CLAUDIANA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2023 | 80.00 | 00008713083473 | DIEGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 11042023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PA SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/04/2023 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 DUAS DIARIAS NOS DIAS 26042023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2023 | 160.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 DUAS DIARIAS NOS DIAS 28 E 29042023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2023 | 3204.00 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0001981 | 27/04/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VOLKSWAGEN MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA OGD3446 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/04/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/04/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2023 | 92.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2023 | 5.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2023 | 276.40 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/04/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/04/2023 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2023 | 560.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27042023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2023 | 400.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 E 27042023 CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001980 | 27/04/2023 | 2500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2023 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27042023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2023 | 560.00 | 00012468430484 | FANÇOIS DAVID GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27042023 CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001979 | 27/04/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/04/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001953 | 27/04/2023 | 674.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001954 | 27/04/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001955 | 27/04/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001956 | 27/04/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001957 | 27/04/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001958 | 27/04/2023 | 958.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001959 | 27/04/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001960 | 27/04/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOUR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001961 | 27/04/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001962 | 27/04/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001963 | 27/04/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001964 | 27/04/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001965 | 27/04/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001966 | 27/04/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2023 | 392.00 | 37372428000175 | CASSIANO MAIA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA PROFESSORES E COORDENADORES PARA REALIZACOES DE AULOES DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM ALUNOS DO QUINTO 5 E NONO 9 ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2023 | 3320.10 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2023 | 796.82 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2023 | 900.00 | 00005483593421 | DALMIR CORNELIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 0506 E 07052023 CONCEDIDAS AO PSICOLOGO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE SAO PAULOSP COM A FINALIDADE DE DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE LABORATORIO DE NEUROMODULACAO CEREBRAL NAS DIFICULDADES COGNITIVAS MINISTRADO PELO IEPSE INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA EM SAUDE E EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/04/2023 | 771.65 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/04/2023 | 6008.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/04/2023 | 969.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002005 | 28/04/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2023 | 2310.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/04/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/04/2023 | 5608.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/04/2023 | 1145.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/04/2023 | 15047.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/04/2023 | 2313.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/04/2023 | 850.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/04/2023 | 4000.00 | 42092696000173 | MULTMAIS COM DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ ESTANTES EM ACO DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/04/2023 | 3433.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/04/2023 | 10112.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/04/2023 | 1718.64 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/04/2023 | 4159.70 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2023 | 638.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 28/04/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/04/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/04/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/04/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/04/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/04/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/04/2023 | 5408.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/04/2023 | 1101.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2023 | 3189.90 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2023 | 765.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2023 | 35424.25 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2023 | 6568.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2023 | 30417.17 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2023 | 4855.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2023 | 1718.64 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2023 | 406.22 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2023 | 6702.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2023 | 1272.11 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/04/2023 | 1500.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/04/2023 | 527.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/04/2023 | 1685.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/04/2023 | 6779.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/04/2023 | 1447.43 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/04/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATDOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/04/2023 | 1299.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/04/2023 | 12610.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/04/2023 | 2356.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2023 | 11881.94 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2023 | 2238.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2023 | 8245.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2023 | 1623.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2023 | 8750.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2023 | 1749.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2023 | 2430.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2023 | 415.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2023 | 500.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 26.5012 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2023 | 3004.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/04/2023 | 1702.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/04/2023 | 198.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2023 | 3642.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2023 | 687.44 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/04/2023 | 3004.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/04/2023 | 484.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2023 | 5006.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2023 | 771.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2023 | 223.16 | 22871132000121 | POSTO O BILOSAO - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/04/2023 | 572.88 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/04/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2023 | 206.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLY0I05. PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/05/2023 | 34.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/05/2023 | 500.00 | 00000161021859 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005411228433 | ADRIANA TARGINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/05/2023 | 500.00 | 00046826300400 | MARIA QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/05/2023 | 500.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/05/2023 | 711.00 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LEMBRANCINHAS ARTEZANAIS E EM CHOCOLATE PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE PESSOAS IDOSAS DO PROGRAMA SCFV NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/05/2023 | 5573.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/05/2023 | 2217.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DA ROCADEIRA MECANICA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/05/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2023 | 44.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/05/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/05/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2023 | 174.00 | 00045481873320 | VERTHON CLEANO ALCANTARA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS REFERENTE A 05CINCO RECONHECIMENTOS DE FIRMAS 13TREZE AUTENTICACOES E COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2023 | 3527.00 | 00002931751448 | PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/05/2023 | 1422.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO EM PAREDES DE GESSOE TROCAS DE FORRO DE GESSO ALEM DE LIMPEZAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LUIZ CARTAXO ROLIM E PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/05/2023 | 1216.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/05/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 A 05052023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/05/2023 | 840.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 03 04 E 05052023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 03 A 05052023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/05/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/05/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N° 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/05/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 0304 E 05052023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2023 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 A 05052023. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/05/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 03 A 05052023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/05/2023 | 27.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/05/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/05/2023 | 36.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 03052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/05/2023 | 3629.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV PROCESSO N° 080054849.2017.8.15.0051 ID N° 08123000000676951 E AUTOR FRANCISCA ELIANE GONCALVES BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 05/05/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002149 | 05/05/2023 | 5578.20 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002145 | 05/05/2023 | 4568.30 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET ONIX DE PLACA POW5E22. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2023 | 160.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 05/05/2023 | 1.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. OCORRENCIA 04052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/05/2023 | 8.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 05/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 05/05/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/05/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 05/05/2023 | 637.00 | 00070601231481 | NADJA ABRANTES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/05/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 05/05/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 05/05/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/05/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002146 | 05/05/2023 | 5615.75 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002147 | 05/05/2023 | 6675.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002150 | 05/05/2023 | 695.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2023 | 45481.80 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 17 DEZESSETE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 12042023 A 08052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/05/2023 | 700.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002160 | 05/05/2023 | 3555.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002161 | 05/05/2023 | 4120.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002162 | 05/05/2023 | 3900.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002163 | 05/05/2023 | 3553.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002164 | 05/05/2023 | 3385.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002165 | 05/05/2023 | 3750.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002166 | 05/05/2023 | 3050.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002167 | 05/05/2023 | 4580.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002168 | 05/05/2023 | 5303.49 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002169 | 05/05/2023 | 4800.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/05/2023 | 280.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 05052023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/05/2023 | 200.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 05052023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002151 | 05/05/2023 | 705.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002152 | 05/05/2023 | 750.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/05/2023 | 711.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MOTOR ROCADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002170 | 05/05/2023 | 4500.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002173 | 05/05/2023 | 3441.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002174 | 05/05/2023 | 2764.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002175 | 05/05/2023 | 3146.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002176 | 05/05/2023 | 3864.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002177 | 05/05/2023 | 2894.75 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002179 | 05/05/2023 | 5968.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002180 | 05/05/2023 | 4942.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 05/05/2023 | 300.00 | 00005433508439 | CICERA FARIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/05/2023 | 500.00 | 00070202033457 | OTILIA DINIZ LUCAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002172 | 05/05/2023 | 2825.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002171 | 05/05/2023 | 4540.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002178 | 05/05/2023 | 1754.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002148 | 05/05/2023 | 5688.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2023 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIAS NO DIA 05052023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/05/2023 | 359.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2023 E MULTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/05/2023 | 4200.00 | 13037330000101 | GERLANDIO ROLIM FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDETE AOS SERVICOS DE LOCACOES DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DO EVENTO DO DIAS DAS MAES NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/05/2023 | 948.00 | 00004599231452 | JOSE SANTANA DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 TREZENTOS DOCINHOS TIPO CUPCAKE PARA O EVENTO DO DIA DAS MAE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023 NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2023 | 4211.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.000 MIL DOCINHOSTIPO CUPCAKE PARA O EVENTO DO DIA DAS MAE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2023 | 5663.00 | 00070490369430 | IAN ROLIM DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.300 MIL E TREZENTOS COPOS 1.300 MIL TREZENTOS TALHERES 1300 MIL E TREZENTOS PRATOS TODOS CONFECCIONADOS EM MATERIAL ACRILICO DO TIPO DESCARTAVEL PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023 NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/05/2023 | 422.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ACOMPANHAMENTO E ORGANIZACOES DOS TRABALHOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023 NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2023 | 4506.00 | 00013140424400 | ERICA VIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.300 MIL E TREZENTOS CAIXAS PERSONALIZADAS PARA DOCINHOS DO TIPO CUPCAKE PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023 NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/05/2023 | 632.00 | 00009965543437 | IZAEL LOPES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS LOCAL PARA ABRILHANTAR O EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023 NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 08/05/2023 | 737.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES ARTISTICAS LOCAL MARIA CALADA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 08/05/2023 | 9472.00 | 00004969893322 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO MONTAGEM DESMONTAGEM E APOIO NO EVENTO DO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 12052023NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 08/05/2023 | 2000.00 | 16802148000180 | RAFAELA MACARIO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ORIENTACAO PLANEJAMENTO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAP | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230530439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230530653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2023 | 1785.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UM MOTOR DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2023 | 3005.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 08/05/2023 | 27.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/05/2023 | 41.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/05/2023 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 05052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/05/2023 | 400.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 08 E 09052023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 113 DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO SERVICO MILITAR E TRATAR ASSUNTOS DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/05/2023 | 125.40 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA CONCEDIDA A SECRETARIA DE JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/05/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/05/2023 | 1632.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS PuBLICOS NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230531366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006030249479 | DAMIANA FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004382949475 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006810032355 | MARIA JANIELLE FRANCA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004076185463 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2023 | 500.00 | 00008273304485 | PEDRO GERONIMO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2023 | 250.00 | 00002790337454 | LINDINALVA MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/05/2023 | 12164.23 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/05/2023 | 4547.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 46200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/05/2023 | 15414.26 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/05/2023 | 11794.25 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5860. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/05/2023 | 1.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 28.2782 CFM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/05/2023 | 1960.82 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2023 | 7696.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DE MARCIA VERONICA ALVES DE CARVALHO GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA FRANCISCA JUSSARA DE SOUZA BRITO E GIRTON INACIO RODRIGUES CONFORME PROCESSO N.08005380520178150051. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/05/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/05/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/05/2023 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/05/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/05/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/05/2023 | 3200.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2023 | 264.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2023 | 69.10 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/05/2023 | 1527.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DO MUNICIPO E A ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2023 | 4556.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2023 | 1812.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2023 | 7713.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2023 | 1210.99 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MENUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2023 | 4875.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/05/2023 | 560.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 10 E 11052023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/05/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/05/2023 | 1600.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/05/2023 | 9697.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/05/2023 | 1203.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31052023 DOCUMENTO N 07.17.23130.32005985 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/05/2023 | 2902.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31052023 DOCUMENTO N 07.17.23130.32023215 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/05/2023 | 871.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31052023 DOCUMENTO N 07.17.23130.320036406 PGFNSISPAR 007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/05/2023 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/05/2023 | 80.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/05/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/05/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2023 | 200.00 | 00007211797460 | FABIO FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/05/2023 | 150.00 | 00008708660441 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/05/2023 | 200.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/05/2023 | 600.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/05/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/05/2023 | 150.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/05/2023 | 200.00 | 00009485561458 | MARIA PEREIRA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/05/2023 | 300.00 | 00067629741472 | FRANCISCO ALVES DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/05/2023 | 300.00 | 00070117936154 | FRANCISCA SILVA DANTAS BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/05/2023 | 400.00 | 00005305677416 | AGENILDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/05/2023 | 150.00 | 00064912094315 | CICERA DUARTE SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009583724467 | FRANCILEUDA DE OLIVEIRA BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/05/2023 | 500.00 | 00099276100415 | JOSEFA MARIA QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/05/2023 | 500.00 | 00007334978455 | FRANCISCA LOUSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB FAZENDO O TRAJETO DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230531681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/05/2023 | 16500.00 | 00002723988457 | ODAIR JOSE FÉLIX DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HORAS DE CACAMBA NA REESTRUTURACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/05/2023 | 500.00 | 00033864479886 | DHIEGO ROCHA MAURO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/05/2023 | 250.00 | 00002352513480 | FRANCISCO HEBERARDO GONÇALVES SATURNINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/05/2023 | 2000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR. REFERENTE AO MES DE A MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/05/2023 | 10012.10 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/05/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/05/2023 | 20.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/05/2023 | 115.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/05/2023 | 66.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/05/2023 | 550.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 15/05/2023 | 1302.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTERADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 15/05/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/05/2023 | 13.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 15/05/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 15/05/2023 | 2666.67 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVÊNIOS DE REPASSES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ASSISTENCIA SOCIAL E DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 15/05/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/05/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 15/05/2023 | 1935.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 15/05/2023 | 760.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 52 CINQUENTA E DOIS GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET DESTINADA AO CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/05/2023 | 3157.90 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 15/05/2023 | 280.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 15052023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/05/2023 | 2527.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/05/2023 | 1653.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA TODOS OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/05/2023 | 1983.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOS REPARTICOES E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/05/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12052023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 16/05/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 16/05/2023 | 600.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 16/05/2023 | 647.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/05/2023 | 4364.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/05/2023 | 3971.44 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/05/2023 | 1802.04 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/05/2023 | 1150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/05/2023 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/05/2023 | 300.00 | 00014313873473 | ISADORA ROLIM BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/05/2023 | 300.00 | 00035453938870 | FRANCINEUDA GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/05/2023 | 300.00 | 00012295613400 | JULIANA BEZERRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/05/2023 | 300.00 | 00014486116445 | KAMILLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/05/2023 | 904.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL LOCALIZADA NA RUA JOSIAS FRANCISCO DINIZ CENTRO DE SANTA HELENAPB. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/05/2023 | 4512.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONST.SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002310 | 16/05/2023 | 14988.92 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE 10.000 L NA COMUNIDADE DE RETIRO DOS PARNAIBAS NA ZONA RURAL DE SANTA HELENAPB. REFEFRENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/05/2023 | 840.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 17 A 19052023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ASSINATURA DE RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2023 | 600.00 | 00004163025480 | ENILMA DINIZ BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 17 A 19052023 CONCEDIDAS A PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ASSINATURA DE RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/05/2023 | 600.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 17 A 19052023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A FIM DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ASSINATURA DE RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2023 | 2.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2023 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2023 | 21.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/05/2023 | 2789.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2023 | 7725.28 | 23707339000128 | DAMIAO JOSE DA SILVA TURISMO | VALOR CORRESPONDETE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO JOAO CLEBER FERREIRA LIMA E AO ASSESSOR JURIDICO JOSE AIRTON GONCALVES ABRANTES PARA VIAJAREM A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/05/2023 | 9.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 18/05/2023 | 204.09 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 18/05/2023 | 250.08 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 18/05/2023 | 1463.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ESCRITURA DE FUSAO DE TERRENO 100X100 ONDE SERA EDIFICADA UMA ESCOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2023 | 750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06SEIS GAS DE COZINHA PARA USO NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENA ALIMENTACAO DE USUARIOS SCFV E DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO NuCLEO DE VARZEA DA EMA DUARANTE O PERIODO DE MARCO E MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002333 | 19/05/2023 | 1528.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/05/2023 | 225.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 45QUARENTA E CINCO GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET PARA ATENDER OS SERVICOS NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENAPB E DO CENTRO DE CONVIVENCIA NuCLEO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002335 | 19/05/2023 | 785.82 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NAS OFICINAS OFERTADAS PELOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002336 | 19/05/2023 | 2466.10 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/05/2023 | 200.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005909249401 | VALERIA VIEIRA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/05/2023 | 200.00 | 00060108347400 | SOLANGE ELIAS DINIZ ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/05/2023 | 300.00 | 00070304909408 | RAYANE MOREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002344 | 19/05/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV7E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/05/2023 | 24.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/05/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX MIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002346 | 22/05/2023 | 500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002347 | 22/05/2023 | 500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE1980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/05/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/05/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2023 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 18052023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/05/2023 | 1685.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002345 | 22/05/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV7E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2023 | 150.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2023 | 169.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2023 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2023 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/05/2023 | 1790.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAO E ACOMPANHAMENTO DA CAMINHADA A MERCÊ DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2023 | 17.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 19052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/05/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/05/2023 | 3245.13 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/05/2023 | 37.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/05/2023 | 2500.00 | 00010664875459 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS EM ROCOS DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2023 | 278.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2023 | 27.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/05/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/05/2023 | 4500.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/05/2023 | 18086.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E BRINQUEDOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCACAO INFANTIL NOVAS TURMAS PARA MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGOGICAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/05/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/05/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/05/2023 | 162.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002386 | 26/05/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002383 | 26/05/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/05/2023 | 1520.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA UTILIZACAO DA EQUIPE DOS PROGRAMAS E SERVICOS QUE COMPOEM O CRAS DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/05/2023 | 2000.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA UTILIZACAO DOS USUARIOS DO SCFV DO CENTRO DE CONVIVENCIA NuCLEO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002385 | 26/05/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV7E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/05/2023 | 2097.56 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L E NUFOSATE20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002384 | 26/05/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230532765. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/05/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONS. REG. MED. VET.-CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ANUIDADE PARA REGISTRO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL. RESOLUCAO 14752022 ARTIGO 33. PARCELA 0101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2023 | 3204.00 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2023 | 40.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA NO DIA 19052023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS PB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2023 | 2200.00 | 00057811156415 | LAERCI0 DUARTE SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA VAN SPRINT DE PLACA FLP7G21 PARA VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2023 | 948.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2023 | 3270.00 | 00017595305810 | JOSE EDIGLE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2023 | 400.00 | 00006648359455 | MACIANA XAVIER BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2023 | 400.00 | 00006869511403 | ELAISON TEXEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2023 | 300.00 | 00009810888481 | JOSEFA GOMES HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2023 | 400.00 | 00004694956426 | NADJA ROLIM DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2023 | 300.00 | 00076884201487 | ENILMA ARAUJO GOMES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2023 | 400.00 | 00003306985406 | CICERA MARIA FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2023 | 300.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2023 | 300.00 | 00014673752414 | JOANA LAURA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2023 | 300.00 | 00006712160405 | VERUZA VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2023 | 200.00 | 00009033426420 | SONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2023 | 300.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2023 | 400.00 | 00005888678457 | OSSIAN DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2023 | 300.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2023 | 200.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2023 | 500.00 | 00009694375444 | LAYSE SANTOS DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2023 | 4976.55 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2023 | 2935.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2023 | 8359.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2023 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2023 | 535.09 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPOTRTES S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGENS DESTINADAS A SENHORA JESSICA DE SOUSA DINIZ GOMES PARA VIAJAR DA CIDADE DE UIRAUNAPB COM DESTINO A SAO PAULOSP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2023 | 2100.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 29 A 01062023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2023 | 1120.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 29 A 01062023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2023 | 1120.00 | 00012468430484 | FANÇOIS DAVID GONÇALVES NOGUEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 29 A 01062023 CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2023 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E RAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2023 | 4980.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2023 | 3864.74 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2023 | 7930.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2023 | 632.00 | 00007476564448 | ALCIONO FERREIRA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS OFERECIDOS PARA A REALIZACAO DE UMA REUNIAO COM OS PRESTADORES DE SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2023 | 258570.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2023 | 60840.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2023 | 73435.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2023 | 17624.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2023 | 2653.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2023 | 54813.01 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2023 | 11662.81 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2023 | 6600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2023 | 1452.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2023 | 40828.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2023 | 8691.83 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2023 | 27720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2023 | 6098.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2023 | 27444.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2023 | 5238.47 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2023 | 17899.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2023 | 4276.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2023 | 7200.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2023 | 1452.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2023 | 27751.26 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2023 | 5739.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2023 | 2.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.1028 . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/05/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/05/2023 | 4502.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/05/2023 | 744.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/05/2023 | 10920.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/05/2023 | 1742.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA n. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2023 | 44.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/05/2023 | 195.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041 X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/05/2023 | 35.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2023 | 7638.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/05/2023 | 3360.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/05/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/05/2023 | 13884.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/05/2023 | 2809.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/05/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/05/2023 | 0.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA DE N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/05/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/05/2023 | 1161.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/05/2023 | 7400.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/05/2023 | 1452.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2023 | 1000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2023 | 2310.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/05/2023 | 12039.46 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/05/2023 | 2466.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/05/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATDOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/05/2023 | 1299.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/05/2023 | 7051.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/05/2023 | 1463.27 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/05/2023 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/05/2023 | 7502.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/05/2023 | 1474.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2023 | 14000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2023 | 2904.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 26.5012 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2023 | 2432.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2023 | 415.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/05/2023 | 3234.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/05/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/05/2023 | 36343.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/05/2023 | 7335.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/05/2023 | 31011.98 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/05/2023 | 5544.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/05/2023 | 2182.39 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/05/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/05/2023 | 7020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/05/2023 | 1390.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2023 | 5480.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2023 | 1161.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2023 | 560.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31052023. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/05/2023 | 5360.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/05/2023 | 871.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2023 | 3040.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2023 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/05/2023 | 4123.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/05/2023 | 696.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/05/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/05/2023 | 290.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/05/2023 | 580.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/05/2023 | 770.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002582 | 31/05/2023 | 1111.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECTERARIA DE PESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/05/2023 | 166950.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM . PROCESSO N° 20230007715896. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002584 | 31/05/2023 | 1835.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECTERARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002575 | 31/05/2023 | 1510.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002583 | 31/05/2023 | 1812.75 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECTERARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2023 | 1302.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2023 | 1685.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMPEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002579 | 31/05/2023 | 1923.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002576 | 31/05/2023 | 1320.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/05/2023 | 500.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/05/2023 | 500.00 | 00021162905387 | ANTONIO RIBEIRO ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002578 | 31/05/2023 | 1724.05 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002580 | 31/05/2023 | 2101.83 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/05/2023 | 1120.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 2905 A 01062023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/05/2023 | 189.01 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002577 | 31/05/2023 | 3220.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002581 | 31/05/2023 | 2971.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/05/2023 | 705.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. PROCESSO N°.08005380520178150051. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/05/2023 | 1677.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. PROCESSO N°.08005380520178150051. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/05/2023 | 1677.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. PROCESSO N°.08005380520178150051. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/05/2023 | 1677.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. PROCESSO N°.08005380520178150051. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002552 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002553 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002554 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002555 | 31/05/2023 | 650.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002556 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002557 | 31/05/2023 | 842.50 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002558 | 31/05/2023 | 480.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002559 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002560 | 31/05/2023 | 480.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002561 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002562 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002563 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002564 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002565 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/05/2023 | 1197.50 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/05/2023 | 1395.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002574 | 31/05/2023 | 4307.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/05/2023 | 3501.30 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/05/2023 | 31.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/05/2023 | 6.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 29052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/05/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONT 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002585 | 31/05/2023 | 3103.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECTERARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/06/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/06/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/06/2023 | 1.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIAS CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/06/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/06/2023 | 28.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/06/2023 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 02062023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/06/2023 | 4072.75 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/06/2023 | 200.00 | 01420327000185 | POSTO MOTOGAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/06/2023 | 300.00 | 00002589081499 | JUDISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03TRES DIARIAS REFERENTA AOS DIAS 29 30 E 31052023 CONCEDIDAS AO SERVIDOR ELETRICISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE REALIZAR SERVICOS NA CASA DE APOIO DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/06/2023 | 500.00 | 00003418017479 | MARIA HELENA ROERTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/06/2023 | 1247.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/06/2023 | 1043.36 | 33793611000193 | JOSEFA CRISTINA GONZAGA CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA HONDA 150 PRATA DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/06/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/06/2023 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/06/2023 | 46.58 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/06/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/06/2023 | 5.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/06/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 A 07062023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2023 | 400.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 12 E 13022023 CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA TODA CRIANCA E ADOLESCENTE PRECISA ESTUDAR QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO PROFESSOR MILTON PAIVA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBAREITORIA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2023 | 637.00 | 00070601231481 | NADJA ABRANTES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 0506 E 07062023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 A 07062023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/06/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/06/2023 | 1720.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/06/2023 | 1300.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE MATOS NA PAREDE DO ACUDE NO SITIO PE BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/06/2023 | 800.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 06/06/2023 | 184.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/06/2023 | 3338.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KITS DE ENXOVAIS DE BEBE PARA SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CADASTRADAS NO CADASTRO UNICO E BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL TENDO COMO OBJETIVO APOIAR A GESTANTE E A FAMILIA NA PREPARACAO PARA O NASCIMENTO E NOS CUIDADOS PERINATAIS DAS MESMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002643 | 06/06/2023 | 2501.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 06/06/2023 | 2.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/06/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 07/06/2023 | 10.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 05062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041.X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/06/2023 | 5447.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETOR ARO E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 07/06/2023 | 7780.72 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETOR ARO E CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS WOLKSVAGEN VOLARE DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 07/06/2023 | 10556.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 07/06/2023 | 7999.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 07/06/2023 | 4799.96 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS WOLKSVAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/06/2023 | 10556.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A45. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 07/06/2023 | 190.00 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 07/06/2023 | 17221.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DO CORACAO EDICAO 2023 DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME PROJETO E ESPECIFICACOES DO CONTRATO N° 000612023 REFERENTE A DISPENSA DE VALOR N° 00052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 07/06/2023 | 400.00 | 00010255578407 | DAMIÃO GONÇALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 07/06/2023 | 400.00 | 00012300773406 | GISELE GOMES PARNAIBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 E 13062023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO DEPARAMENTO DA MULHER E PRESIDENTE DO CMDCA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 07/06/2023 | 200.00 | 00070489957420 | MARIA SAMARA VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 E 13062023 CONCEDIDAS A ORIENTADORA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA . | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | CONST.SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002645 | 07/06/2023 | 13573.13 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE 10.000 L NA COMUNIDADE DE RETIRO DOS PARNAIBAS NA ZONA RURAL DE SANTA HELENAPB. REFEFRENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00004469094404 | JERLANIO BATISTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 07/06/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2023 | 1500.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS COM PODACOES DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2023 | 300.00 | 00007350342497 | MARIA ELIZANGELA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2023 | 300.00 | 00015126641468 | OLIVAM JOAQUIM DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2023 | 400.00 | 00006969656403 | JOSEFA DANIELLI PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2023 | 300.00 | 00003271100403 | FRANCISCA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2023 | 400.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB FAZENDO O TRAJETO DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/06/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/06/2023 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2023 | 5448.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2023 | 1978.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2023 | 11902.72 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 5960. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2023 | 15650.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2023 | 12281.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2023 | 4617.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 47200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTERADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2023 | 1421.50 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS NAS ESCOLAS PADRE JOSE DE ANCHIETA E LUIZ CARTAZO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2023 | 1369.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2023 | 61534.20 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 23 VINTE E TRES DIAS LETIVOS. PERIODO DE 09052023 A 12062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2023 | 44307.90 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/06/2023 | 6.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2023 | 2900.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2023 | 4.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/06/2023 | 2.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/06/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/06/2023 | 207.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002689 | 12/06/2023 | 6019.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002690 | 12/06/2023 | 6951.16 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002693 | 12/06/2023 | 765.00 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002707 | 12/06/2023 | 4602.42 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002708 | 12/06/2023 | 5821.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002709 | 12/06/2023 | 5280.49 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002710 | 12/06/2023 | 4995.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002711 | 12/06/2023 | 5112.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002712 | 12/06/2023 | 4990.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002713 | 12/06/2023 | 4420.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002714 | 12/06/2023 | 7308.68 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002715 | 12/06/2023 | 8023.07 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002716 | 12/06/2023 | 6310.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002692 | 12/06/2023 | 5675.10 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 12 A 14062023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 12 A 14062023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002688 | 12/06/2023 | 4764.10 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV7E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002699 | 12/06/2023 | 2830.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 A 14062023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002694 | 12/06/2023 | 785.80 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002695 | 12/06/2023 | 801.14 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230538148. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002697 | 12/06/2023 | 4505.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002700 | 12/06/2023 | 3451.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002701 | 12/06/2023 | 3162.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002702 | 12/06/2023 | 3868.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002703 | 12/06/2023 | 2903.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002705 | 12/06/2023 | 7978.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002706 | 12/06/2023 | 4959.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002698 | 12/06/2023 | 4542.74 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002704 | 12/06/2023 | 1765.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002691 | 12/06/2023 | 5988.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 13/06/2023 | 16170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PA MECANICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 13/06/2023 | 12399.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 13/06/2023 | 2969.86 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 13/06/2023 | 4972.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 13/06/2023 | 250.00 | 00006634971323 | ELENILZA ALVES SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/06/2023 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 13/06/2023 | 2493.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002736 | 13/06/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002737 | 13/06/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002738 | 13/06/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002739 | 13/06/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002742 | 13/06/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/06/2023 | 10556.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 13/06/2023 | 10556.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/06/2023 | 10556.80 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002747 | 13/06/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002748 | 13/06/2023 | 18007.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/06/2023 | 3.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/06/2023 | 3.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/06/2023 | 0.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 14/06/2023 | 13.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2023 | 1.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 14/06/2023 | 18.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002751 | 14/06/2023 | 4578.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002752 | 14/06/2023 | 2962.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002753 | 14/06/2023 | 2974.40 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002754 | 14/06/2023 | 2966.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002755 | 14/06/2023 | 2981.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002756 | 14/06/2023 | 4995.58 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002759 | 14/06/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 14/06/2023 | 6000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFS5A62 OGC5A66 OGC5A46 E QSJ4J27 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 14/06/2023 | 180.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 14/06/2023 | 2200.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002757 | 14/06/2023 | 3710.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002760 | 14/06/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2023 | 3157.90 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 14/06/2023 | 5333.34 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVÊNIOS DE REPASSES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ASSISTENCIA SOCIAL E DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 14/06/2023 | 2666.67 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVÊNIOS DE REPASSES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ASSISTENCIA SOCIAL E DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0002758 | 14/06/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/06/2023 | 210.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 14/06/2023 | 1900.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01UM MOTOR BOMBA E 01 UMA BOMBA SMOTOR DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 14/06/2023 | 3185.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002773 | 14/06/2023 | 10443.10 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E CANOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/06/2023 | 400.00 | 00006653713490 | NILDEVAN DIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2023 | 400.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2023 | 300.00 | 00009661292450 | CATARINA BRASILEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/06/2023 | 300.00 | 00060349166404 | MARIA DE FATIMA DUARTE BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2023 | 300.00 | 00014413926455 | FRANCISCO ABRAÃO QUARESMA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2023 | 400.00 | 00051046202472 | GERALDO GUEDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/06/2023 | 400.00 | 00004316743457 | ROSA LOPES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/06/2023 | 400.00 | 00014823219473 | ALDENILSON SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/06/2023 | 14.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/06/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/06/2023 | 2.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/06/2023 | 550.00 | 00055629024434 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADPS COM 02 DOIS PULA PULA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DO AUTISMO DIA 02 DE ABRIL REALIZADO NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/06/2023 | 200.00 | 00009997196457 | JOSE CASSIO LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 19062023 CONCEDIDAS AO GESTOR DE CONTRATOS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBPARA PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB SOBRE O TEMA CAUTELAS E LIMITES PARA CONTRATACAO TEMPORARIA DE PESSOAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/06/2023 | 880.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30062023 DOCUMENTO N 07.17.23164.29818271 PGFNSISPAR 007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/06/2023 | 1216.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30062023 DOCUMENTO N 07.17.23164.29771739 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/06/2023 | 2932.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30062023 DOCUMENTO N 07.17.23164.29795417 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/06/2023 | 6500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFERENCIA E REGULARIZACAO DOS CADASTROS PARAMETRIZACAO DE RUBRICAS E ENVIO DE EVENTOS PERIODICOS E NAO PERIODICOS PARA O ESOCIAL COM GERACAO DE DARF NA DCTFWEB E ENVIO DA EFDREINF DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE A COMPETENCIAS PENDENTES DOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PARA REGULARIZACAO DE INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 16/06/2023 | 6500.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFERENCIA E REGULARIZACAO DOS CADASTROS PARAMETRIZACAO DE RUBRICAS E ENVIO DE EVENTOS PERIODICOS E NAO PERIODICOS PARA O ESOCIAL COM GERACAO DE DARF NA DCTFWEB E ENVIO DA EFDREINF DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE A COMPETENCIAS PENDENTES DOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO E 13 DECIMO TERCEIRO DE 2022. PARA REGULARIZACAO DE INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/06/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/06/2023 | 8797.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/06/2023 | 2153.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA DEBITADO NA CONTA 4.041X . PROCESSO N° 08005380520178150051. NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/06/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/06/2023 | 1264.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO COORDENACAO E MANEJO NA EXECUCAO DE MONTAGEM E DELIMITACAO AOS BARRAQUEIROS QUE IRAM VENDER NO EVENTO SAO JOAO DO CORACAO A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/06/2023 | 1474.00 | 00009965543437 | IZAEL LOPES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACOES MUSICAIS PARA ABRILHANTAR O EVENTO JUNINO NO NuCLEO DE VARZEA DA EMA E NA SEDE DO CRAS NO MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA HELENAPB. EVENTOS REALIZADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/06/2023 | 1058.03 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/06/2023 | 1086.68 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/06/2023 | 413.32 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO E MANUTENCAO REALIZADAS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2023 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/06/2023 | 1222.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2019 2020 2021 2022 E 2023 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VW DE PLACA OGG5955. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353. PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/06/2023 | 3022.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 06 SEIS POCOS ARTESIANOS LOZALIZADOS NOS SITIOSLAGOA GRANDE LAGOA DA GOMA SAO LUIS CANGALHAS BOM LUGAR E CANTO DE FEIJAO TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/06/2023 | 120.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/06/2023 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/06/2023 | 400.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/06/2023 | 400.00 | 00013681151440 | WESLLEN LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/06/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/06/2023 | 2.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/06/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/06/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/06/2023 | 1969.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/06/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/06/2023 | 138.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/06/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. REF. A 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/06/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/06/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA 12062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/06/2023 | 17.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA 13062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/06/2023 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21062023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/06/2023 | 560.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21062023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/06/2023 | 277.30 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEL TAMBIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 20/06/2023 | 263.16 | 00010944751490 | JOSE PINHEIRO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS CONFECCOES DE COMIDAS TIPICAS PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AS FESTAS JUNINAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIAS DO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/06/2023 | 593.27 | 35508100000108 | JOSE ITAMAR FERNANDES EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ITENS DE VESTUARIO E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ANA RAYSSA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/06/2023 | 312.00 | 03719555000186 | SOLANGE CECILIA OLIVEIRA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPRA DE PECAS DE ROUPAS PARA A ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO ANA RAYSSA QUE SE ENCONTRA ACOLHIDA NA CASA LAR REGIONAL DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/06/2023 | 10890.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS COM OPERADOR. COM O TOTAL DE 50 HORAS NA NIVELACAO DE TERRAS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/06/2023 | 8910.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS COM OPERADOR PARA PRESTAR SERVICO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/06/2023 | 1261.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTO TUSCON 1X20 L FORMIGAN E FORMICIDA DESTINADOS AOS SERVICOS DE PULVERIZACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/06/2023 | 560.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21062023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/06/2023 | 163.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/06/2023 | 0.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N.6923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/06/2023 | 3157.90 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/06/2023 | 3034.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/06/2023 | 10395.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDETE A LOCACAO DE DIASMAQUINAS 30 DIAS X R34650 CAMINHAO PIPA COM MOTORISTA ABASTECENDO CISTERNAS BENEFICIANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 21/06/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 21/06/2023 | 2.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 21/06/2023 | 9.59 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/06/2023 | 2.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2023 | 24.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/06/2023 | 1579.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TROCA DE FORROS DE GESSO ALEM DE LIMPEZAS NO PREDIO DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002860 | 22/06/2023 | 479.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002861 | 22/06/2023 | 479.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002862 | 22/06/2023 | 260.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002863 | 22/06/2023 | 479.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/06/2023 | 479.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA E TOMATE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002865 | 22/06/2023 | 479.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002866 | 22/06/2023 | 479.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002867 | 22/06/2023 | 192.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002868 | 22/06/2023 | 192.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002869 | 22/06/2023 | 337.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002870 | 22/06/2023 | 479.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002871 | 22/06/2023 | 479.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002872 | 22/06/2023 | 479.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002873 | 22/06/2023 | 479.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002874 | 22/06/2023 | 479.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2023 | 1050.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 20 A 21 E 22062023. CONCEDIDAS AO VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2023 | 3103.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/06/2023 | 7500.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SANTA HELENAPB DE 01 RETRO ESCAVADEIRA MODELO XC870BR DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2023 | 300.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2023 | 1054.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/06/2023 | 3532.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM 01 ARMARIO DE ACO TRES 03 MESAS DE COMPUTADOR E TRES 03 CADEIRAS GIRATORIAS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL PROCADSUAS DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 23/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/06/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 26 A 28062023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/06/2023 | 2276.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/06/2023 | 1200.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO TRES 03 MESAS DE COMPUTADOR PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/06/2023 | 1750.00 | 23245960000117 | JK PREMOLDADOS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | CALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEIO FIO LISO PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 23/06/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 26 A 28062023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/06/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 23/06/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 23/06/2023 | 840.00 | 00007703222470 | FRANCISCO CESARIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 A 28062023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/06/2023 | 32.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/06/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2023 | 253.26 | 07211715000132 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/06/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230541774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230541274. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230541253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/06/2023 | 1558.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/06/2023 | 600.00 | 00002298304394 | MANAIRES DO CARMO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 26 A 28062023 CONCEDIDAS A GERENTE EXECUTIVA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DOS PROTOCOLOS DE INTENCOES PARA PROMOVER OS PACTOS CONTRA FOME EMANCIPACAO SOCIOECONOMICA E O PAA LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2023 | 600.00 | 00007657065478 | THAIS CANDIDO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 26 A 28062023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DOS PROTOCOLOS DE INTENCOES PARA PROMOVER OS PACTOS CONTRA FOME EMANCIPACAO SOCIOECONOMICA E O PAA LEITE REALIZADO NA SALA DE CONCERTOS MAESTRO JOSE SIQUEIRA ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO TAMBAUZINHO JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/06/2023 | 1240.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA MAIO DE 2023. CONFORME A NOTA DE EMPENHO N° 24802023 DE 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 27/06/2023 | 1396.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO DE 2023.CONFORME A NOTA DE EMPENHO N° 24822023 DE 30052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/06/2023 | 150.00 | 00008764963462 | OTCIANO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/06/2023 | 350.00 | 00078862361491 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/06/2023 | 300.00 | 00057502773304 | MARIA APARECIDA CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 27/06/2023 | 400.00 | 00045101850497 | FRANCISCO ALVES GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/06/2023 | 500.00 | 00012355818452 | ANANNDA VITORIA BRUNO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006366629420 | FRANCINALDO DE FREITAS BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002925 | 27/06/2023 | 4789.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DE OFICINAS VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002926 | 27/06/2023 | 1270.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002927 | 27/06/2023 | 3511.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0002928 | 27/06/2023 | 5048.17 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/06/2023 | 4837.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0002916 | 27/06/2023 | 27769.75 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA NAS RUAS AVENIDAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 27/06/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 27/06/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/06/2023 | 3160.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/06/2023 | 3765.22 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEIREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/06/2023 | 3624.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/06/2023 | 2199.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/06/2023 | 187.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/06/2023 | 179.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/06/2023 | 171.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/06/2023 | 178.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/06/2023 | 224.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/06/2023 | 204.07 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/06/2023 | 122.43 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/06/2023 | 6725.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/06/2023 | 6691.53 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/06/2023 | 1910.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/06/2023 | 3683.36 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 27/06/2023 | 2176.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 27/06/2023 | 2781.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 27/06/2023 | 2775.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/06/2023 | 1571.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/06/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICO PARA CONSUMO NA QUADRA DE ESPORTES MODULO ESPORTIVO ANTONIO QUIRINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/06/2023 | 687.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO WILSON LEITE BRAGA LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/06/2023 | 692.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISATRIFASICA PARA CONSUMO NA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA NESTA CIDADE. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 27/06/2023 | 5250.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/06/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/06/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/06/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAGUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/06/2023 | 11.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 1.3390 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/06/2023 | 264384.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/06/2023 | 61780.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/06/2023 | 73435.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/06/2023 | 17624.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/06/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/06/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/06/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/06/2023 | 2533.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/06/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/06/2023 | 7291.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/06/2023 | 59808.61 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/06/2023 | 12559.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/06/2023 | 6600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/06/2023 | 1386.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/06/2023 | 40828.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/06/2023 | 8296.74 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/06/2023 | 28830.49 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/06/2023 | 5754.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/06/2023 | 18378.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2023 | 4292.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2023 | 29031.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2023 | 6096.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2023 | 27720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2023 | 5821.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2023 | 7200.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2023 | 1512.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/06/2023 | 1600.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E NO VASCULHAMENTO DE TELHADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/06/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2023 | 51.10 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/06/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/06/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2023 | 400.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 26 E 27062023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 113 DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO MES DE MAIO DO SERVICO MILITAR E TRATAR ASSUNTOS DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/06/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/06/2023 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0002988 | 29/06/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/06/2023 | 1302.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/06/2023 | 7020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/06/2023 | 1474.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/06/2023 | 300.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/06/2023 | 160.00 | 00010415833469 | ALANNA SOARES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/06/2023 | 2432.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/06/2023 | 415.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/06/2023 | 8359.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/06/2023 | 1755.58 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/06/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATDOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/06/2023 | 1240.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/06/2023 | 7051.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/06/2023 | 1480.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/06/2023 | 7502.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/06/2023 | 1575.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/06/2023 | 5360.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/06/2023 | 1125.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2023 | 3840.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2023 | 806.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/06/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/06/2023 | 3683.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/06/2023 | 696.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/06/2023 | 3960.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/06/2023 | 831.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 26.5012 CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/06/2023 | 12039.46 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/06/2023 | 2466.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/06/2023 | 500.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/06/2023 | 12680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2023 | 2662.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2023 | 554.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003095 | 30/06/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV7E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/06/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/06/2023 | 3234.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/06/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/06/2023 | 36430.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/06/2023 | 7335.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/06/2023 | 30571.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2023 | 5544.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/06/2023 | 1742.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/06/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/06/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2023 | 500.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVICO ELETRICO REALIZADOS NO CAMINHAO CACAMBAO INTERNATIONAL DE PLACA QFA0267 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2023 | 1320.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2023 | 2655.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003096 | 30/06/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO VOLKSWAGEN MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA OGD3446 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/06/2023 | 4130.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE INSS PATRONAL FUNDEB ESOCIAL DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/06/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/06/2023 | 2205.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/06/2023 | 7400.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/06/2023 | 1554.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/06/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/06/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/06/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/06/2023 | 11850.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/06/2023 | 2417.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2023 | 42.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N. 16.2256. PROCESSO N°. 00012798320148150051. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/06/2023 | 637.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. PROCESSO N°. 00012798320148150051. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/06/2023 | 182.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N. 16.2256. PROCESSO N°. 08005329520178150051. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/06/2023 | 258.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA N. 47.0821. PROCESSO N°. 08005329520178150051. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/06/2023 | 19530.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO INDEVIDAMENTE NA CONTA N. 47.3464. PROCESSO N°. 08005329520178150051. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/06/2023 | 236.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. PROCESSO N°. 08005329520178150051. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/06/2023 | 76.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. PROCESSO N°. 00012798320148150051. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/06/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/06/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2023 | 137094.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577FPM. PROCESSO N°. 08111591520208150000. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2023 | 244333.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577FPM. PROCESSO N°. 08111591520208150000. NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/06/2023 | 1646.87 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA APURADA NO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/06/2023 | 8059.67 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO PREVIDENCIARIA INSSEMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/06/2023 | 1.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO RELATIVO A COMPETENCIA DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/06/2023 | 4711.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO PREVIDENCIARIA INSSEMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/06/2023 | 683.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO PREVIDENCIARIA INSSEMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/06/2023 | 24573.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO PREVIDENCIARIA INSSEMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/06/2023 | 10808.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO PREVIDENCIARIA INSSEMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/06/2023 | 228.44 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO PREVIDENCIARIA INSSEMPRESA REFERENTE A COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/06/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/06/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/06/2023 | 4502.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/06/2023 | 744.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/06/2023 | 14.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/06/2023 | 10920.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2023 | 2293.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/06/2023 | 3360.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/06/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 03/07/2023 | 1295.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH 7142 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 03/07/2023 | 822.00 | 00013595168402 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNACIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 03/07/2023 | 782.00 | 00017595305810 | JOSE EDIGLE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 03/07/2023 | 1453.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS ONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/07/2023 | 863.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA TAXA EMISSAO DVT DE AGUA E ESGOTO PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE BENTO LOCALIZADO NA RUA ACACIO JOAO DE OLIVEIRA SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/07/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 29062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/07/2023 | 24.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/07/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/07/2023 | 13.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003116 | 03/07/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 03/07/2023 | 2732.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO E 01 UMA MESA PARA COMPUTADOR E 03TRES CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 03/07/2023 | 13000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA LUAN PAKERO PARA ABRILHANTAR A 2 EDICAO DO SAO JOAO DO CORACAO DE SANTA HELENAPB REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 03/07/2023 | 10000.00 | 22594152000100 | X7E E EMPREENDIMENTO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ATRACAO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O SAO JOAO DO CORACAO EDICAO 2023 DE SANTA HELENAPB COM A ATRACAO FORRO DO DELEGADO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN000272023 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 230605IN00027 CONTRATO N° 000672023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/07/2023 | 70000.00 | 35658564000109 | LAISE LIMEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA NODA DE CAJU NOS FESTEJOS JUNINOS SAO JOAO DO CORACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO DIA 30062023 DE 01H24 UMA HORA E VINTE E QUATRO MINUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 03/07/2023 | 2632.00 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM O TRANSPORTE DAS ARVORES PODADAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/07/2023 | 3680.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/07/2023 | 5795.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA WV DE PLACA OGG5955. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/07/2023 | 2830.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA WV DE PLACA OGG5955 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/07/2023 | 3097.20 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NA MAQUINA ESCAVADEIRA CATERPILLAR DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/07/2023 | 5624.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/07/2023 | 5511.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/07/2023 | 2990.40 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NA MAQUINA MOTO NIVELADORA CATERPILLAR DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 03/07/2023 | 400.00 | 00002035799414 | HENOFRA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/07/2023 | 1053.00 | 00036744514415 | ADALBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARCO ABRIL MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/07/2023 | 600.00 | 00008386445467 | JOELMA RAMALHO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 03 A 05072023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR I ASSEMBLEIA DO ANO DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/07/2023 | 300.00 | 00003010741430 | JUSSARA LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 03 A 05072023 CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR I ASSEMBLEIA DO ANO DA OFICINA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA SUA IMPORTANCIA NA EFFETIVACAO DA PROTECAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007746254497 | MAXSUEL SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 04/07/2023 | 300.00 | 00010903827409 | FRANCISCA LEANDRA ROLIM COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 04/07/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/07/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/07/2023 | 8.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 04/07/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 04/07/2023 | 560.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04072023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS ESCOLAS E DA SECRETARIA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 04/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 04/07/2023 | 3204.00 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 05/07/2023 | 33.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/07/2023 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05072023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 EM UMA VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONDUZINDO O SENHOR JOSEFRAN FERREIRA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/07/2023 | 276.01 | 14547859000120 | PLANALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/07/2023 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 0304 E 05072023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/07/2023 | 400.00 | 00079839983415 | JOSEFRAN FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS DOS DIAS 05 E 06072023 CONCEDIDAS AO COORDENADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA SOBRE CONECTIVIDADE E INCLUSAO DIGITAL REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS CCJ CAMPUS I DA UFPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/07/2023 | 220.00 | 10577469000141 | POSTO PITOMBEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZACE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/07/2023 | 1326.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO NAS REUNIOES COM OS DIRETORES VICEDIRETORES COORDENADORES SUPERVISORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADAS NA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/07/2023 | 210.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS TIPO PJ A1 1 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/07/2023 | 17.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO PADRAO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003186 | 05/07/2023 | 63099.24 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO BM 02 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 1862022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB SOB CONTRATO N° 000012023 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000022022. | 00012023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 05/07/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 05/07/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 05/07/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 05/07/2023 | 8.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/07/2023 | 1050.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 03 A 05072023. CONCEDIDAS AO VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 05/07/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/07/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/07/2023 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/07/2023 | 300.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/07/2023 | 300.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/07/2023 | 400.00 | 00032098022387 | FRANCINEIDE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/07/2023 | 300.00 | 00004355376443 | EDUARDO DE SOUSA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/07/2023 | 400.00 | 00011576674495 | EDUARDO DE SOUSA GOMES II | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCCAO DOS PACIENTES EM TRATAMENTOS DENTRO DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB FAZENDO O TRAJETO DA CASA DE APOIO AOS HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00007298531441 | JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/07/2023 | 1800.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/07/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/07/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/07/2023 | 2000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 05/07/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 05/07/2023 | 790.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022023 | 0003185 | 05/07/2023 | 55875.25 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA JOANA FERREIRA DE SOUZA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/07/2023 | 400.00 | 00013368830490 | JOSE EMANUEL SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/07/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/07/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/07/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/07/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 A 07072023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/07/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 05072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/07/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/07/2023 | 17.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00011247592472 | MANOEL DANTAS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SERVICOS FISCAIS CONTABEIS E OUTROS REFERENTES A SERVICOS PRESTADOS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00005773332400 | LUZIA HOLANDA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COMO AUZILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA NO SITIO MALHADA BONITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 07/07/2023 | 8102.10 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/07/2023 | 2875.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/07/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 07/07/2023 | 3579.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/07/2023 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 05 A 07072023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/07/2023 | 300.00 | 00005155433495 | FABRICIA DE OLIVEIRA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/07/2023 | 500.00 | 00000161021859 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/07/2023 | 300.00 | 00003223681469 | MARIA LIDUINA VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/07/2023 | 500.00 | 00027978148866 | JOSE AILTON RAMOS DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/07/2023 | 500.00 | 00083942785404 | TANCREDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/07/2023 | 500.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06SEIS GAS DE COZINHA PARA USO NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENA ALIMENTACAO DE USUARIOS SCFV E DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO NuCLEO DE VARZEA DA EMA DUARANTE O PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/07/2023 | 1400.00 | 50706060000100 | MATIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS AO USO DOS MEMBROS DA EQUIPE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/07/2023 | 950.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM PARABRISA DESTINADA AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/07/2023 | 500.00 | 00003210568413 | MARIA ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/07/2023 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/07/2023 | 500.00 | 00014189930423 | HENRIQUE ELIAS PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/07/2023 | 530.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE3179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00015612042426 | JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/07/2023 | 1158.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/07/2023 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 05 A 07072023. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012023 | 0003221 | 07/07/2023 | 55492.36 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. ALUSIVA AO CONVITE N° 00012023 E CONTRATO DE N° 00592023. | 00422023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/07/2023 | 1520.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/07/2023 | 1400.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E SOCORRO ELETRICO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA E BASCULANTE DURASTAR INTERNACIONAL PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/07/2023 | 1860.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TRES BATERIAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003236 | 10/07/2023 | 5380.31 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003239 | 10/07/2023 | 680.75 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003240 | 10/07/2023 | 632.05 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/07/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/07/2023 | 1474.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS NOS PREDIOS PuBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE E NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/07/2023 | 4106.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TROCA DE FORRO E DIVISAO DE PAREDES DE GESSOS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/07/2023 | 1937.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/07/2023 | 1474.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/07/2023 | 2632.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003233 | 10/07/2023 | 4161.55 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV7E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00034669211803 | VERIANA SANTANA BATISTA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00010860407403 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/07/2023 | 300.00 | 00015302321475 | JOÃO CARLOS MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/07/2023 | 200.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/07/2023 | 500.00 | 00010026778408 | EDILANIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/07/2023 | 0.67 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/07/2023 | 1994.87 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003237 | 10/07/2023 | 5050.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/07/2023 | 10240.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/07/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/07/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/07/2023 | 12800.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESTRUTURA GRADE DE CONTENCAO PALCO PRATICAVEL SERVICO DE SEGURANCA PARA O EVENTO SAO JOAO DO CORACAO EDICAO 2023 REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023 NO MUNICIPIOD E SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/07/2023 | 2.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/07/2023 | 18727.80 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 07 SETE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 13062023 A 21062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003232 | 10/07/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003234 | 10/07/2023 | 5890.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003235 | 10/07/2023 | 5910.05 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003238 | 10/07/2023 | 650.59 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/07/2023 | 1793.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICOS DAS ESCOLAS ALUNOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/07/2023 | 17.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/07/2023 | 54.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/07/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/07/2023 | 1228.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31072023 DOCUMENTO N 07.17.23188.05678015 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 11/07/2023 | 2961.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31072023 DOCUMENTO N 07.17.23188.05703761 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 11/07/2023 | 890.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31072023 DOCUMENTO N 07.17.23188.05724408 PGFNSISPAR 007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 11/07/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 11/07/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/07/2023 | 55.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/07/2023 | 299.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003270 | 11/07/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003271 | 11/07/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003272 | 11/07/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003273 | 11/07/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003274 | 11/07/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/07/2023 | 1211.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/07/2023 | 4965.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003295 | 11/07/2023 | 4555.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003296 | 11/07/2023 | 5623.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/07/2023 | 4610.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003298 | 11/07/2023 | 5235.54 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003299 | 11/07/2023 | 4830.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003300 | 11/07/2023 | 5036.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/07/2023 | 3310.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003302 | 11/07/2023 | 4859.94 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003303 | 11/07/2023 | 4310.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/07/2023 | 3204.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003305 | 11/07/2023 | 6790.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003306 | 11/07/2023 | 7454.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003307 | 11/07/2023 | 7454.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 11/07/2023 | 7480.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LOCACAO E DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/07/2023 | 4680.13 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 48200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/07/2023 | 15863.28 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/07/2023 | 12564.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/07/2023 | 12171.74 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 009252018. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 6060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/07/2023 | 2879.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/07/2023 | 5600.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFERENCIA E REGULARIZACAO DOS CADASTROS PARAMETRIZACAO DAS RUBRICAS E ENVIO DOS PERIODICOS E NAO PERIODICOS PARA O ESOCIAL COM GERACAO DE DARFS NA DCTFWEB E ENVIO DA EFDREINF DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AS COMPETENCIAS PENDENTES DOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. PARA REGULARIZACAO DA INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/07/2023 | 4400.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA APOIO NA OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARES COM INSTRUCOES DE USABILIDADES DOS SISTEMAS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7176 PSB FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003286 | 11/07/2023 | 2750.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00009292228498 | NAILDO PEREIRA GOMES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003285 | 11/07/2023 | 4450.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003287 | 11/07/2023 | 3345.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003288 | 11/07/2023 | 3050.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003290 | 11/07/2023 | 3775.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003291 | 11/07/2023 | 2820.77 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003293 | 11/07/2023 | 7650.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003294 | 11/07/2023 | 4850.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 11/07/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 11/07/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003284 | 11/07/2023 | 4510.92 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003292 | 11/07/2023 | 1925.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 12/07/2023 | 632.00 | 00007493888469 | GEORGE MARX DE SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA DELIMITACAO DE BACIAS HIDROGAFICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTOS EM FERRAMENTAS ROCADEIRAS E CORTADOR DE GRAMA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 12/07/2023 | 242.50 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NO CONSERTO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/07/2023 | 500.00 | 00046826971453 | MARIA GENECEUDA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 12/07/2023 | 1320.00 | 00007658318302 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 12/07/2023 | 3157.90 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 12/07/2023 | 950.00 | 00010936550465 | LUAN RICARTE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA E GRAVACOES DE VINHETAS MENSAGENS E AVISOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 12/07/2023 | 4140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH4I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/07/2023 | 4160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/07/2023 | 4805.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/07/2023 | 4070.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 12/07/2023 | 2990.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 12/07/2023 | 3043.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 12/07/2023 | 3364.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 12/07/2023 | 3150.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VW DE PLACAOFD5B68 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 12/07/2023 | 2937.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 12/07/2023 | 2500.00 | 00009573392402 | EMRSON GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E IPAM DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MESES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 12/07/2023 | 92.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 12/07/2023 | 109.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 12/07/2023 | 60.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 12/07/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/07/2023 | 71.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 11072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/07/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/07/2023 | 1685.00 | 00018866866881 | JOSE ITAMAR BATISTA DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMENDOS E VULCANIZACAO DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/07/2023 | 1200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA FABRICACAO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO DE PORTAS EM ACM ADESIVADAS FAIXA IMPRESSA E BANNER DESTINADO A ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/07/2023 | 4810.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/07/2023 | 3204.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/07/2023 | 3310.80 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/07/2023 | 2937.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/07/2023 | 1754.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRA MAJO JOSE LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/07/2023 | 1000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 02 DOIS PAINEIS EM LONAS PARA JULHO AMARELO MES DE COMBATE AS HEPATITES VIRAIS E CRACHAS DE IDENTIFICACAO DE CARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003352 | 13/07/2023 | 3911.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/07/2023 | 2000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCAO DE LONAS IMPRESSAS BANNERS CRACHAS COMPLETS E FAIXAS PARA O SAO JOAO DO CORACAO EDICCAO 2023 REALIZADO EM SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/07/2023 | 500.00 | 00015356261438 | FRANCISCA JOSENILDA BRAGA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/07/2023 | 300.00 | 00016469568777 | FRANCISCO ALISON LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/07/2023 | 500.00 | 00011489896414 | IGO BRASILEIRO DE SA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004230408471 | MARIA DO SOCORRO PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/07/2023 | 500.00 | 00078944090491 | VALDETE TOMAZ DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/07/2023 | 3000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS BANNERS PARA O SAEB E CRAS CARIMBOS COM SUPORTES FAIXAS IMPRESSAS E PAINEL EM LONAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/07/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003347 | 13/07/2023 | 2211.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003348 | 13/07/2023 | 3011.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003349 | 13/07/2023 | 1921.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003350 | 13/07/2023 | 2220.05 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003351 | 13/07/2023 | 2012.17 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003353 | 13/07/2023 | 2316.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003354 | 13/07/2023 | 2191.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003355 | 13/07/2023 | 2092.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/07/2023 | 3200.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA CONFECCAO DE CAVALETES COM CHAPAS DE FERRO GALVONIZADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA INTERDITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003367 | 14/07/2023 | 4101.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/07/2023 | 500.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/07/2023 | 400.00 | 00016469568777 | FRANCISCO ALISON LOPES DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/07/2023 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/07/2023 | 500.00 | 00001977372341 | REGILANE SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/07/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/07/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 A 19072023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/07/2023 | 204.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/07/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 17 A 19072023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/07/2023 | 2579.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/07/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO ESOCIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E FISCAL JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003360 | 14/07/2023 | 3892.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003361 | 14/07/2023 | 3891.04 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003362 | 14/07/2023 | 3903.27 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003363 | 14/07/2023 | 21320.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003364 | 14/07/2023 | 3890.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003365 | 14/07/2023 | 3893.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003366 | 14/07/2023 | 3823.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/07/2023 | 27.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/07/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/07/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 17/07/2023 | 16.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 17/07/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 17/07/2023 | 2.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 1307223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/07/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/07/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/07/2023 | 280.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 17072023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E TECNOLOGIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONVENIO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO COM O ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/07/2023 | 1303.75 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISOS MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/07/2023 | 558.67 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 17/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/07/2023 | 500.00 | 00016029297422 | ATALIA QUESIA GONÇALVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/07/2023 | 400.00 | 00026682278870 | MARIA LUZENIR ROBERTO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/07/2023 | 150.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/07/2023 | 200.00 | 00034630334882 | AILTON OLIVEIRA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/07/2023 | 400.00 | 00078943825404 | MARIA HILDA FIRMINO BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/07/2023 | 400.00 | 00005683052483 | MARIA EDILANIA PARNAIBA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/07/2023 | 300.00 | 00008570506481 | ALINE GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/07/2023 | 500.00 | 00006417501450 | LUCIENE GONCALVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/07/2023 | 350.00 | 00002412600430 | CICERA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 25.7109 GBF FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/07/2023 | 4917.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022023 | 0003396 | 17/07/2023 | 51523.11 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DO SISTEMA DE ESGOTO DA RUA JOANA FERREIRA DE SOUZA NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/07/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/07/2023 | 800.00 | 00002298304394 | MANAIRES DO CARMO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 18 A 21072023 CONCEDIDAS A GERENTE EXECUTIVA DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE SO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/07/2023 | 400.00 | 00005232423363 | SEBASTIAO MARTINS RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 18 A 21072023 CONCEDIDAS AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE SO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/07/2023 | 800.00 | 00008386445467 | JOELMA RAMALHO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 18 A 22072023 CONCEDIDAS A COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DO FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/07/2023 | 400.00 | 00008261858430 | CIBELE DINIZ CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 18 A 22072023 CONCEDIDAS A ORIENTADORA DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DO FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/07/2023 | 528.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME DESCRICAO DA NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/07/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 A 19072023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/07/2023 | 2601.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/07/2023 | 8134.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOSTILAS PREPARATORIAS PARA AVALIACOES EXTERNAS DE PORTUGUES E MATEMATICA PARA TODOS OS ALUNOS DO 5° ANO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/07/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/07/2023 | 30.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/07/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 19/07/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 19/07/2023 | 620.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UMA BATERIA DESTINADA AO CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 19/07/2023 | 3440.20 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEO E FILTRO UTILIZADO NA REVISAO DE 100 HORAS DA MAQUINA RETRO XC0870BR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 19/07/2023 | 3423.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REFERENTE A REVISAO DE 100 HORAS DA MAQUINA RETRO XC0870BR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/07/2023 | 1340.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DO INDUZIDO BOBINA E PORTA ESCOVA REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003433 | 20/07/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003432 | 20/07/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2023 | 23.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2023 | 19.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2023 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2023 | 147.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2023 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2023 | 73.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2023 | 500.00 | 00000092755410 | VASHINGTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2023 | 500.00 | 00015103684420 | JOAO FRANCISCO DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2023 | 500.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2023 | 200.00 | 00002790337454 | LINDINALVA MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2023 | 2416.21 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2023 | 240.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 17 A 19072023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/07/2023 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 21072023. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE BUSCAR A CHEFE DE GABINETE JOCASTA DINIZ LOPES LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/07/2023 | 209.75 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/07/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/07/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/07/2023 | 6.13 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/07/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/07/2023 | 250.00 | 00007753181408 | LUCINEIDE QUARESMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/07/2023 | 400.00 | 00014089080428 | KAUÊ MARQUES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/07/2023 | 200.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/07/2023 | 46.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/07/2023 | 34.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/07/2023 | 28.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/07/2023 | 43.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/07/2023 | 60.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/07/2023 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/07/2023 | 35.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/07/2023 | 1104.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS ONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/07/2023 | 1320.00 | 00004469094404 | JERLANIO BATISTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/07/2023 | 4235.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA MOTOR DE PARTIDA DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/07/2023 | 1422.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE NINHOS DE PASSAROS E NO VASCULHAMENTO DE TELHADOS NA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/07/2023 | 300.00 | 00075002892353 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/07/2023 | 300.00 | 00010903866480 | JAKELINA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/07/2023 | 400.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 24/07/2023 | 250.00 | 00014413926455 | FRANCISCO ABRAÃO QUARESMA VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 24/07/2023 | 300.00 | 00028542566890 | TEREZINHA GOMES PARNAIBA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/07/2023 | 22.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/07/2023 | 100.00 | 00070202279456 | JOSE SERGIO VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA 01 DIARIA NO DIA 25072023 CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNCICPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME SEXOLOGICO EM UMA CRIANCA RESIDENTE NA SEDE DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/07/2023 | 13.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 21072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/07/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/07/2023 | 23.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/07/2023 | 901.66 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL.DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/07/2023 | 1458.33 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/07/2023 | 1750.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL.DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/07/2023 | 1458.33 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/07/2023 | 1750.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/07/2023 | 2.47 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/07/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/07/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/07/2023 | 5000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/07/2023 | 3208.33 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/07/2023 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 24 E 25072023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/07/2023 | 1750.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA PRIMIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/07/2023 | 300.00 | 00035453938870 | FRANCINEUDA GOMES DE ABREU | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/07/2023 | 3870.05 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/07/2023 | 866.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/07/2023 | 1750.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/07/2023 | 560.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 24 E 25072023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/07/2023 | 28790.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/07/2023 | 8871.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/07/2023 | 4683.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/07/2023 | 101575.05 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/07/2023 | 11850.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/07/2023 | 1170.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DUAS BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QSF5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/07/2023 | 6225.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/07/2023 | 1750.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/07/2023 | 1458.33 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS.COMPETENCIA PRIMEIRA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/07/2023 | 5518.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/07/2023 | 1605.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/07/2023 | 14067.25 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/07/2023 | 9756.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/07/2023 | 720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/07/2023 | 4520.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/07/2023 | 949.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/07/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/07/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/07/2023 | 1668.30 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/07/2023 | 1500.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DO RESPECTIVO CREDOS COM OBJETIVO DE VIABILIZAR A PARTICIPACAO DE PROF. DA ESC. MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA HELENAPB EM 4 PALESTRAS 1. RESGATE DA POTENCIA DA DOCÊNCIA 2. GESTAO PARA TRANSFORMACAO DA EDUCACAO UM ELO ENTRE O MATERIAL DIDATICO A FORMACAO E AVALIACAO. 3. UM OLHAR P UMA EDUCACAO EXPONENCIAL E 4. FUTURISTA ROSA ALEGRIA FUTURO QUE SE APRENDE NA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/07/2023 | 5108.38 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/07/2023 | 2432.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/07/2023 | 415.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/07/2023 | 7502.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/07/2023 | 1575.52 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/07/2023 | 6600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/07/2023 | 1386.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/07/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/07/2023 | 1240.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/07/2023 | 14880.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/07/2023 | 3124.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/07/2023 | 5171.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/07/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 24 A 26072023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/07/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/07/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/07/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/07/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/07/2023 | 235.04 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/07/2023 | 8100.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/07/2023 | 1701.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/07/2023 | 1895.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/07/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/07/2023 | 15.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/07/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/07/2023 | 8900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/07/2023 | 1869.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/07/2023 | 3960.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/07/2023 | 831.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/07/2023 | 5360.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/07/2023 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA. REFERENTE AO DIA 26072023. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV3B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/07/2023 | 150.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/07/2023 | 3540.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/07/2023 | 743.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/07/2023 | 1440.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13. SALARIO. PRIMEIRA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/07/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/07/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2023 | 3683.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2023 | 696.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/07/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 27/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/07/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/07/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/07/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/07/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/07/2023 | 4502.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/07/2023 | 744.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/07/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/07/2023 | 3.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 26072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/07/2023 | 4.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 27/07/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003566 | 27/07/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/07/2023 | 8919.35 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/07/2023 | 1873.06 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/07/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/07/2023 | 4220.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/07/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/07/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/07/2023 | 12633.73 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/07/2023 | 2417.08 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/07/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/07/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/07/2023 | 12022.37 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/07/2023 | 2466.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/07/2023 | 3612.89 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/07/2023 | 758.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 27/07/2023 | 170.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GALOSINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/07/2023 | 259203.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/07/2023 | 61310.62 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/07/2023 | 75352.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/07/2023 | 17624.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/07/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/07/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/07/2023 | 17938.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 27/07/2023 | 4292.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 27/07/2023 | 29770.48 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 27/07/2023 | 5754.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2023 | 3800.59 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2023 | 3234.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/07/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/07/2023 | 38423.77 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/07/2023 | 7335.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/07/2023 | 30571.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/07/2023 | 5544.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/07/2023 | 1742.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/07/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012023 | 0003609 | 27/07/2023 | 28768.32 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. ALUSIVA AO CONVITE N° 00012023 E CONTRATO DE N° 00592023. | 00422023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/07/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/07/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003635 | 28/07/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/07/2023 | 200.00 | 00010275608492 | VIVIANE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 E 28072023 CONCEDIDAS A ARQUITETA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/07/2023 | 500.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NA PAREDE DO ACUDE NO SITIO PE BRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/07/2023 | 300.00 | 00070490359477 | FRANCISCO GUSTAVO BRAZ DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/07/2023 | 300.00 | 00090235118320 | MARIA HELENA RIBEIRO ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/07/2023 | 500.00 | 00004437852443 | FRANCISCA SUELY CANDIDO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/07/2023 | 500.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/07/2023 | 300.00 | 00001210915464 | LEOSMAN FREITAS DE BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003637 | 28/07/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003636 | 28/07/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/07/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2023 | 500.00 | 19035780000133 | ASSOCIACAO PREVIDENCIARIA DE REGIMES PROPRIOS DA PARAIBA ASPREV/PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DA ASSISTENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO MARCIA VERONICA ALVES DE CARVALHO PARA PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDENCIA DA ASPREVPB QUE SERA REALIZADO NO DIA 02 A 04 DE AGOSTO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/07/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/07/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0003643 | 28/07/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/07/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/07/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/07/2023 | 240.00 | 00046545124897 | DANIEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 26 A 28072023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 31/07/2023 | 1520.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 31/07/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 31/07/2023 | 4.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA TAA. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 31/07/2023 | 6.34 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/07/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/07/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/07/2023 | 0.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. COMPLEMENTO A NE DE N. 34122023 DE 18072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/07/2023 | 600.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 25 A 27072023 CONCEDIDA AO AGENTE PUBLICO DE APOIO A LICITACAO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/07/2023 | 5700.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIREILI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PERMANENTES PARA GESTAO E EXECUCAO DO PROCAD SUAS DO MUNICIPIO. COM OBJETIVO DE FORTALECER A GESTAO DO CADASTRO UNICO ATRAVES DE ACOES DE INTENDIFICADAS NAS ATUALIZACOES CADASTRAIS E BUSCA ATIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/07/2023 | 7300.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIREILI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DEMATERIAIS PERMANENTES PARA GESTAO E EXECUCAO DO PROCAD SUAS DO MUNICIPIO. COM OBJETIVO DE FORTALECER A GESTAO DO CADASTRO UNICO ATRAVES DE ACOES DE INTENDIFICADAS NAS ATUALIZACOES CADASTRAIS E BUSCA ATIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 31/07/2023 | 7051.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 31/07/2023 | 1480.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 31/07/2023 | 554.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/07/2023 | 42148.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/07/2023 | 8851.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/07/2023 | 29331.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/07/2023 | 6159.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/07/2023 | 1386.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/07/2023 | 59188.61 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 31/07/2023 | 12706.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 31/07/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 31/07/2023 | 7291.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 31/07/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 31/07/2023 | 2533.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 31/07/2023 | 27720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 31/07/2023 | 5821.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 31/07/2023 | 7200.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 31/07/2023 | 1512.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 31/07/2023 | 1792.49 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 31/07/2023 | 1310.47 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 31/07/2023 | 650.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/07/2023 | 330.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042023 | 0003683 | 31/07/2023 | 30068.41 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMPO PERTINENTE PARA REFORMA E MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO SITUADA NA SEDE DA CIDADE. ALUSIVO AO CONVITE N° 000042023 E CONTRATO N° 000722023CPL. | 00052023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 30% - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003709 | 31/07/2023 | 18122.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA DISTRIBUICAO DE KITS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 31/07/2023 | 1895.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 31/07/2023 | 1800.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00009292228498 | NAILDO PEREIRA GOMES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/07/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. REFETENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00015612042426 | JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/07/2023 | 1600.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/07/2023 | 1400.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/08/2023 | 2632.00 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM O TRANSPORTE DAS ARVORES PODADAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003728 | 01/08/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/08/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 1.2254 MDE. OCORRENCIA EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/08/2023 | 500.00 | 00005305677416 | AGENILDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/08/2023 | 400.00 | 00067629750463 | ANA LUCIA ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/08/2023 | 300.00 | 00004404308442 | FARAILDES CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/08/2023 | 200.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/08/2023 | 500.00 | 00010933091729 | JOVENIR VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/08/2023 | 300.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/08/2023 | 200.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/08/2023 | 150.00 | 00070202223400 | MARIA DAIANNY CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/08/2023 | 200.00 | 00005433508439 | CICERA FARIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/08/2023 | 400.00 | 00009594505486 | NAELMA FERREIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/08/2023 | 400.00 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/08/2023 | 400.00 | 00001066674400 | ELINEIDE MACIEL LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/08/2023 | 450.00 | 00002304126456 | JOSE NIEL ABRANTES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/08/2023 | 500.00 | 00008348026436 | EDINETE LOURENCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/08/2023 | 500.00 | 00004316180460 | EDILENE LOURENÇO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/08/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/08/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO DA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/08/2023 | 2.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/08/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041.X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/08/2023 | 1.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/08/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/08/2023 | 842.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 02/08/2023 | 5000.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DO MODULOE CONFIGURACAO DA CALIBRACAO DO MODULO DE INJECAO EDC REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 02/08/2023 | 240.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 31062023 A 02072023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 02/08/2023 | 239.25 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 02/08/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CINTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 02/08/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 02/08/2023 | 18.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 02/08/2023 | 149.29 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 02/08/2023 | 800.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 01 A 04072023 CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA E PARTICIPAR DO IV SEMINARIO ESTADUAL DE PREVIDÊNCIA DA ASPREVPB E DO VII SEMINARIO DE PREVIDÊNCIAS PuBLICAS DA ANEPP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 02/08/2023 | 500.00 | 00014189930423 | HENRIQUE ELIAS PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 02/08/2023 | 1706.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 02/08/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DESTINADO A MANUNTENCAO DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 02/08/2023 | 2620.73 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L E NUFOSATE20L E URERIA FERTIL 25KG DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032023 | 0003745 | 02/08/2023 | 43935.35 | 49225769000105 | TRIGUEIRO E FREITAS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECONSTRUCAO E MELHORIAS EM DUAS PASSAGENS SOBRE O CANAL DE ESGOTAMENTO QUE ATRAVESSA AS RUAS JOANA FERREIRA DE SOUZA E EUCLIDES GOMES LIMEIRA CONFORME CONTRATO NUMERO 00072023. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/08/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003751 | 03/08/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003752 | 03/08/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003753 | 03/08/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003754 | 03/08/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003755 | 03/08/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003756 | 03/08/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003757 | 03/08/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003758 | 03/08/2023 | 958.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003759 | 03/08/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003760 | 03/08/2023 | 674.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003761 | 03/08/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003762 | 03/08/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/08/2023 | 7956.60 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACAOFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/08/2023 | 500.00 | 00009537126480 | RODRIGO MENDES TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/08/2023 | 150.00 | 00070202143473 | JOSE ADJAILTON FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/08/2023 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DA PREFEITURA DE SANTA HELENAPB NO BLOG CANCAO NOTICIAS. REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/08/2023 | 224.35 | 08735891000217 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/08/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/08/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/08/2023 | 17.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 02082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/08/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/08/2023 | 24.74 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/08/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/08/2023 | 76.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/08/2023 | 400.00 | 00014673752414 | JOANA LAURA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/08/2023 | 300.00 | 00011060544407 | REGINA MARIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00010860407403 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/08/2023 | 1579.00 | 00034669211803 | VERIANA SANTANA BATISTA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003776 | 04/08/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003777 | 04/08/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003781 | 04/08/2023 | 140226.00 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM03 ADITIVO REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOZALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N° 5642021 CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/08/2023 | 422.00 | 00000506147380 | AMANCIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE MANUTNECAO NOS ONIBUS RESPONSAVEIS PELO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00044898336876 | DANIEL VITOR CARVALHO DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/08/2023 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05082023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS VW DE PLACA QFS5A62. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRASPB AFIM DE REALIZAR A VISTORIA NO VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/08/2023 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05082023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS MB DE PLACA QFS5A66. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRASPB AFIM DE REALIZAR A VISTORIA NO VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/08/2023 | 80.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05082023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRASPB AFIM DE REALIZAR A VISTORIA NO VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/08/2023 | 80.00 | 00006347825414 | MARCELO CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05082023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRASPB AFIM DE REALIZAR A VISTORIA NO VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/08/2023 | 80.00 | 00008713083473 | DIEGO DIAS DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA 01 UMA DIARIA NO DIA 05082023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ONIBUS MB DE PLACA NQH4I42. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRASPB AFIM DE REALIZAR A VISTORIA NO VEICULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/08/2023 | 280.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04082023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003803 | 07/08/2023 | 5880.31 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003806 | 07/08/2023 | 730.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003807 | 07/08/2023 | 682.30 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/08/2023 | 1880.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICOS DAS ESCOLAS ALUNOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/08/2023 | 186.63 | 41125122000191 | 1º CARTORIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS REFERENTES A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA E DO REQUERIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FINDAMENTAL JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003797 | 07/08/2023 | 140226.00 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM03 ADITIVO REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOZALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N° 5642021 CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003801 | 07/08/2023 | 6140.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003802 | 07/08/2023 | 6160.05 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003805 | 07/08/2023 | 700.59 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003800 | 07/08/2023 | 5162.35 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV7E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/08/2023 | 2571.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UM ARMARIO 02 DUAS MESAS PARA COMPUTADOR E 02 DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003804 | 07/08/2023 | 5400.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/08/2023 | 11.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/08/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 08/08/2023 | 2.22 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 08/08/2023 | 3157.90 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 08/08/2023 | 200.00 | 00071348228423 | DEMARA FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 08/08/2023 | 500.00 | 00008898054408 | FERNANDA FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 08/08/2023 | 500.00 | 00070202285421 | ISAIAS ROBERTO NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 08/08/2023 | 500.00 | 00013396317416 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 08/08/2023 | 500.00 | 00009905438467 | FIRMINO INACIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 08/08/2023 | 300.00 | 00070304573400 | FATIMA BEATRIZ COSTA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 08/08/2023 | 300.00 | 00005654209418 | LUCIANA VIEIRA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 08/08/2023 | 300.00 | 00007659761455 | JAMISSOM RICHARD GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 08/08/2023 | 200.00 | 00010254968414 | NATALIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 08/08/2023 | 250.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/08/2023 | 200.00 | 00064912094315 | CICERA DUARTE SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/08/2023 | 400.00 | 00016144863877 | ROBERTO GONÇALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/08/2023 | 500.00 | 00070529190443 | MARIA MANUELE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/08/2023 | 500.00 | 00003067891406 | JUDEMBERGUE PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 08/08/2023 | 1550.00 | 00013595168402 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNACIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS DO PROGRAMA S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/08/2023 | 299.79 | 00070490369430 | IAN ROLIM DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS DE DECORACAO DO AMBIENTE PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROMOVIDA PELA MESMA REALIZADO NO DIA 12072023 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/08/2023 | 236.85 | 00012157303499 | LETICIA CORREIA SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS ARTEZANAIS E CHOCOLATES NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE PESSOAS IDOSAS DO SCFV REALIZADO NO CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 08/08/2023 | 740.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 08/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 08/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 08/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACAQFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 08/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 15 190 VOLKSWAGEN DE PLACAQFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 08/08/2023 | 3999.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/08/2023 | 3999.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 08/08/2023 | 2723.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 08/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 08/08/2023 | 3800.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 08/08/2023 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS COM PODACOES DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012023 | 0003842 | 09/08/2023 | 45004.08 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. ALUSIVA AO CONVITE N° 00012023 E CONTRATO DE N° 00592023. | 00422023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/08/2023 | 1740.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/08/2023 | 5278.40 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/08/2023 | 12779.92 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS PROTETOR ARO E CAMARA DE AR DESTINADOS AO CAMINHAO COLETOR WOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/08/2023 | 12399.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/08/2023 | 1437.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/08/2023 | 3556.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/08/2023 | 1600.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 02 DOIS VENTILADORES DE PAREDE DESTINADO A MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/08/2023 | 600.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 07 A 09082023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 113 DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO MES DE MAIO DO SERVICO MILITAR E TRATAR ASSUNTOS DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/08/2023 | 1980.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/08/2023 | 1320.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/08/2023 | 92.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/08/2023 | 2180.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003903 | 10/08/2023 | 3691.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003910 | 10/08/2023 | 1625.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/08/2023 | 2.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA iINTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041.X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/08/2023 | 64.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/08/2023 | 207.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/08/2023 | 1240.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31082023 DOCUMENTO N 07.17.23219.73649248 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/08/2023 | 2990.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31082023 DOCUMENTO N 07.17.23219.73747908 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/08/2023 | 899.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31082023 DOCUMENTO N 07.17.23219.73804111 PGFNSISPAR 007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/08/2023 | 0.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/08/2023 | 3341.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/08/2023 | 2011.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/08/2023 | 4721.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 49200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/08/2023 | 16005.97 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/08/2023 | 12419.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/08/2023 | 1425.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADA AO CONSUMO DAS RESPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/08/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/08/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/08/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/08/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/08/2023 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/08/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/08/2023 | 500.00 | 00007531089416 | FRANCISCO PETSON DE ALMEIDA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070304996467 | MARIA PEREIRA LIURENÇO DE SOUSA SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/08/2023 | 300.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/08/2023 | 259.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003905 | 10/08/2023 | 2150.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/08/2023 | 3900.00 | 00017595305810 | JOSE EDIGLE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/08/2023 | 1479.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/08/2023 | 1474.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/08/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/08/2023 | 4168.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MODELO RETRO ESCAVADEIRA RANDOM. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/08/2023 | 2130.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MENANICA REALIZADOS NO VEICULO MODELO RETRO ESCAVADEIRA RANDOM. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003904 | 10/08/2023 | 3750.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003906 | 10/08/2023 | 2945.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003907 | 10/08/2023 | 2850.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003908 | 10/08/2023 | 3015.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003909 | 10/08/2023 | 2220.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003911 | 10/08/2023 | 6050.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003912 | 10/08/2023 | 3650.65 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/08/2023 | 1222.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MENUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042023 | 0003887 | 10/08/2023 | 15251.38 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMPO PERTINENTE PARA REFORMA E MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO SITUADA NA SEDE DA CIDADE. ALUSIVO AO CONVITE N° 000042023 E CONTRATO N° 000722023CPL. | 00052023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003893 | 10/08/2023 | 3760.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003894 | 10/08/2023 | 4828.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003895 | 10/08/2023 | 4440.54 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003896 | 10/08/2023 | 4035.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003897 | 10/08/2023 | 4241.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003898 | 10/08/2023 | 4064.94 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003899 | 10/08/2023 | 3515.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003900 | 10/08/2023 | 5995.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003901 | 10/08/2023 | 6659.80 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003902 | 10/08/2023 | 6657.84 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/08/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/08/2023 | 60.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS EVENTUAIS MEDALHAS E BRINDES DOS ALUNOS DA ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/08/2023 | 560.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16082023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/08/2023 | 400.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16082023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/08/2023 | 400.00 | 00098226517320 | DALIRA RODRIGUES RAFAEL BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16082023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/08/2023 | 1250.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERIFERICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/08/2023 | 600.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/08/2023 | 1280.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003914 | 11/08/2023 | 16685.63 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/08/2023 | 6125.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/08/2023 | 527.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/08/2023 | 637.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHSOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/08/2023 | 2843.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/08/2023 | 880.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/08/2023 | 812.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTOS DE REFIL DE TINTAS REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/08/2023 | 300.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/08/2023 | 642.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/08/2023 | 820.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERIFERICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/08/2023 | 730.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERIFERICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/08/2023 | 300.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO E JUNHO DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2023 | 812.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2023 | 640.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/08/2023 | 872.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/08/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 A 11082023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/08/2023 | 24.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/08/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/08/2023 | 29.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/08/2023 | 750.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2023 | 570.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/08/2023 | 300.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCALCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 11/08/2023 | 815.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS REFERENTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/08/2023 | 280.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 1 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 04082023 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/08/2023 | 757.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 14/08/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/08/2023 | 320.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13082023 A 16082023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 14/08/2023 | 211.90 | 06350172000171 | J F CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 14/08/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 14/08/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 14/08/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 14/08/2023 | 50.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/08/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 14 A 16082023 CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/08/2023 | 240.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 14 A 16082023. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/08/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 14 A 16082023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/08/2023 | 262.17 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/08/2023 | 500.00 | 00070202033457 | OTILIA DINIZ LUCAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2023 | 300.00 | 00070202229432 | MARIA DE FATIMA SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/08/2023 | 300.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003955 | 14/08/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003956 | 14/08/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003957 | 14/08/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003958 | 14/08/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003959 | 14/08/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N.1.2254 MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 14/08/2023 | 66885.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 25 VINTE E CINCO DIAS LETIVOS. PERIODO DE 10072023 A 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 15/08/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/08/2023 | 3790.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICO DE DETETIZACAO E LIMPEZAS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA SITIO MALHADA BONITA E NA ESCOLA JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003983 | 15/08/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003985 | 15/08/2023 | 8322.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004000 | 15/08/2023 | 4323.70 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004001 | 15/08/2023 | 4102.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003980 | 15/08/2023 | 5066.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003981 | 15/08/2023 | 12589.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E CANOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RECUPRECAO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 15/08/2023 | 200.00 | 00003814644409 | FRANCISCO EDIALEIDE QUARESMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 15/08/2023 | 500.00 | 00046222817831 | MIKAELY LOPES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 15/08/2023 | 199.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 15/08/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0003984 | 15/08/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 15/08/2023 | 4201.59 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003987 | 15/08/2023 | 1800.88 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070202279456 | JOSE SERGIO VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS 02 DIARIAS NOS DIAS 09 E 10082023 CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNCICPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME SEXOLOGICO EM UMA CRIANCA RESIDENTE NA SEDE DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 15/08/2023 | 200.00 | 00005873951411 | ANDERSON EUGENIO PINHEIRO SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS 02 DIARIAS NOS DIAS 09 E 10082023 CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR DESTE MUNCICPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME SEXOLOGICO EM UMA CRIANCA RESIDENTE NA SEDE DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 15/08/2023 | 400.00 | 00070304909408 | RAYANE MOREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 15/08/2023 | 300.00 | 00001198910429 | NILMA GONCALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 15/08/2023 | 200.00 | 00070304967440 | RAFAELA MANDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS 02 DIARIAS NOS DIAS 09 E 10082023 CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNCICPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE REALIZAR EXAME SEXOLOGICO EM UMA CRIANCA RESIDENTE NA SEDE DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00007658318302 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004005 | 15/08/2023 | 1080.63 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004006 | 15/08/2023 | 2320.81 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004007 | 15/08/2023 | 2186.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004008 | 15/08/2023 | 1153.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004009 | 15/08/2023 | 2101.07 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004010 | 15/08/2023 | 2050.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004011 | 15/08/2023 | 1101.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 15/08/2023 | 2106.00 | 00002931751448 | PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0003982 | 15/08/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/08/2023 | 1850.00 | 00010623554828 | ROZIVA SILVA BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS NA POUSADA SANTA HELENAPB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 15/08/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 15/08/2023 | 23.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 14082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 15/08/2023 | 33.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 15/08/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 15/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 11082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 15/08/2023 | 12.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 15/08/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 15/08/2023 | 2900.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS E DE MANUENCAO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/08/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/08/2023 | 33.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/08/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DA SERIE. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/08/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DA SERIE. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/08/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO 1.8 TOP DA SERIE. DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/08/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/08/2023 | 200.00 | 00011493797409 | ADRIANA BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/08/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/08/2023 | 400.00 | 00005872515499 | AUCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16082023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/08/2023 | 3369.00 | 00070618875409 | LEONARDO DA SILVA MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS DE PLACA OGC 5A66 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/08/2023 | 200.00 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/08/2023 | 2750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/08/2023 | 1320.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 17/08/2023 | 300.00 | 00003223681469 | MARIA LIDUINA VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 17/08/2023 | 300.00 | 00007350342497 | MARIA ELIZANGELA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 17/08/2023 | 500.00 | 00003784136435 | IRACEMA LEITE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 17/08/2023 | 500.00 | 00032630737888 | MARIA AMELIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 17/08/2023 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 17/08/2023 | 300.00 | 00003306985406 | CICERA MARIA FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 17/08/2023 | 400.00 | 00004731097436 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 17/08/2023 | 300.00 | 00003718105403 | CICERO CARTAXO LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 17/08/2023 | 500.00 | 00000652230393 | JOSE GERMANO LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 17/08/2023 | 300.00 | 00012407831403 | LIVIA CRISTINA QUEIROZ GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 17/08/2023 | 400.00 | 00051046202472 | GERALDO GUEDES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/08/2023 | 1412.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/08/2023 | 365.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 .A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/08/2023 | 2527.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/08/2023 | 685.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO COM ADAPTACOES DE GRAFICOS E IMAGENS DIGITAIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/08/2023 | 2468.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/08/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO DE TARIFA GUIA CBARRAS PGT. DEBITADO NA CONTA N° 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 15082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/08/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/08/2023 | 28.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/08/2023 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/08/2023 | 11.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 16082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/08/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/08/2023 | 2699.84 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/08/2023 | 3020.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/08/2023 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16082023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/08/2023 | 4814.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA PA CARREGADEIRAMECANICA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/08/2023 | 3096.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PA CARREGADEIRAMECANICA HL760 HYUNDAI. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/08/2023 | 1546.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REPARACAO REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO COLETOR MB DE PLACA MDM5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/08/2023 | 6380.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO COLETOR MB DE PLACA MDM5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/08/2023 | 2630.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 18/08/2023 | 5200.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL CAT 120K. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004063 | 21/08/2023 | 1793.20 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/08/2023 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 A 23082023. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004060 | 21/08/2023 | 4585.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004070 | 21/08/2023 | 5136.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO MODULO ESPORTIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004068 | 21/08/2023 | 1823.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004059 | 21/08/2023 | 3064.43 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004064 | 21/08/2023 | 2875.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 21/08/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 A 23082023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 21/08/2023 | 560.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 21 E 22082023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004062 | 21/08/2023 | 1333.80 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004065 | 21/08/2023 | 2055.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 21/08/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 21 A 23082023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004061 | 21/08/2023 | 3206.40 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECTERARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 21/08/2023 | 1120.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 A 24082023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004069 | 21/08/2023 | 1525.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004066 | 21/08/2023 | 1766.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECTERARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004067 | 21/08/2023 | 1515.95 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DA SECTERARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/08/2023 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 21 A 23082023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/08/2023 | 4.12 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/08/2023 | 13.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/08/2023 | 8.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/08/2023 | 295.00 | 22013298000107 | AUTO POSTO EXPRESSO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/08/2023 | 700.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N. 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/08/2023 | 500.00 | 00008721861480 | MARCOS VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/08/2023 | 150.00 | 00032662778806 | EMANOEL JACKSON ROBERTO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/08/2023 | 600.00 | 00011261882474 | ANTONIO JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 A 23082023 CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA UMA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO REALIZADA NA ASSOCIACAO DO PESSOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA APCEF PB SITUADA NO BAIRRO PORTAL DO SOL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/08/2023 | 600.00 | 00011873929447 | PEDRO KAIO KENNEDY ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 3 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 21 A 23082023 CONCEDIDAS AO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA UMA CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO REALIZADA NA ASSOCIACAO DO PESSOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA APCEF PB SITUADA NO BAIRRO PORTAL DO SOL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/08/2023 | 874.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/08/2023 | 958.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO 2 COPA SAO JOSE QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/08/2023 | 600.00 | 00010275608492 | VIVIANE DANTAS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23A E 25082023 CONCEDIDAS A ARQUITETA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/08/2023 | 350.00 | 00005301460455 | PEDRO GONZAGA DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE FERREIROPRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/08/2023 | 840.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 23 24 E 25082023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/08/2023 | 840.00 | 00010155305409 | HIGOS LUIZ SATURNINO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 23 24E 25082023 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/08/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF GFIP RAIS E ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/08/2023 | 3000.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB NAS REDES SOCIAIS E PORTAL FABIOKAMOTO.COM.BR E EXTRAPARAIBA.COM.BR. REFERENTE AO MES DE A JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/08/2023 | 316.04 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REP. LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO TOYOTA COROLA DE PLACA QGV7991. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/08/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/08/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 22082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/08/2023 | 422.00 | 00008416049408 | RAIMUNDO RENAN FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS DE FUNILARIA REALIZADO EM VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/08/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/08/2023 | 4400.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS TI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA APOIO NA OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARES COM INSTRUCOES DE USABILIDADES DOS SISTEMAS INFORMADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AS COMPETENCIAS DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/08/2023 | 5600.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFERENCIA E REGULARIZACAO DOS CADASTROS PARAMETRIZACAO DAS RUBRICAS E ENVIO DE EVENTOS PERIODICOS E NAO PERIODICOS PARA O ESOCIAL COM GERACAO DE DARFs NA DCTFWEB E ENVIO DA EFDREINF DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AS COMPETENCIAS PENDENTES DOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. PARA REGULARIZACAO DA INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/08/2023 | 645.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 24/08/2023 | 500.00 | 00040973352272 | JOSE ANILSON ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 24/08/2023 | 500.00 | 00010459950452 | JOSEMAR DANTAS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070707251320 | EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/08/2023 | 500.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 24/08/2023 | 400.00 | 00004772321403 | FRANCILENE LEONEL FELIPE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 25/08/2023 | 250.00 | 00006979940406 | JAQSONILDA ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 25/08/2023 | 300.00 | 00060443323305 | ANA ALICE ALEXANDRE ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 25/08/2023 | 500.00 | 00005305681448 | JOAO LOURENTINO DE LIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 25/08/2023 | 300.00 | 00010833776479 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 25/08/2023 | 793.00 | 00013368830490 | JOSE EMANUEL SOARES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COORDENADORES DIRETORES E VICE DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/08/2023 | 785.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH 7142 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 25/08/2023 | 937.85 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES OFERECIDO NAS REUNIOES DE DIRETORES VICE DIRETORES COORDENADORES SUPERVISORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE E ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/08/2023 | 5136.65 | 08170630000116 | RG. MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO MODULO ESPORTIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042023 | 0004122 | 25/08/2023 | 30130.53 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMPO PERTINENTE PARA REFORMA E MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO SITUADA NA SEDE DA CIDADE. ALUSIVO AO CONVITE N° 000042023 E CONTRATO N° 000722023CPL. | 00052023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 25/08/2023 | 1370.00 | 00013808238461 | JOSE OTAVIO BARBOSA TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODACAO DE ARVORES NOS PREDIOS PuBLICOS NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 25/08/2023 | 30.41 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 25/08/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/08/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/08/2023 | 29.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/08/2023 | 20.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/08/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/08/2023 | 2.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 24082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/08/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/08/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/08/2023 | 1120.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 A 31082023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE INSTITUTO E PREFEITURA JUNTO COM A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/08/2023 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 28 A 31082023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/08/2023 | 1120.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 A 31082023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/08/2023 | 3.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 1.2254 MDE. OCORRENCIA EM 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/08/2023 | 400.00 | 00016753407499 | ANDRE LUGDY PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/08/2023 | 200.00 | 00003908468302 | MILENA PEREIRA LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/08/2023 | 300.00 | 00025788769833 | JOSE LAERCIO ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/08/2023 | 9900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/08/2023 | 2079.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/08/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/08/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/08/2023 | 1320.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/08/2023 | 277.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/08/2023 | 2432.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/08/2023 | 415.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/08/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/08/2023 | 1240.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/08/2023 | 200.00 | 00008764963462 | OTCIANO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/08/2023 | 8822.54 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/08/2023 | 1852.72 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/08/2023 | 13000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/08/2023 | 2730.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/08/2023 | 436.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSOES DE PROVAS PARA SIMULADO DO 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004143 | 29/08/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004144 | 29/08/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004145 | 29/08/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/08/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004149 | 29/08/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004152 | 29/08/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004155 | 29/08/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004156 | 29/08/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004158 | 29/08/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004160 | 29/08/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004162 | 29/08/2023 | 958.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004164 | 29/08/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004165 | 29/08/2023 | 674.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004166 | 29/08/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004167 | 29/08/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/08/2023 | 3360.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/08/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/08/2023 | 4520.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/08/2023 | 949.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/08/2023 | 1525.00 | 09034805000120 | SASKIA CAROLINO DE ABREU ANDRADE MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS TUSCON 1X20 LUREIA FERTIL 25KG DESTINADOS AOS SERVICOS DE PULVERIZACAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/08/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/08/2023 | 5880.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/08/2023 | 1234.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/08/2023 | 250.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004140 | 29/08/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/08/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/08/2023 | 2205.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/08/2023 | 8100.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/08/2023 | 1701.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/08/2023 | 6650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/08/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 29/08/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/08/2023 | 12492.39 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/08/2023 | 2369.56 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/08/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/08/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/08/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/08/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/08/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/08/2023 | 20.42 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/08/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/08/2023 | 4502.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/08/2023 | 744.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/08/2023 | 8900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/08/2023 | 1869.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/08/2023 | 7080.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/08/2023 | 1486.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/08/2023 | 3540.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/08/2023 | 743.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/08/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/08/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/08/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/08/2023 | 5480.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/08/2023 | 1150.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/08/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/08/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/08/2023 | 3683.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/08/2023 | 696.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/08/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/08/2023 | 3.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/08/2023 | 3234.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/08/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/08/2023 | 38590.16 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/08/2023 | 7335.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/08/2023 | 30571.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/08/2023 | 5544.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/08/2023 | 1742.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/08/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/08/2023 | 4992.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2023 | 600.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO E NA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/08/2023 | 251097.13 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/08/2023 | 58964.86 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/08/2023 | 73435.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 30/08/2023 | 17624.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 30/08/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2023 | 2533.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/08/2023 | 3498.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/08/2023 | 7291.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/08/2023 | 60373.41 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/08/2023 | 12955.55 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/08/2023 | 6600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/08/2023 | 1386.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2023 | 42148.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2023 | 8851.14 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2023 | 28450.51 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2023 | 5754.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2023 | 29331.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2023 | 6159.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/08/2023 | 29040.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2023 | 6098.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2023 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2023 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2023 | 18818.78 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2023 | 4292.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2023 | 1240.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 DUAS BATERIAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/08/2023 | 12022.37 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/08/2023 | 2466.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2023 | 700.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N. 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/08/2023 | 153.52 | 00011873929447 | PEDRO KAIO KENNEDY ALVES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO DO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO DE CAJAZEIRASPB COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 23082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/08/2023 | 153.52 | 00011261882474 | ANTONIO JOAQUIM BATISTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM LOCOMOCAO DO COORDENADOR DO CADASTRO UNICO DE CAJAZEIRASPB COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 23082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004294 | 31/08/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 31/08/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 1.2254 MDE. OCORRENCIA EM 30082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/08/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 31/08/2023 | 1945.00 | 00013595168402 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNACIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DIRETORESVICE DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 31/08/2023 | 1895.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004292 | 31/08/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00009292228498 | NAILDO PEREIRA GOMES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00015612042426 | JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/08/2023 | 4221.00 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 31/08/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004295 | 31/08/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 31/08/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/08/2023 | 4.76 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/08/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA GUIAS ARRECADACAO PIX MUNICIPIO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 29082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/08/2023 | 195.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/08/2023 | 52.80 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2023 | 700.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOCORRO ELETRICO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2023 | 1520.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/09/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO DA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2023 | 145.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/09/2023 | 527.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004334 | 01/09/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00070304589403 | PYERRE FREITAS PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRATICAS CULTURAIS COM ADAPTACAO EM TEMATICA MUSICAL PARA A BANDA MUSICAL MAJOR JOSE LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTA HELENAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/09/2023 | 45.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE UM ESTATUTO SOB N° 1.068 LIVROA404 FLS. DATADO DE 15092011 REGISTRADO NO CARTORIO DO 2 OFICIO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2023 | 500.00 | 00061054489378 | SEBASTIANA JOSILANDIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2023 | 500.00 | 00002029761494 | MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2023 | 300.00 | 00005640752300 | JOSEFA FLAVIANA COSTA SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2023 | 400.00 | 00067629750463 | ANA LUCIA ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2023 | 300.00 | 00003591385433 | VANDI GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2023 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO 51 CENTRO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2023 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/09/2023 | 200.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/09/2023 | 500.00 | 00013681709432 | JOSE GABRIEL GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 04/09/2023 | 200.00 | 00004404308442 | FARAILDES CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 04/09/2023 | 400.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 04/09/2023 | 200.00 | 00015996101408 | CAIO GARCIA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 04/09/2023 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042023 | 0004344 | 04/09/2023 | 56135.59 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMPO PERTINENTE PARA REFORMA E MELHORIAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO SITUADA NA SEDE DA CIDADE. ALUSIVO AO CONVITE N° 000042023 E CONTRATO N°000722023CPL. | 00052023 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/09/2023 | 1474.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A DEDETIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 04/09/2023 | 2632.00 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM O TRANSPORTE DAS ARVORES PODADAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/09/2023 | 3750.00 | 00017595305810 | JOSE EDIGLE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 04/09/2023 | 4961.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 04/09/2023 | 76.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 04/09/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAO E TRANSMISSAO DE JOGOS EDUCATIVOS NO ESTADIO JOSE SOARES DE SOUSA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 04/09/2023 | 3157.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 04/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAOINFORMACAO NAS URNAS ELEITORAIS COM FINALIDADE DA REALIZACAO DAS ELEICOES PARA O CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/09/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CINTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/09/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/09/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. OCORRENCIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 04/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 05/09/2023 | 840.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 A 06092023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 05/09/2023 | 240.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 04 A 06092023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 05/09/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 05/09/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 05/09/2023 | 115.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 05/09/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 05/09/2023 | 4500.00 | 00004449580370 | WELLIGTON ELIAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO A GESTAO CONTRATUAL PARA AVALIACAO DO PROCESSO DE DIVERGÊNCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO SETOR DE EMPENHO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 05/09/2023 | 474.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADAS NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSVAGEN DE PLACA OGD3446 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 05/09/2023 | 80.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE4322 VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO AUXILIANDO OS SERVICOS REALIZADOS NO ESTADIO JOSE SOARES DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00010173959857 | DAMIÃO SOARES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00055628958468 | FRANCISCO FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS COM PODACOES DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 05/09/2023 | 1343.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SELADORES E TINTAS PARA A MANUTENCAO DA PRACA DA MATRIZ E DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00014486116445 | KAMILLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 05/09/2023 | 1700.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DAO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 05/09/2023 | 1579.00 | 00034669211803 | VERIANA SANTANA BATISTA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 05/09/2023 | 1579.00 | 00010860407403 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 05/09/2023 | 500.00 | 00020467230404 | JOSE CICERO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00060132654377 | CILANIA CRISTINA VIEIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 05/09/2023 | 500.00 | 00004876868450 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 06/09/2023 | 8.82 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA EM 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 06/09/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 06/09/2023 | 50.79 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/09/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA PGT. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/09/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 05092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/09/2023 | 45.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/09/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/09/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/09/2023 | 0.48 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/09/2023 | 2029.23 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/09/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/09/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA EM 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2023 | 1727.15 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICOS DAS ESCOLAS ALUNOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 11/09/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004432 | 11/09/2023 | 6990.70 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004433 | 11/09/2023 | 7010.05 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004434 | 11/09/2023 | 950.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/09/2023 | 4631.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/09/2023 | 840.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 04 A 06092023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/09/2023 | 5235.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/09/2023 | 5073.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/09/2023 | 4897.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/09/2023 | 2937.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/09/2023 | 2990.40 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/09/2023 | 2883.60 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/09/2023 | 3097.20 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 1.2254 MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004459 | 11/09/2023 | 4850.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004461 | 11/09/2023 | 5925.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004463 | 11/09/2023 | 5495.53 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004464 | 11/09/2023 | 4990.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004465 | 11/09/2023 | 5253.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004466 | 11/09/2023 | 5016.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004467 | 11/09/2023 | 4600.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 11/09/2023 | 161.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004469 | 11/09/2023 | 6998.93 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004470 | 11/09/2023 | 8668.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004471 | 11/09/2023 | 8165.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 11/09/2023 | 299.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 11/09/2023 | 1474.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 11/09/2023 | 1422.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 11/09/2023 | 2444.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/09/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00002466327473 | AIRTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004435 | 11/09/2023 | 980.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004436 | 11/09/2023 | 932.39 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/09/2023 | 3602.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/09/2023 | 3699.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/09/2023 | 3768.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA VW DE PLACA OGG5955. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/09/2023 | 3740.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA BMC HYUNDAI PA MECANICA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/09/2023 | 4699.20 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NA MAQUINA MOTO NIVELADORA PATROL DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/09/2023 | 3150.60 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NA CACAMBA VW DE PLACA OGG5955 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/09/2023 | 4592.40 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/09/2023 | 4645.80 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NA MAQUINA PA MECANICA BMC HYUNDAI DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004474 | 11/09/2023 | 4850.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004477 | 11/09/2023 | 4600.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004478 | 11/09/2023 | 5500.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004479 | 11/09/2023 | 4500.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004480 | 11/09/2023 | 3950.26 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004482 | 11/09/2023 | 8890.60 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004483 | 11/09/2023 | 4375.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004484 | 11/09/2023 | 2787.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XC870BRI . A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/09/2023 | 500.00 | 00015029159444 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070304812404 | FRANCISCA MIKAELY LACERDA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2023 | 200.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2023 | 500.00 | 00018265499191 | ANTONIO BATISTA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2023 | 300.00 | 00032630737888 | MARIA AMELIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2023 | 300.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004534056494 | MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00006372587467 | MARIA ELENICE FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/09/2023 | 259.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE4365.VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004431 | 11/09/2023 | 6549.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV7E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004476 | 11/09/2023 | 3460.28 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/09/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 11/09/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/09/2023 | 12461.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/09/2023 | 16152.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/09/2023 | 4765.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 50200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/09/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004430 | 11/09/2023 | 6650.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/09/2023 | 1253.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 29092023 DOCUMENTO N 07.17.23249.34618137 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/09/2023 | 909.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 29092023 DOCUMENTO N 07.17.23249.34728838 PGFNSISPAR 007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/09/2023 | 3021.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 29092023 DOCUMENTO N 07.17.23249.34690792 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/09/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/09/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 11/09/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004429 | 11/09/2023 | 6980.31 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 11/09/2023 | 3204.00 | 00396895000125 | MAPA-MINISTERIO AGRI.PEC. ABASTECIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA DE SAFRA E NAO PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/09/2023 | 3483.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/09/2023 | 3310.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004473 | 11/09/2023 | 4780.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004481 | 11/09/2023 | 1625.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/09/2023 | 500.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO NA CONDICAO DE TECNICO CONVIDADO PARA REALIZAR PALESTRA A CONVITE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPBJUNTAMENTE COM OS TRABALHADORES DA CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EXECUCAO DOS RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO E DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 12/09/2023 | 70.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.4.041X DIV. OCORRENCIA EM 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 12/09/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/09/2023 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 12/09/2023 | 1120.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 11 A 14092023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE INSTITUTO E PREFEITURA JUNTO COM A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 12/09/2023 | 389.20 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/09/2023 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 11 A 14092023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/09/2023 | 1120.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 11 A 14092023 CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/09/2023 | 500.00 | 00036744514415 | ADALBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 12/09/2023 | 1260.60 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/09/2023 | 500.00 | 00005439642480 | MARIA ADRIANA SOARES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/09/2023 | 500.00 | 00002035799414 | HENOFRA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/09/2023 | 500.00 | 00036743364487 | ELDIR BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 12/09/2023 | 2075.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM TAXAS DE IPVA 2023 DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/09/2023 | 850.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE MOBILIARIOS NA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 12/09/2023 | 400.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAMA DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO GRAMADO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN PRACA DA MATRIZ NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 12/09/2023 | 1310.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GRAMA E PLANTAS DESTINADA A MANUTENCAO E RECUPERACAO DO GRAMADO E ARBORIZACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN PRACA DA MATRIZ NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/09/2023 | 48157.20 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 18 DEZOITO DIAS LETIVOS. PERIODO DE 12082023 A 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/09/2023 | 150.00 | 00071348233427 | KEROLAINE DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 03TRÊS DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/09/2023 | 2577.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM ENCONTRO COM OS COORDENADORES PEDAGOGICOS DIRETORES VICE DIRETORES E SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/09/2023 | 400.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE UM 01 PREDIO COMERCIAL SITUADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM PARA OS TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004495 | 12/09/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004496 | 12/09/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004497 | 12/09/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004498 | 12/09/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004499 | 12/09/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 13/09/2023 | 1935.89 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOS MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 13/09/2023 | 500.00 | 00004708693486 | FRANCISCO JONAILTON GABRIEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TOPOGRAFICOS E CONFERENCIA DE AMPLIACAO DO PERIMETRO URBANO PARA ABRANGER UMA AREA MAIOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 13/09/2023 | 2026.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 13/09/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 13/09/2023 | 400.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 13/09/2023 | 300.00 | 00035545443886 | MARIA BONFIM CABOCLO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/09/2023 | 500.00 | 00071562799479 | TALYTA EMILIA LIMA DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/09/2023 | 500.00 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/09/2023 | 500.00 | 00097553999334 | FRANCISCA IVANILDA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012321048417 | PEDRO ODALVES FERREIRA ALVES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 13/09/2023 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 13/09/2023 | 200.00 | 11372084001930 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 13/09/2023 | 1000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE BANNERS MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA PB. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 13/09/2023 | 225000.00 | 24298754000138 | J G ROLIM IMOVEIS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAODESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA HELENAPB CORRESPONDENTE A UMA AREA DE 15.28190 M² QUINZE MIL DUZENTOS E OITENTA E UM METROS QUADRADOS E NOVENTA CENTIMETROS DESTINADO A CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. CONFORME DECRETO N°0242023 DE 14 DE AGOSTO DE 2023. E INSTRUMENTO DE ACODO E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO ADMINISTRATIVA DE BEM IMOVEL POR INTERESSE PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 13/09/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 11092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 13/09/2023 | 115.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 13/09/2023 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 13/09/2023 | 400.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 A 08092023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ACOMPANHANDO UMA PACIENTE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 13/09/2023 | 276.58 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7624. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/09/2023 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 12 A 14092023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/09/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/09/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/09/2023 | 35.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 13092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/09/2023 | 2720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/09/2023 | 3107.91 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/09/2023 | 210.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LDA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO JOAO CLEBER FERREIRA LIMA TIPO PJ A1 1 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/09/2023 | 150.00 | 00080603378404 | MARIA DA PIEDADE GOMES CAITANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/09/2023 | 300.00 | 00005888679429 | JOCIANO GOMES CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/09/2023 | 300.00 | 00099278952400 | FRANCISCA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/09/2023 | 150.00 | 00010258441496 | ALYXANDRE LOPES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/09/2023 | 500.00 | 00070489860427 | STEFANY BRAZ GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/09/2023 | 300.00 | 00010900280409 | ELIANE BEZERRA DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004542 | 14/09/2023 | 970.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004543 | 14/09/2023 | 1873.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004544 | 14/09/2023 | 1823.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004545 | 14/09/2023 | 952.64 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004546 | 14/09/2023 | 1323.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004547 | 14/09/2023 | 1052.37 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/09/2023 | 1961.85 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/09/2023 | 500.00 | 00008898053428 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/09/2023 | 4931.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/09/2023 | 1934.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/09/2023 | 1579.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/09/2023 | 1579.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/09/2023 | 12399.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/09/2023 | 16170.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA ENCHEDEIRA PA MECANICA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/09/2023 | 900.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MENUTENCAO E LUBRIFICACAO NAS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO PADRAO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004530 | 14/09/2023 | 20946.87 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO BM 03 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 1862022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB SOB CONTRATO N° 000012023 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000022022. | 00012023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/09/2023 | 2200.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/09/2023 | 2183.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/09/2023 | 2202.73 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/09/2023 | 2205.23 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/09/2023 | 5100.11 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/09/2023 | 18382.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/09/2023 | 2201.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/09/2023 | 12015.00 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004573 | 15/09/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/09/2023 | 10500.00 | 46125360000110 | EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIAS NA REALIZACAO DE PROCESSO SELETIVO PARA CARGO DE GESTOR ESCOLAR E GESTOR ADJUNTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230560078. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/09/2023 | 216.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/09/2023 | 300.00 | 00014134701490 | LORRAYNE ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/09/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0004574 | 15/09/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/09/2023 | 300.00 | 00007520513424 | ADRIANA MARQUES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/09/2023 | 17458.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0004572 | 15/09/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/09/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA TEDDOC DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/09/2023 | 20.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 14092023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/09/2023 | 3500.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/09/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/09/2023 | 500.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/09/2023 | 17.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/09/2023 | 14.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 15092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 18/09/2023 | 1122.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA MR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004588 | 18/09/2023 | 2805.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2023 | 3000.36 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004590 | 18/09/2023 | 2388.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004591 | 18/09/2023 | 2414.55 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DE OFICINAS VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0004594 | 18/09/2023 | 1500.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 18/09/2023 | 400.00 | 00009621847486 | MARIA SANDRA PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 18/09/2023 | 500.00 | 00008433326465 | ELIZANGELA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006417501450 | LUCIENE GONCALVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006969656403 | JOSEFA DANIELLI PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/09/2023 | 6600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/09/2023 | 4300.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/09/2023 | 2700.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA FILTRO E OLEO DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 18/09/2023 | 5295.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 18/09/2023 | 1386.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 18/09/2023 | 3685.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/09/2023 | 4500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/09/2023 | 4540.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 18/09/2023 | 3456.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 18/09/2023 | 3498.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 18/09/2023 | 3750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/09/2023 | 2000.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7F30. A DISPOSICAO DAO TRANSPORTE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/09/2023 | 1300.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QSF5A62 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/09/2023 | 900.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MP VOLARE DE PLACA OGC6G09 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/09/2023 | 2100.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/09/2023 | 2050.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/09/2023 | 709.32 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/09/2023 | 2668.66 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/09/2023 | 8000.01 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVÊNIOS DE REPASSES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ASSISTENCIA SOCIAL E DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/09/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF GFIP RAIS E ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/09/2023 | 2907.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/09/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/09/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/09/2023 | 8.91 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA DIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/09/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/09/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/09/2023 | 280.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 21092023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/09/2023 | 800.00 | 00006891635411 | MANUEL DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 4 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 21 A 24092023 CONCEDIDAS AO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA QUE SERA REALIZADA NA VILA OLIMPICA PARAIBA PELO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/09/2023 | 500.00 | 00003315466807 | MARCELINO VIEIRA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/09/2023 | 600.00 | 00008563394401 | GUSTAVO GOMES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 27 28 E 29092023 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE GESTAO DE TRABALHO DO CRAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 14 CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/09/2023 | 299.06 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012023 | 0004632 | 21/09/2023 | 32306.43 | 31172201000108 | ALS CONTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO DO SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. ALUSIVA AO CONVITE N° 00012023 E CONTRATO DE N° 0059ADA2023. | 00422023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 21/09/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/09/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/09/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/09/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 22/09/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 22/09/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/09/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/09/2023 | 1790.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA TROCA DO FORRO E DIVISAO DE PAREDES DE GESSO NO PREDIO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/09/2023 | 500.00 | 00067629750463 | ANA LUCIA ALVES DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/09/2023 | 200.00 | 00071589126475 | CRISLLAYNE KAREN ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/09/2023 | 500.00 | 00011512476420 | RICARDO BRAGA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/09/2023 | 400.00 | 00006653713490 | NILDEVAN DIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 22/09/2023 | 400.00 | 00062611552320 | NATHAUAN VIEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 25/09/2023 | 1010.00 | 11211220000180 | BRUNA GONÇALVES PESSOA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 25/09/2023 | 400.00 | 00004362506403 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 25/09/2023 | 400.00 | 00005059027457 | FRANCISCA LOPES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 25/09/2023 | 400.00 | 00046222817831 | MIKAELY LOPES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 25/09/2023 | 300.00 | 00010833776479 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 25/09/2023 | 400.00 | 00010900258403 | ALINE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 25/09/2023 | 450.00 | 00006013828466 | DEIJANE TAVARES DUARTE COSTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 25/09/2023 | 500.00 | 00010164135804 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 25/09/2023 | 300.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 25/09/2023 | 3200.00 | 19031500000119 | PREMOLAGE - INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 8 MANILHAS DE 1000MM EM CONCRETO ARMADO DESTINADO A MANUTENCAO DA PASSAGEM DE UM RIO SITUADO NA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPEIRO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 25/09/2023 | 4.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 25/09/2023 | 167.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 25/09/2023 | 1822.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO COM ADAPTACOES DE GRAFICOS E IMAGENS DIGITAIS PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/09/2023 | 86.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/09/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/09/2023 | 1120.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 A 29092023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE INSTITUTO E PREFEITURA JUNTO COM A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004678 | 26/09/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 26/09/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 26/09/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 26/09/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 26/09/2023 | 3157.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 26/09/2023 | 2300.00 | 50040220000117 | C A COUTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CATALOGACAO PROTOCOLO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/09/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/09/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/09/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/09/2023 | 6650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/09/2023 | 1400.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 26 A 29092023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/09/2023 | 1120.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 26 A 29092023 CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0004675 | 26/09/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 26/09/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 26/09/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/09/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/09/2023 | 24.65 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/09/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 26/09/2023 | 1.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/09/2023 | 5.94 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/09/2023 | 1120.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 26 A 29092023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004677 | 26/09/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/09/2023 | 550.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/09/2023 | 1382.90 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 26/09/2023 | 500.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/09/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/09/2023 | 278.05 | 40031243000101 | POSTO CACHOEIRA VII | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/09/2023 | 3683.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/09/2023 | 696.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/09/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/09/2023 | 12435.96 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/09/2023 | 2466.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/09/2023 | 2432.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/09/2023 | 415.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/09/2023 | 300.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/09/2023 | 3360.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/09/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/09/2023 | 3673.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/09/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 27/09/2023 | 37870.19 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/09/2023 | 7335.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 27/09/2023 | 29732.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 27/09/2023 | 5544.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/09/2023 | 1742.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/09/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/09/2023 | 4666.65 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/09/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/09/2023 | 4502.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 27/09/2023 | 744.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/09/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/09/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/09/2023 | 4666.65 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/09/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/09/2023 | 1120.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 25 A 28092023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/09/2023 | 250.00 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/09/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/09/2023 | 2205.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 27/09/2023 | 12316.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/09/2023 | 2432.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/09/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/09/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/09/2023 | 6123.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/09/2023 | 7400.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/09/2023 | 1554.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/09/2023 | 29040.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/09/2023 | 6098.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/09/2023 | 29331.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/09/2023 | 6159.56 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/09/2023 | 18004.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/09/2023 | 4308.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/09/2023 | 26972.11 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/09/2023 | 5406.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/09/2023 | 42148.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/09/2023 | 9128.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/09/2023 | 6600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/09/2023 | 1386.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/09/2023 | 60890.81 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/09/2023 | 13064.21 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/09/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/09/2023 | 7291.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/09/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/09/2023 | 2533.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/09/2023 | 13474.34 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/09/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/09/2023 | 75352.44 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/09/2023 | 17624.60 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/09/2023 | 258083.90 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/09/2023 | 60162.81 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2023 | 2200.00 | 00011516922476 | TATIANA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS EM DIAGNOSTICO PLANEJAMENTO ACOMPANHAMENTO E ANALISE TECNICA COM EMISSAO DE RELATORIOS GERÊNCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004818 | 29/09/2023 | 674.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA BATATA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004819 | 29/09/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004820 | 29/09/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004821 | 29/09/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004822 | 29/09/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004823 | 29/09/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004824 | 29/09/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/09/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004826 | 29/09/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004827 | 29/09/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004828 | 29/09/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004829 | 29/09/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004830 | 29/09/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004831 | 29/09/2023 | 1108.50 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004832 | 29/09/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2023 | 287.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O ALUGUEL DE CADEIRAS PARA O EVENTO DO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023 NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/09/2023 | 6132.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2023 | 1720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/09/2023 | 361.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/09/2023 | 5880.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2023 | 1234.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2023 | 4520.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2023 | 949.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/09/2023 | 2211.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2023 | 1400.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00009292228498 | NAILDO PEREIRA GOMES JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00015612042426 | JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/09/2023 | 5879.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/09/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/09/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/09/2023 | 277.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/09/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/09/2023 | 1240.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2023 | 14600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2023 | 3066.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2023 | 9793.81 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2023 | 2056.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 29/09/2023 | 9900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/09/2023 | 2079.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/09/2023 | 700.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N. 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/09/2023 | 0.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 29/09/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/09/2023 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/09/2023 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2023 | 2513.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2023 | 527.78 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2023 | 327.00 | 00071348233427 | KEROLAINE DE LIMA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AQUIVOS DE MIDIA PARA A ALIMENTACAO DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/09/2023 | 1253.02 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE AGOSTO DE 2023 DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA DESCONTADOS EM DUPLICIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/09/2023 | 8100.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2023 | 1701.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/09/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/09/2023 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/09/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/09/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/09/2023 | 8900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2023 | 1869.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/09/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/09/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2023 | 2.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS.OCORRENCIA EM 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE N. 46722023 DATADO DE 26 DE SETEMBRO. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/09/2023 | 5480.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/09/2023 | 1150.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/09/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/09/2023 | 3540.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2023 | 743.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 29/09/2023 | 6780.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/09/2023 | 1423.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/09/2023 | 1520.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DOCTED. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 29092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 02/10/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 02/10/2023 | 367619.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577FPM. PROCESSO N°. 08111591520208150000. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004869 | 02/10/2023 | 18734.76 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOSCONTRUCAO FERRAMENTAS E EPI DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 02/10/2023 | 1600.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO SUPORTE DO MODULO E TROCA DO REPARO DA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 02/10/2023 | 3680.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA RETIRADA DO INTERCOLER E RADEADOR FEITO SUPORTE DA ELICE E COSERTO DO CHICOTE DO MOTOR DO CAMINHAO COMPACTADOR ATEGO DE PLACA MDN5136. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 02/10/2023 | 4900.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 03/10/2023 | 300.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AMORTECEDOR REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 03/10/2023 | 3330.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AMORTECEDOR REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGA7F30. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 03/10/2023 | 153.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO 51 CENTRO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 03/10/2023 | 400.00 | 00083942785404 | TANCREDO DE SOUZA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 03/10/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 04/10/2023 | 600.00 | 00009278464465 | YSAQUE PARNAIBA FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 A 06102023 CONCEDIDAS AO DIRETOR DE DIVISAO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO COM A PUBLICSOFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 04/10/2023 | 600.00 | 00021162638320 | JORISMAR SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 A 06102023 CONCEDIDAS AO FISCAL DE TRIBUTOS E ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL JUNTO COM A PUBLICSOFT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 04/10/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 04/10/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/10/2023 | 9.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 04/10/2023 | 400.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 03 E 04102023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 113 DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO MES DE SETEMBRO DO SERVICO MILITAR E TRATAR ASSUNTOS DO ALISTAMENTO MILITAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 04/10/2023 | 135.00 | 00005556920435 | EDNEUDA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE JOAO PESSOAPB COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NA EMPRESA EXPRESSO GUANABARA CONCEDIDA A SECRETARIA DE JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 04/10/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 04 A 06102023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 04/10/2023 | 265.11 | 21943778000104 | BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 04/10/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 04/10/2023 | 200.00 | 00010488584485 | IZAC PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 04/10/2023 | 300.00 | 00040973352272 | JOSE ANILSON ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 04/10/2023 | 3500.00 | 00017595305810 | JOSE EDIGLE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 04/10/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 04/10/2023 | 1574.39 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L E NUFOSATE20L E SULFATO DE AMONIO DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0004893 | 04/10/2023 | 18064.50 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ELETRICOS E EPI DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 04/10/2023 | 840.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 A 06102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004910 | 05/10/2023 | 6935.45 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/10/2023 | 560.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 02 E 03102023 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO MITIGACAO DOS IMPACTOS DA SECA E ESTIAGEM 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/10/2023 | 2632.00 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM O TRANSPORTE DAS ARVORES PODADAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 05/10/2023 | 3158.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004916 | 05/10/2023 | 895.55 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004917 | 05/10/2023 | 896.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004913 | 05/10/2023 | 6945.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004914 | 05/10/2023 | 6970.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004915 | 05/10/2023 | 885.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 05/10/2023 | 2822.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CIFFE BREACK DISPONIBILIZADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O QUADRO FUNICIONAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENAPB SERVICOS EM EVENTOS E REUNIOES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/10/2023 | 422.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DAS URNAS DURANTE AS ELEICOES DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NO DIA 01102023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004912 | 05/10/2023 | 6504.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV7E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 05/10/2023 | 1579.00 | 00010860407403 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 05/10/2023 | 1579.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 05/10/2023 | 1579.00 | 00034669211803 | VERIANA SANTANA BATISTA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/10/2023 | 35070.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SERVICOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SOM DE PEQUENO PORTE ILUMINACAO GRID ALCO E CAMARINS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/10/2023 | 560.00 | 00010155305409 | HIGOS LUIZ SATURNINO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 02 E 03102023 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO MITIGACAO AOS IMPACTOS DA SECA E ESTIAGEM 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/10/2023 | 560.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 02 E 03102023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SIMPOSIO MITIGACAO AOS IMPACTOS DA SECA E ESTIAGEM 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004911 | 05/10/2023 | 6595.65 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 05/10/2023 | 2579.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/10/2023 | 45.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/10/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/10/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/10/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/10/2023 | 2.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/10/2023 | 419.62 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR CORRESPONDNETE A COMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. DESTINADA AO FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE JORISMAR SILVA BEZERRA E ACOMPANHANTE. CONFORME DOCUMENTO AUXILIAR DO BILHETE DE PASSAGEM ELETRONICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/10/2023 | 1788.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 298 DUZENTOS E NOVENTA E OITO GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET DESTINADA AO CONSUMO NAS REPARTICOES PuBLICAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/10/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/10/2023 | 600.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CEM GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET PARA ATENDER OS SERVICOS NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENAPB E DO CENTRO DE CONVIVENCIA NuCLEO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00012957558823 | SERGIO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/10/2023 | 400.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DE POLIA DO MOTOR DO VEILCULO CAMINHAO COLETOR DE PLACA MDN5137. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NOS SERVICOS DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/10/2023 | 4893.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/10/2023 | 750.00 | 00013595168402 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COFFE BREAK DISPONIBILIZADO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE SANTA HELENAPBOCORRIDO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 E REALIZADO NO CENTRO CULTURAL WINSON LEITE BRAGA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 09/10/2023 | 275.01 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 09/10/2023 | 2211.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 09/10/2023 | 1422.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 09/10/2023 | 1369.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004939 | 09/10/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 09/10/2023 | 2053.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICOS DAS ESCOLAS ALUNOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 09/10/2023 | 1990.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MEANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 09/10/2023 | 840.00 | 00007962501464 | CATARINA DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 09 A 11102023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 09/10/2023 | 600.00 | 00002298304394 | MANAIRES DO CARMO LOPES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 09 A 11102023 CONCEDIDAS A GERENTE EXECUTIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 09/10/2023 | 350.00 | 41205501000191 | ORIGINAL AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 09/10/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 09 A 11102023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 09/10/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 09 A 11102023 CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 09/10/2023 | 12538.80 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 09/10/2023 | 16345.90 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 09/10/2023 | 4822.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 51200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 09/10/2023 | 26.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 09/10/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 1.3390 FEP. OCORRENCIA 06102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 09/10/2023 | 917.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31102023 DOCUMENTO N 07.17.23279.46201680 PGFNSISPAR 007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 09/10/2023 | 1264.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31102023 DOCUMENTO N 07.17.23279.462161158 PGFNSISPAR 006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 09/10/2023 | 3047.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 31102023 DOCUMENTO N 07.17.23279.46186070 PGFNSISPAR 006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 10/10/2023 | 287.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 10/10/2023 | 32.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 09102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 10/10/2023 | 3080.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 10/10/2023 | 13.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 13.774X CIDE. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/10/2023 | 4.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/10/2023 | 2044.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 10/10/2023 | 225000.00 | 24298754000138 | J G ROLIM IMOVEIS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAODESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA HELENAPB CORRESPONDENTE A UMA AREA DE 15.28190 M² QUINZE MIL DUZENTOS E OITENTA E UM METROS QUADRADOS E NOVENTA CENTIMETROS DESTINADO A CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. CONFORME DECRETO N°0242023 DE 14 DE AGOSTO DE 2023. E INSTRUMENTO DE ACODO E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO ADMINISTRATIVA DE BEM IMOVEL POR INTERESSE PuBLICO. REFERENTE A 2 SEGUND | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/10/2023 | 43664.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577FPM. PROCESSO N° 08111591520208150000. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 10/10/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE OUTUVRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 10/10/2023 | 798.00 | 40489158000191 | MEDICOMPANY COM. VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DUAS 02 CADEIRAS DE HIGIENIZACAO DESTINADA A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004979 | 10/10/2023 | 3459.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004967 | 10/10/2023 | 4805.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004968 | 10/10/2023 | 2950.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004969 | 10/10/2023 | 5440.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004970 | 10/10/2023 | 4959.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004971 | 10/10/2023 | 6194.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004972 | 10/10/2023 | 5955.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004973 | 10/10/2023 | 4556.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004974 | 10/10/2023 | 6945.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004975 | 10/10/2023 | 9218.94 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004976 | 10/10/2023 | 8972.62 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004978 | 10/10/2023 | 4851.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004980 | 10/10/2023 | 4650.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004981 | 10/10/2023 | 5450.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004982 | 10/10/2023 | 4530.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004983 | 10/10/2023 | 3930.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004984 | 10/10/2023 | 8480.46 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004985 | 10/10/2023 | 4374.44 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004986 | 10/10/2023 | 2779.47 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XC870BRI . A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004977 | 10/10/2023 | 4779.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/10/2023 | 6500.00 | 36981137000111 | DONNY WILLOW ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ELETRICOS E DE MANUTENCAO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004988 | 11/10/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004989 | 11/10/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004990 | 11/10/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004991 | 11/10/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004992 | 11/10/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 11/10/2023 | 21801.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/10/2023 | 8064.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/10/2023 | 3587.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/10/2023 | 4420.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/10/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/10/2023 | 17.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/10/2023 | 40.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/10/2023 | 5101.31 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/10/2023 | 2732.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005005 | 11/10/2023 | 1730.49 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005009 | 11/10/2023 | 2730.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRAA DE PRODUTOSGENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/10/2023 | 1681.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005011 | 11/10/2023 | 1531.36 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005012 | 11/10/2023 | 2682.21 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005013 | 11/10/2023 | 1683.18 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005014 | 11/10/2023 | 1630.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/10/2023 | 250.13 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAO JORGE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/10/2023 | 268.37 | 11372084001930 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/10/2023 | 100.03 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/10/2023 | 240.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 A 11102023. CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/10/2023 | 560.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 10 E 11102023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 13/10/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 13/10/2023 | 4200.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 13/10/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 13/10/2023 | 18.49 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 13/10/2023 | 5306.75 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 13/10/2023 | 3204.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 13/10/2023 | 3102.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 13/10/2023 | 3204.02 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 13/10/2023 | 3090.98 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 13/10/2023 | 3103.69 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/10/2023 | 1860.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 TRES BATERIAS STANDARD 100 DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/10/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/10/2023 | 1320.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS COM PODACOES DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/10/2023 | 500.00 | 00042944104420 | DIUMIRA MANIÇOBA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/10/2023 | 500.00 | 00017220414471 | ERIK ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/10/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 16/10/2023 | 168.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/10/2023 | 175.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/10/2023 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/10/2023 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042023 | 0005038 | 16/10/2023 | 4980.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DE OFICINAS VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 16/10/2023 | 4962.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ITENS DE ENXOVAIS PARA CONSCECAO DE BENEFICIO EVENTUAL DO PROGRAMA GERANDO VIDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 16/10/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 16/10/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 16/10/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 16/10/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 17/10/2023 | 280.01 | 29284164000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL RIO PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/10/2023 | 400.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS REFERENTE AOS 16 A 20102023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/10/2023 | 3820.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.10.9878 ICMS. PROCESSO N°. 08013544520218150051. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/10/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF GFIP RAIS E ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/10/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/10/2023 | 500.00 | 00070304956406 | JOSE WENDELL FERNANDES MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/10/2023 | 300.00 | 00011060544407 | REGINA MARIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/10/2023 | 500.00 | 00057667397880 | JOHN WILLIAM DINIZ TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/10/2023 | 500.00 | 00014678253440 | AQUILYS FERNANDO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/10/2023 | 250.00 | 00010909377413 | JORGE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/10/2023 | 400.00 | 00005043391413 | BERNADETE DA SILVA FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/10/2023 | 300.00 | 00007022453489 | ANA PAULA PARNAIBA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/10/2023 | 300.00 | 00010903832402 | MAYARA HONORATO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/10/2023 | 200.00 | 00001944798463 | FRANCISCO ALEXANDRO QUEIROZ DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/10/2023 | 450.00 | 00074861298334 | CICERA FERREIRA PARNAIBA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/10/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA 16102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00070304589403 | PYERRE FREITAS PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRATICAS CULTURAIS COM ADAPTACAO EM TEMATICA MUSICAL PARA A BANDA MUSICAL MAJOR JOSE LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTA HELENAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/10/2023 | 1320.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/10/2023 | 54642.24 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO DIAS LETIVOS. PERIODO DE 12092023 A 16102023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/10/2023 | 12552.96 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB RECURSO DO ESTADO. REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO DIAS LETIVOS. PERIODO DE 12092023 A 16102023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/10/2023 | 7063.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 18/10/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 18/10/2023 | 4022.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE CAPACITOR E RPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA E LUIZ CARTAXO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 18/10/2023 | 350.00 | 00014687237401 | MARIA AMELIA ALVES CAVALCANTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 18/10/2023 | 150.00 | 00018037803805 | FRANCISCO DIASSIS HONORATO MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 18/10/2023 | 300.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 18/10/2023 | 300.00 | 00009810888481 | JOSEFA GOMES HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 18/10/2023 | 500.00 | 00008348026436 | EDINETE LOURENCO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/10/2023 | 500.00 | 00004316180460 | EDILENE LOURENÇO DE SOUSA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 18/10/2023 | 750.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06SEIS GAS DE COZINHA PARA USO NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENA ALIMENTACAO DE USUARIOS SCFV E DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO NuCLEO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 18/10/2023 | 400.00 | 00037753854879 | ANTONIA FRANCISDALVA DIAS CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 18/10/2023 | 300.00 | 00014077002435 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 18/10/2023 | 500.00 | 00012321048417 | PEDRO ODALVES FERREIRA ALVES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 18/10/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS.OCORRENCIA EM 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 18/10/2023 | 57.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTEDELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 18/10/2023 | 64.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA DIA 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 18/10/2023 | 1120.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 17 A 20062023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/10/2023 | 1120.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 QUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 17 A 20102023 CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 18/10/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 18/10/2023 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 18 A 20102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOPARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 18/10/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09 A 11102023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA ASSESSORIACENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL E JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 18/10/2023 | 280.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 18102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 18/10/2023 | 259.33 | 21943778000104 | BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 18/10/2023 | 200.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 18/10/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 18/10/2023 | 1306.00 | 00039106551491 | MARIA JAUDITE DE SOUSA FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE FIGURINO VESTUARIO COMPLETO PARA CINCO CASAIS PARA O GRUPO DE DANCA LUAR DO SERTAO DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAREM NA APRESENTACAO DA NOITE CULTURAL NO PROGRAMA RAIZES PARAIBANAS. A SER REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. DIA 20102023 EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 18/10/2023 | 1120.00 | 00010638434483 | FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 17 A 20102023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 19/10/2023 | 302.01 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 19/10/2023 | 840.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 1719 E 20102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005098 | 19/10/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 19/10/2023 | 24.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 19/10/2023 | 60.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005100 | 19/10/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 19/10/2023 | 300.00 | 00060313315434 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 19/10/2023 | 10020.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE 04QUATRO URNAS FUNERARIAS TRANSLADOE ORNAMENTACAO DOS FALECIDOS GERALDO BERNARDO DA SILVA ROBERIO AGOSTINHO SALES ALISON GONCALVES DA SILVA E VANIA FABIA DA SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 19/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL GARAGEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 19/10/2023 | 1330.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00015753229433 | TALIARLY DANTAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00011453964452 | RICARDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005099 | 19/10/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 19/10/2023 | 2632.00 | 00012014417490 | JEFFERSON VIEIRA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A TROCA DE FORRO E DIVISAO DE PAREDES DE GESSOS NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 19/10/2023 | 600.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 20/10/2023 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 A 20102023. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS REALIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 20/10/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA 19102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 20/10/2023 | 200.00 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 19 E 20102023 CONCEDIDAS AO FACILITADOR DE MUSICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA RAIZES PARAIBANAS REALIZADO PELO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 20/10/2023 | 170.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GALOSINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 20/10/2023 | 314.42 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO FORD RANGER DE PLACA QSF1427. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 20/10/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 A 20102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS REALIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/10/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 20/10/2023 | 32.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 19102023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/10/2023 | 0.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 20/10/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 18 A 20102023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS REALIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 20/10/2023 | 1200.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 20/10/2023 | 306.46 | 06860094000155 | BC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/10/2023 | 320.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS 21 A 24102023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 20/10/2023 | 2358.00 | 00008903299400 | EMANUELA SOARES BRASILEIRO E OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O TRANSPORTE DE VEICULO PIPA INTERNACIONAL DE PLACA NQC0041 SAINDO DE SANTA HELENAPB PARA A CIDADE DE SANTA CRUZPB A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 20/10/2023 | 950.00 | 42745512000127 | GOLFINHO ADVENTURE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA REALIZADO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 20/10/2023 | 840.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 18 A 20102023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS REALIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 20/10/2023 | 560.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 19 E 20102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PESCA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS E PARA PARTICIPAR DO EVENTO RAIZES PARAIBANAS REALIZADO PELO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/10/2023 | 3083.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/10/2023 | 252.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO FORD RANGER DE PLACA QSF1427. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/10/2023 | 1.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/10/2023 | 31.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/10/2023 | 204.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/10/2023 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 23/10/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 23/10/2023 | 263.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/10/2023 | 150.00 | 00070202237451 | SEBASTIAO WILLAMES BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/10/2023 | 500.00 | 00003784136435 | IRACEMA LEITE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00004469094404 | JERLANIO BATISTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ESUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/10/2023 | 685.00 | 00080527515434 | JOELMA MARIA GONÇALVES ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ORGANIZACIONAL E OPERACIONAL PARA A CONFERENCIA REGIONAL EXTRAORDINARIA DE EDUCACAO RUMO AO CONAE 2024 QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIN DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/10/2023 | 6306.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/10/2023 | 69.95 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/10/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/10/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/10/2023 | 133636.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577FPM. PROCESSO N°. 08111591520208150000. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/10/2023 | 3314.86 | 19031500000119 | PREMOLAGE - INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 8 MANILHAS DE 100x100CM EM CONCRETO ARMADO DESTINADO A MANUTENCAO DA PASSAGEM DE UM RIO SITUADO NA COMUNIDADE DO SITIO GENIPAPEIRO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/10/2023 | 150.00 | 00009515228417 | ALDEMIR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/10/2023 | 500.00 | 00002469917476 | CLAUDIA CIENE TIBURCIO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 26/10/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 26/10/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/10/2023 | 4504.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/10/2023 | 945.84 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 26/10/2023 | 1320.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/10/2023 | 277.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 26/10/2023 | 9900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/10/2023 | 2079.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 26/10/2023 | 11555.98 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 26/10/2023 | 2466.42 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 26/10/2023 | 9793.81 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 26/10/2023 | 2056.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 26/10/2023 | 2432.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/10/2023 | 415.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 26/10/2023 | 3234.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 26/10/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 26/10/2023 | 38310.18 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/10/2023 | 7335.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 26/10/2023 | 30171.99 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 26/10/2023 | 5544.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 26/10/2023 | 1742.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 26/10/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 26/10/2023 | 4520.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/10/2023 | 949.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/10/2023 | 3360.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 26/10/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 26/10/2023 | 7400.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 26/10/2023 | 1554.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 26/10/2023 | 256086.16 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 26/10/2023 | 60205.93 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 26/10/2023 | 75439.11 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 26/10/2023 | 17708.03 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 26/10/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 26/10/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 26/10/2023 | 12062.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 26/10/2023 | 34721.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 26/10/2023 | 7291.54 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 26/10/2023 | 2533.17 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 26/10/2023 | 61596.61 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/10/2023 | 13212.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 26/10/2023 | 7524.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 26/10/2023 | 1580.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 26/10/2023 | 42840.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 26/10/2023 | 9273.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/10/2023 | 12316.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/10/2023 | 2432.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 26/10/2023 | 2840.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 26/10/2023 | 596.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 26/10/2023 | 350.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 26102023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/10/2023 | 4502.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 26/10/2023 | 744.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 26/10/2023 | 3683.20 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 26/10/2023 | 696.96 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/10/2023 | 280.00 | 00026709028801 | JOSE CLAUDIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AO DIA 26102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 26/10/2023 | 8600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 26/10/2023 | 1806.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 27/10/2023 | 3340.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 27/10/2023 | 701.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 27/10/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 27/10/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 27/10/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 27/10/2023 | 5480.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 27/10/2023 | 1150.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 27/10/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 27/10/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 27/10/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAGUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 25102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 27/10/2023 | 2.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 27/10/2023 | 207.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 27/10/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 27/10/2023 | 100.00 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 27/10/2023 | 6680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 27/10/2023 | 1402.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005230 | 27/10/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 27/10/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 27/10/2023 | 2205.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 27/10/2023 | 10120.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 27/10/2023 | 2125.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 27/10/2023 | 179.84 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 27/10/2023 | 2800.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFERENCIA E REGULARIZACAO DOS CADASTROS PARAMETRIZACAO DAS RUBRICAS E ENVIO DOS EVENTOS PERIODICOS E NAO PERIODICOS PARA O ESOCIAL COM GERACAO DE DARFS NA DCTFWEB E ENVIO DA EFDREINF DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 27/10/2023 | 4360.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 27/10/2023 | 915.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 27/10/2023 | 2200.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS TI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA APOIO NA OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARES COM INSTRUCOES DE USABILIDADES DOS SISTEMAS INFORMADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AS COMPETENCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/10/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/10/2023 | 26972.11 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/10/2023 | 5406.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/10/2023 | 19324.77 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/10/2023 | 4308.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/10/2023 | 30651.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/10/2023 | 6436.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/10/2023 | 29040.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 27/10/2023 | 6098.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 27/10/2023 | 1354.83 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ESPORTES. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 27/10/2023 | 284.50 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 27/10/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 27/10/2023 | 5880.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 27/10/2023 | 1234.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 27/10/2023 | 1720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 27/10/2023 | 361.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 27/10/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 27/10/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 27/10/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 27/10/2023 | 13900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 27/10/2023 | 2919.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 27/10/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2023 | 500.00 | 00067628826415 | JOSEFA GONÇALVES MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2023 | 300.00 | 00071866876104 | JACIA SANTANA BATISTA ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2023 | 500.00 | 00048693146491 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2023 | 400.00 | 00045098433487 | EMILIA LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2023 | 500.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/10/2023 | 250.00 | 00070707251320 | EXPEDITO CARLOS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/10/2023 | 200.00 | 00001496216393 | JARDEL CANDIDO DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00010430710402 | FABIULA FERREIRA BARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/10/2023 | 500.00 | 00013452263495 | ELISEU DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/10/2023 | 700.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N. 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/10/2023 | 10692.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESAS PELOS SERVICOS FUNERARIOS DOACAO DE 03TRÊS URNAS FUNERARIAS TRANSLADO ORNAMENTACAO E SERVICO DE TANOTOPRAXIA DOS FALECIDOS REGINALDO DINIZ ANA PAULA DE SOUSA SANTOS E EUCLIDES ROBERTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/10/2023 | 300.00 | 00002293764443 | ANTONIA BATISTA TINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/10/2023 | 500.00 | 00071348229403 | JOSE LOPES LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/10/2023 | 300.00 | 00070529190443 | MARIA MANUELE DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/10/2023 | 500.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 30/10/2023 | 500.00 | 00010215938429 | MARIA DO CÉU QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 30/10/2023 | 500.00 | 00002469917476 | CLAUDIA CIENE TIBURCIO ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 30/10/2023 | 500.00 | 00010253493420 | GILIANE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 30/10/2023 | 400.00 | 00008745123446 | MARIA DO SOCORRO LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 30/10/2023 | 300.00 | 00002790337454 | LINDINALVA MATEUS BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/10/2023 | 500.00 | 00034276507820 | GILSIMAR DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 30/10/2023 | 500.00 | 00002662676450 | LUIZ GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 30/10/2023 | 300.00 | 00008593824439 | JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/10/2023 | 6825.00 | 13815373000162 | CASA DO ELETRICISTA E AGRICULTOR | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/CAU-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N°13658329 REFERENTE A QUATRO 04 ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/CAU-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N°13658932 REFERENTE A OITO 08 ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/10/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO/CAU-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICA RRT N°13659136 REFERENTE A CINCO 05 ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO- ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA MODELO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230572906. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230572916. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/10/2023 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSPECAO E DIAGNOSTICO REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO FREEDOM TURBO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2023 | 97.39 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FEP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/10/2023 | 2255.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CATALOGACAO PROTOCOLO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/10/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/10/2023 | 6650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/10/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/10/2023 | 0.43 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/10/2023 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DA PREFEITURA DE SANTA HELENAPB NO BLOG CANCAO NOTICIAS. REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 30/10/2023 | 1530.00 | 00010623554828 | ROZIVA SILVA BESERRA | VALOR CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS NA POUSADA SANTA HELENAPB A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/10/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/10/2023 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/10/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/10/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/10/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 27102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/10/2023 | 160.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS 30 E 31102023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 31/10/2023 | 100.23 | 00683754000193 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM NO DIA 26102023 A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 31/10/2023 | 291.27 | 08429323000107 | POSTO ENEROIL BEIRA RIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/10/2023 | 1520.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUVRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/10/2023 | 560.00 | 00005265773479 | JOSE MERICIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A 2 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31102023 CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 31/10/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/10/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/10/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 31/10/2023 | 37.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 31/10/2023 | 149.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 31/10/2023 | 244.03 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/10/2023 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31102023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/10/2023 | 160.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 30 E 31102023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/10/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE OUTUVRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/10/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/10/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 31/10/2023 | 3458.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. PROCESSO N°. 08111591520208150000. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 31/10/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 31/10/2023 | 3200.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC8C32. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 31/10/2023 | 400.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31102023 CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA E PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 31/10/2023 | 560.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31102023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA E PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 31/10/2023 | 24156.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577FPM. PROCESSO N°. 08111591520208150000. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/10/2023 | 2640.00 | 00010646844407 | JOSE ALDANILO PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ESUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIEA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. REFETENTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/10/2023 | 1595.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005336 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005337 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005338 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005339 | 31/10/2023 | 650.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005340 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005341 | 31/10/2023 | 842.50 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA BATATA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM CABOCLO ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005342 | 31/10/2023 | 480.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005343 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005344 | 31/10/2023 | 480.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005345 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005346 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005347 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005348 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005349 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 31/10/2023 | 1197.50 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 31/10/2023 | 1453.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO 3 COPA NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 31/10/2023 | 948.00 | 00009694375444 | LAYSE SANTOS DE ASSIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00014486116445 | KAMILLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/10/2023 | 1053.00 | 00070196013402 | MACIELE GONÇALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/10/2023 | 400.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE UM 01 PREDIO COMERCIAL SITUADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM PARA OS TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2023 | 3160.00 | 00014172952445 | MATIAS DANTAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DA 2 COPA REGIONAL DE FUTEBOL QUE ESTA SENDO REALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/10/2023 | 1450.00 | 00083285199920 | ANASTACIA GOMES PARNAIBA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/10/2023 | 0.15 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 31/10/2023 | 600.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/10/2023 | 2000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00070304659460 | MISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/10/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/10/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00015612042426 | JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/10/2023 | 560.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 30 E 31102023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 31/10/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/11/2023 | 200.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO 51 CENTRO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2023 | 300.00 | 00032630737888 | MARIA AMELIA ALVES CAVALCANTE QUIRINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/11/2023 | 500.00 | 00000092755410 | VASHINGTON SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2023 | 400.00 | 00067616810497 | SABINO GONZAGA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 01/11/2023 | 300.00 | 00010866197818 | JOSE NILTON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/11/2023 | 500.00 | 00004215544440 | CELIA FERREIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 01/11/2023 | 500.00 | 00009905438467 | FIRMINO INACIO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 01/11/2023 | 500.00 | 00013396317416 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 01/11/2023 | 500.00 | 00009570392479 | MACIANA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 01/11/2023 | 500.00 | 00004817141468 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 01/11/2023 | 400.00 | 00064668649449 | JOSEFA DE CARVALHO TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 01/11/2023 | 500.00 | 00007350342497 | MARIA ELIZANGELA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 01/11/2023 | 500.00 | 00001834911494 | DAMIANA DE SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 01/11/2023 | 150.00 | 00009515228417 | ALDEMIR GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 01/11/2023 | 500.00 | 00008898054408 | FERNANDA FIRMINO RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 01/11/2023 | 200.00 | 00070202223400 | MARIA DAIANNY CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 01/11/2023 | 500.00 | 00070202285421 | ISAIAS ROBERTO NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 01/11/2023 | 300.00 | 00029513840840 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 01/11/2023 | 200.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 01/11/2023 | 300.00 | 00026682278870 | MARIA LUZENIR ROBERTO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 01/11/2023 | 400.00 | 00001977372341 | REGILANE SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2023 | 148.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N°30 CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 01/11/2023 | 132.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N°30 CENTRO DESTA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 01/11/2023 | 7332.53 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 01/11/2023 | 600.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 30 E 3110 E 01112023 CONCEDIDA AO AGENTE PUBLICO DE APOIO A LICITACAO DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/11/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 01/11/2023 | 22.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 01/11/2023 | 126.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 01/11/2023 | 40.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 01/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 01/11/2023 | 6400.00 | 00015755905819 | MAGNO NOBREGA MAIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZADA NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE ONIBUS SCANIABUSSCAR DE PLACA GXH5266MG COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO OS INTEGRANTES PARA PARTICIPAREM DA APRESENTACAO DA NOITE CULTURAL NO PROGRAMA RAIZES PARAIBANAS QUE FOI REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 03/11/2023 | 117.32 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. OCORRENCIA 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 03/11/2023 | 14.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/11/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/11/2023 | 9.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 06/11/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 01112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 06/11/2023 | 11.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE4504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 06/11/2023 | 878.05 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM E REPRES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS TUCSON 1X20L DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005439 | 06/11/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE. REFERENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005454 | 06/11/2023 | 106158.29 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO BM04 REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOZALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N° 5642021 CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 06/11/2023 | 300.00 | 00067629423420 | FRANCISCA BRITO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 06/11/2023 | 500.00 | 00060443228310 | ASSIDIA MARIA SOARES ALVES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 06/11/2023 | 500.00 | 00003200398469 | WEBSON DANTAS DE SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070202223400 | MARIA DAIANNY CORREIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 06/11/2023 | 500.00 | 00070931835496 | MATEUS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 06/11/2023 | 500.00 | 00012309772445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MORAES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 06/11/2023 | 1626.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 06/11/2023 | 1626.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULOKIT PELICULA E COMPRESSOR DO AR VOLKSVAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 07/11/2023 | 281.06 | 47295980000160 | POSTO CONFIANCA REVENDA DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 07/11/2023 | 296.51 | 70098470000891 | W.A. BARRETO E CIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 07/11/2023 | 240.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS 06 A 08112023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 07/11/2023 | 240.00 | 00070304795488 | ELIEZER DUARTE RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS 06 A 08112023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 07/11/2023 | 200.00 | 00064912094315 | CICERA DUARTE SERAFIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 07/11/2023 | 500.00 | 00007334978455 | FRANCISCA LOUSIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010909377413 | JORGE PEDRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010833776479 | RAFAELA BARBOSA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 07/11/2023 | 300.00 | 00009312767488 | MARIA MONICA DUARTE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 07/11/2023 | 300.00 | 00014134701490 | LORRAYNE ALVES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 07/11/2023 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 07/11/2023 | 240.00 | 00005888679429 | JOCIANO GOMES CAETANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 07/11/2023 | 300.00 | 00002920175378 | MARIA DE FATIMA LOIOLA VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 07/11/2023 | 400.00 | 00009993914452 | FERNANDA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 07/11/2023 | 500.00 | 00010026778408 | EDILANIA DANTAS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 07/11/2023 | 2061.20 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 07/11/2023 | 4235.30 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 07/11/2023 | 4992.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 07/11/2023 | 1300.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 07/11/2023 | 1092.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 07/11/2023 | 2900.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD5B68.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 07/11/2023 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 07/11/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 07/11/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 07/11/2023 | 30.51 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 08/11/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/11/2023 | 19.80 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 08/11/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 07112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 08/11/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 08/11/2023 | 666.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 111 CENTO E ONZE GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET DESTINADA AO CONSUMO NAS REPARTICOES PuBLICAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 08/11/2023 | 2736.84 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 08/11/2023 | 4500.00 | 00004449580370 | WELLIGTON ELIAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO A GESTAO CONTRATUAL PARA AVALIACAO DO PROCESSO DE DIVERGÊNCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005495 | 08/11/2023 | 6595.65 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 08/11/2023 | 2736.84 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 08/11/2023 | 2500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 08/11/2023 | 2632.00 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM O TRANSPORTE DAS ARVORES PODADAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005500 | 08/11/2023 | 895.55 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005501 | 08/11/2023 | 796.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 08/11/2023 | 6810.53 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS E CAPACITORES E RPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 08/11/2023 | 1400.00 | 00004534056494 | MARIA DE FATIMA MOREIRA BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 08/11/2023 | 5264.00 | 00046745300400 | CARLOS ALBERTO S. MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO CAMPEONATO NOS JOGOS DA 2 COPA REGIONAL QUE ESTA SENDO REALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005497 | 08/11/2023 | 6945.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005498 | 08/11/2023 | 6970.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005499 | 08/11/2023 | 885.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005496 | 08/11/2023 | 6504.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV3E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 08/11/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 08/11/2023 | 1579.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 08/11/2023 | 1579.00 | 00010860407403 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 08/11/2023 | 1579.00 | 00043701442487 | JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005494 | 08/11/2023 | 6935.45 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005540 | 09/11/2023 | 4957.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 09/11/2023 | 442.50 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E EMBALANGENS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA UTILIZACAO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. REALIZADA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 09/11/2023 | 3556.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 09/11/2023 | 500.00 | 00070202319423 | ANDRESSA MOREIRA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005542 | 09/11/2023 | 3637.23 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 09/11/2023 | 13560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 09/11/2023 | 13560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 09/11/2023 | 1300.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARACAO E MANUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005530 | 09/11/2023 | 4815.50 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005531 | 09/11/2023 | 3000.79 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005532 | 09/11/2023 | 5450.55 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005533 | 09/11/2023 | 4965.56 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005534 | 09/11/2023 | 6205.52 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005535 | 09/11/2023 | 5966.36 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005536 | 09/11/2023 | 4570.52 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005537 | 09/11/2023 | 6957.90 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005538 | 09/11/2023 | 9230.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005539 | 09/11/2023 | 8978.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 09/11/2023 | 13560.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACAQFK8353. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 09/11/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 09/11/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 09/11/2023 | 12399.98 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 09/11/2023 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 09/11/2023 | 7600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 09/11/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 09/11/2023 | 3521.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON 405. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 09/11/2023 | 3843.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEVICOS MECANICOS DE REVISAO E REPARACAO REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR 416. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 09/11/2023 | 7827.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 09/11/2023 | 7555.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 09/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART 20230574109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011453964452 | RICARDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011453964452 | RICARDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00057052735415 | JONAS BARROS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 09/11/2023 | 2527.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE AVISOS E ORIENTACAOES A POPULACAO SOBRE A LIMEZA E CONSERVACAO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E NOS DISTRITOS DE MELANCIAS E VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005541 | 09/11/2023 | 5029.35 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005543 | 09/11/2023 | 4828.20 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005544 | 09/11/2023 | 5628.15 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005545 | 09/11/2023 | 4708.95 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005546 | 09/11/2023 | 4108.39 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005547 | 09/11/2023 | 8658.59 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005548 | 09/11/2023 | 4552.24 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0005549 | 09/11/2023 | 2959.85 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XC870BRI . A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 09/11/2023 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 09/11/2023 | 22.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2023 | 14.95 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. OCORRENCIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 10/11/2023 | 3075.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30112023 DOCUMENTO N 07.17.23313.53457439 PGFNSISPAR006932092. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 10/11/2023 | 926.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30112023 DOCUMENTO N 07.17.23313.53472462 PGFNSISPAR007873469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 10/11/2023 | 1275.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE COBRANCA DE DARF PERIODO DE APURACAO 30112023 DOCUMENTO N 07.17.23313.53430522 PGFNSISPAR006932054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 10/11/2023 | 2.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BAMCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 10/11/2023 | 460.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 10/11/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 08112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2023 | 0.08 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2023 | 2059.86 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 10/11/2023 | 3157.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 10/11/2023 | 12606.15 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 005252020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3760. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 10/11/2023 | 4876.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 006212019. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 52200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 10/11/2023 | 16528.05 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO FEITO EM FAVOR DO IPAM PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA. CONFORME ACORDO N 007752020. CONTRIBUICAO PATRONAL PARCELA 3660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 10/11/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISOS E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAOE SOBRE A TRANSMISSAO DOS JOGOS DA III COPA NILTON FERREIRA DE FUTEBOL AMADOR REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 10/11/2023 | 4345.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | AQUISICAO DE TERRENOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 10/11/2023 | 225000.00 | 24298754000138 | J G ROLIM IMOVEIS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAODESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRENO LOCALIZADO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA HELENAPB CORRESPONDENTE A UMA AREA DE 15.28190 M² QUINZE MIL DUZENTOS E OITENTA E UM METROS QUADRADOS E NOVENTA CENTIMETROS DESTINADO A CONSTRUCAO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS. CONFORME DECRETO N°0242023 DE 14 DE AGOSTO DE 2023. E INSTRUMENTO DE ACODO E COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO ADMINISTRATIVA DE BEM IMOVEL POR INTERESSE PuBLICO. REFERENTE A 3 TERCEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 10/11/2023 | 130.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA-XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE XEROX A3 COLORIDA DE PROJETOS DA UBS E GINASIO DE VARZEA DA EMA PORTAL DA CIDADE E PRACA DO DISTRITO DE MELANCIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 10/11/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 10/11/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 10/11/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 10/11/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 10/11/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 10/11/2023 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005637748357 | DARLAN OLIVEIRA FELIX | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2023 | 2400.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA TROCA DO REPARO DA BOMBA INJETORA INSTALACAO TROCA DAS MANGUEIRAS DE COMBUSTIVEL TROCA DA SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA E DA BOMBA AUXILIAR DE COMBUSTIVEL DA RETRO ESCAVADEIRA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 10/11/2023 | 1674.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 10/11/2023 | 1527.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 10/11/2023 | 1527.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2023 | 2948.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MEANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 10/11/2023 | 1239.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICOS DAS ESCOLAS ALUNOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2023 | 400.00 | 00017536463405 | EZEQUIEL RAFA GONÇALVES SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070304584436 | ADLA LARISSA DUARTE BENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR SERVICOS GERAIS PARA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2023 | 843.00 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE ALIMENTOS OFERTADOS AOS PRESTADORES DE SERVICOS PRESIDENTES SECRETARIOS MESARIOS E AUXILIARES DURANTE AS ELEICOES DO CONSELHO TITULAR REALIZADO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2023 | 300.00 | 00099278952400 | FRANCISCA BRITO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 10/11/2023 | 500.00 | 00009485561458 | MARIA PEREIRA RUFINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 10/11/2023 | 200.00 | 00034706902860 | SUELI CARTAXO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 10/11/2023 | 500.00 | 00004327824437 | RILANE GONCALVES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 10/11/2023 | 500.00 | 00022531336800 | MARIA VALERIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 10/11/2023 | 400.00 | 00070202296466 | ALISON LISBOA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 10/11/2023 | 300.00 | 00011668076497 | MARIA DA CONÇEICAO BATISTA LEANDRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 10/11/2023 | 500.00 | 00013334500446 | EVALDO DE SOUZA MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010258441496 | ALYXANDRE LOPES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 10/11/2023 | 500.00 | 00015302321475 | JOÃO CARLOS MARTINS DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010909612439 | JOSE AKDECY PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 10/11/2023 | 500.00 | 00012594042420 | SAMIRA BERNARDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 10/11/2023 | 500.00 | 00056844760400 | JOSVINANIA RIBEIRO DA SLVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011489896414 | IGO BRASILEIRO DE SA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 10/11/2023 | 300.00 | 00070304974498 | JOSE JARDEL PEREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010903824485 | POLIANA CANDIDO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010900282452 | JOSEFA JOCIANA SOARES MONTEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 10/11/2023 | 500.00 | 00011758776463 | MARIA GIZELE NOBERTO LISBOA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070005048460 | FRANCISCO VALDENIO MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007857005444 | MARIA DO SOCORRO MERENCIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2023 | 200.00 | 00075002892353 | GERALDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007166554460 | FRANCISCO DAMIAO VERISSIMO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005683052483 | MARIA EDILANIA PARNAIBA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 10/11/2023 | 1685.00 | 00055629024434 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO CARRINHOS DE PIPOCA SORVETE E ALGODAO DOCE PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA DO SCFV E CRINACA FELIZ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 NO DISTRITO DE VARZEA DA MEA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 10/11/2023 | 2106.00 | 00055629024434 | DOMINGOS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO PULA PULA CASTELO DE BOLINHAS TOBOGA PIPOCAS SOVERETES ALGODAO DOCES E LEMBRANCINHAS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DA CRIANCA DO SCFV E CRINACA FELIZ REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/11/2023 | 948.00 | 00008416049408 | RAIMUNDO RENAN FIRMINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA NOS VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 13/11/2023 | 500.00 | 00010253493420 | GILIANE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 13/11/2023 | 500.00 | 00004694956426 | NADJA ROLIM DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 13/11/2023 | 500.00 | 00012321048417 | PEDRO ODALVES FERREIRA ALVES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 13/11/2023 | 500.00 | 00004358238416 | SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 13/11/2023 | 500.00 | 00002293764443 | ANTONIA BATISTA TINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 13/11/2023 | 2751.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 13/11/2023 | 5052.83 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 13/11/2023 | 7158.00 | 00012686206454 | LEANDRO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO CAMPEONATO 3 COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADO NO ESTADIO JOSE SOARES DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS JOGOS DA FASE DE GRUPOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00070304589403 | PYERRE FREITAS PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRATICAS CULTURAIS COM ADAPTACAO EM TEMATICA MUSICAL PARA A BANDA MUSICAL MAJOR JOSE LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTA HELENAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 13/11/2023 | 400.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO CENTRO DE EDUCACAO ESTADUAL E TCEPB AFIMS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 13/11/2023 | 9612.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 13/11/2023 | 4730.82 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 13/11/2023 | 2762.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 13/11/2023 | 2631.76 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA JOAQUIM MARIA ALBUQUERQUE LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 13/11/2023 | 2777.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 13/11/2023 | 2753.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 13/11/2023 | 2775.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005642 | 13/11/2023 | 4760.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005643 | 13/11/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005644 | 13/11/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005645 | 13/11/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005646 | 13/11/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 13/11/2023 | 558.00 | 00003978695413 | WANDERLY FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA REALIZADAS NO VEICULO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS COM PODACOES DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00015346244492 | MATHEUS GONÇALVES TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 13/11/2023 | 560.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 13/11/2023 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 13/11/2023 | 2700.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSMISSOES EM MULTIPLATAFORMAS PELAS REDES SOCIAIS DA COLETIVA DE IMPRENSA E ENCONTRO COM AMIGOS E COBERTURA JORNALISTICA DA FINAL DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO EM VARZEA DA EMA EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 13/11/2023 | 350.00 | 23912159000188 | LUIZ FILHO FERREIRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 200 PASTAS DE REGISTRO DE EMPREGADOS DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 13/11/2023 | 560.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 13/11/2023 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 13/11/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 09112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 13/11/2023 | 162.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/11/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/11/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 14/11/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA DIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.1028 PMSH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/11/2023 | 3686.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00070304662410 | ISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/11/2023 | 19999.89 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RUA NOVA E SITIO IPEPACONHA CONFORMA PROJETO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONTRATO POR DISPENSA DE LICITACAO N° 00102023. REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/11/2023 | 2500.00 | 00012304711464 | JOSE LUCAS MACHADO PARNAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO E CONTROLES DE PRAGAS E VETORES TAIS COMO INSETOS E ROEDORES NA E.M.E.I.F. AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA NO SITIO MALHADA BONITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 14/11/2023 | 560.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 14/11/2023 | 315.18 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET CRUZE DE PLACA RIC4B81 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/11/2023 | 300.00 | 00010900258403 | ALINE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 14/11/2023 | 2000.00 | 00001391849450 | ELMA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 16/11/2023 | 200.00 | 00008687602421 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 16/11/2023 | 400.00 | 00016455482441 | EMILLY DA SILVA BARRETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 16/11/2023 | 400.00 | 00005730291485 | CICERO TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 16/11/2023 | 500.00 | 00011150259450 | FRANCISCO DIGLEY LISBOA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005671 | 16/11/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0005669 | 16/11/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 16/11/2023 | 11160.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GRAMAS E MUDAS PARA A MANUTENCAO DA PRACA JOSE SEVERINO LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0005670 | 16/11/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 16/11/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 16/11/2023 | 94.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 16/11/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX MUN DEBITADO NA CONTA 4.041X DIV. OCORRENCIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 16/11/2023 | 69.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 16/11/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 16/11/2023 | 19.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 16/11/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.21.1028 PMSH. OCORRENCIA EM 14112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 16/11/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 16/11/2023 | 573.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONBRANCA DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. PERIODO DE APURACAO 24072017. NR. DA AINL 10832224605457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 16/11/2023 | 573.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONBRANCA DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. PERIODO DE APURACAO 22032018. NR. DA AINL 19423107032455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 16/11/2023 | 573.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONBRANCA DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. PERIODO DE APURACAO 26032019. NR. DA AINL 16633317716427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 16/11/2023 | 573.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONBRANCA DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. PERIODO DE APURACAO 22032021. NR. DA AINL 18452128558470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 16/11/2023 | 573.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONBRANCA DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. PERIODO DE APURACAO 23032020. NR. DA AINL 13200779350468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 16/11/2023 | 573.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONBRANCA DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. PERIODO DE APURACAO 23032022. NR. DA AINL 17272951791497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 16/11/2023 | 514.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE CONBRANCA DARFDCTF TRANSMITIDA EM ATRASO. PERIODO DE APURACAO 22032023. NR. DA AINL 18701510491465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 16/11/2023 | 2779.00 | 00000982049803 | JOSAFA JOSE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEFESA DA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 17/11/2023 | 278.03 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO FORD RANGER DE PLACA QSF1427. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 17/11/2023 | 51.88 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA DIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 17/11/2023 | 4.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 17/11/2023 | 765.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/11/2023 | 4662.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/11/2023 | 292.08 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 17/11/2023 | 4709.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/11/2023 | 200.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 17112023 CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL SOBRE SAuDE MENTAL E VIOLÊNCIA INFANTOJUVENIL REALIZADO NO AUDITORIO DA UEPB UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 17/11/2023 | 2775.03 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AUZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADO NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 17/11/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 17/11/2023 | 13102.50 | 27545583000192 | RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 17/11/2023 | 520.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/11/2023 | 4450.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/11/2023 | 500.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/11/2023 | 500.00 | 00008771678425 | VANESSA DINIZ VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/11/2023 | 500.00 | 00035545443886 | MARIA BONFIM CABOCLO SALES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/11/2023 | 500.00 | 00046826971453 | MARIA GENECEUDA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/11/2023 | 300.00 | 00010459949446 | TAYS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 17/11/2023 | 300.00 | 00008764963462 | OTCIANO GERMANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 17/11/2023 | 300.00 | 00012476368440 | CALINE SANTANA DIAS GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 17/11/2023 | 250.00 | 00010254968414 | NATALIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 17/11/2023 | 300.00 | 00066741289534 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 17/11/2023 | 150.00 | 00001977372341 | REGILANE SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 17/11/2023 | 400.00 | 00090382846320 | FRANCISCA FRANCILENE FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 17/11/2023 | 400.00 | 00005441750421 | ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 17/11/2023 | 500.00 | 00060108932400 | MARIA ZULEIDE GONZAGA DE NEGREIROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 17/11/2023 | 400.00 | 00026413472880 | JOCIVANIA ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 17/11/2023 | 400.00 | 00050048775487 | IDELZUITE LUCAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 17/11/2023 | 300.00 | 00060352620404 | MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 17/11/2023 | 300.00 | 00008755915400 | FRANCISCA VANESSA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 17/11/2023 | 500.00 | 00004355751473 | JOANA DARC GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 17/11/2023 | 300.00 | 00004362506403 | MARIA DE FATIMA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 17/11/2023 | 200.00 | 00007818554467 | MARIA PAULA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 17/11/2023 | 380.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 .A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 17/11/2023 | 3600.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 20/11/2023 | 500.00 | 00007746254497 | MAXSUEL SANTANA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 20/11/2023 | 500.00 | 00007476277465 | MARIA EDILENE LINS ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 20/11/2023 | 500.00 | 00026682278870 | MARIA LUZENIR ROBERTO DE MELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 20/11/2023 | 300.00 | 00007753181408 | LUCINEIDE QUARESMA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 20/11/2023 | 330.00 | 00004414336422 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 20/11/2023 | 500.00 | 00014175326456 | JOAO PEDRO MACIEL ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004404308442 | FARAILDES CANDIDO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 20/11/2023 | 200.00 | 00093129556400 | ANTONIA GOMES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 20/11/2023 | 500.00 | 00014189930423 | HENRIQUE ELIAS PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 20/11/2023 | 500.00 | 00060139544453 | FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 20/11/2023 | 750.00 | 00036744514415 | ADALBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 20/11/2023 | 2777.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA AGRIPINO PEREIRA DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO MALHADA BONITA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 20/11/2023 | 400.00 | 00098226517320 | DALIRA RODRIGUES RAFAEL BRANDAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO CENTRO DE EDUCACAO ESTADUAL E TCEPB AFIMS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 20/11/2023 | 400.00 | 00008259152444 | SUELI CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 13 E 14112023 CONCEDIDAS A VICEDIRETORA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NO CENTRO DE EDUCACAO ESTADUAL E TCEPB AFIMS DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 20/11/2023 | 758.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 20/11/2023 | 55996.00 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 20 VINTE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 17102023 A 20112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 20/11/2023 | 700.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21112023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 20/11/2023 | 840.00 | 00008391064409 | JONIELSON DANTAS FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A 3 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 1416E 17112023 CONCEDIDA AO AGENTE DE CONTRATACOES DO MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPBCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AS ASSESSORIAS JURIDICAS E TECNICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 20/11/2023 | 0.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 20/11/2023 | 560.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21112023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 20/11/2023 | 840.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 21 E 22112023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 20/11/2023 | 442.92 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO FORD RANGER DE PLACA QSF1427. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 20/11/2023 | 560.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17112023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 20/11/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 20/11/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 20/11/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 16112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 20/11/2023 | 102.54 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.1028 PMSH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 20/11/2023 | 40.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA NO DIA 21112023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO A SENHORA LUZILANIA ROBERTO GOMES A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 20/11/2023 | 560.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 16 E 17112023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PESCA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 21/11/2023 | 160.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21112023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 21/11/2023 | 160.00 | 00046545124897 | DANIEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 20 E 21112023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 21/11/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 21/11/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 21/11/2023 | 0.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 21/11/2023 | 5.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 17112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 21/11/2023 | 52.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 21/11/2023 | 70.00 | 60746948490705 | BANCO BRADESCO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 21/11/2023 | 3151.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 21/11/2023 | 2142.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CIFFE BREACK DISPONIBILIZADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O QUADRO FUNICIONAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENAPB SERVICOS EM EVENTOS E REUNIOES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 21/11/2023 | 3625.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 21/11/2023 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N°30 CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 21/11/2023 | 106.00 | 00002752896484 | SINVAL DE SOUSA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO COM CONSERTO DE 01 UMA BOMBA SUBMERSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 21/11/2023 | 800.00 | 00076080102404 | JOSIMAR HENRIQUE BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO MOTOR ROCADEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 21/11/2023 | 6804.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 21/11/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 21/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 21/11/2023 | 194.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 21/11/2023 | 247.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 21/11/2023 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 22/11/2023 | 164.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO 51 CENTRO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 22/11/2023 | 500.00 | 00013713925445 | JOSICLEIDE FIRMINO DE SOUSA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 22/11/2023 | 500.00 | 00004258208400 | FRANCICLEIDE FIRMINO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 22/11/2023 | 400.00 | 00002468327381 | CICERA RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 22/11/2023 | 400.00 | 00013423900407 | HERISMAR ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 22/11/2023 | 500.00 | 00011285772407 | JAMARA DE LIMA SANTOS ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 22/11/2023 | 500.00 | 00043215446880 | WENDEL DE MOURA ALENCAR BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 22/11/2023 | 500.00 | 00011148252800 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/11/2023 | 500.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 22/11/2023 | 500.00 | 00011463828470 | MARIA CLARA ROBERTO GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 22/11/2023 | 500.00 | 00006653713490 | NILDEVAN DIAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 22/11/2023 | 96.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N°30 CENTRO DESTA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00004320788435 | EMANUEL RYCELLY R. PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO RETIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 22/11/2023 | 600.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 28 A 30112023 CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED REPRESENTANDO O MUNICIPIO COMO DELEGADA QUE SERA REALIZADA NO GARDEN HOTEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0005795 | 22/11/2023 | 2350.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM AR CONDICIONADO DESTINADO A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0005796 | 22/11/2023 | 2889.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1 UM AR CONDICIONADO 18.000BTUS DESTINADO A ESCOLA PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0005797 | 22/11/2023 | 2470.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ VENTILADORES DESTINADO A ESCOLA AUZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 22/11/2023 | 103.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 22/11/2023 | 8.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. OCORRENCIA 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 23/11/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 23/11/2023 | 66.33 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 23/11/2023 | 80.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/11/2023 | 12.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 22112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 23/11/2023 | 75.80 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR MATRICULA 5.900 PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 23/11/2023 | 357.00 | 10948243000100 | ANDRE FRANCISCO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDETE A COMPRA DE PAES DESTINADAS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADA NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUSA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/11/2023 | 2106.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA FINS DE QUANTITATIVO DE TERRAPLANAGEM DE AREA PARA ELABORACAO DE PROJETO DA PISTA DE CAMINHADA NA ENTRADA DA CIDADE DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 23/11/2023 | 1369.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005821 | 23/11/2023 | 13477.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E CANOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RECUPRECAO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0005822 | 23/11/2023 | 26063.21 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/11/2023 | 300.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 CINQUENTA GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET PARA ATENDER OS SERVICOS NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENAPB E DO CENTRO DE CONVIVENCIA NuCLEO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 23/11/2023 | 500.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 125 CENTO E VINTE E CINCO GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET PARA ATENDER OS SERVICOS NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 23/11/2023 | 300.00 | 00089196457368 | LUIZ VIEIRA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 23/11/2023 | 450.00 | 00010909603448 | FABRICIO PAULINO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 23/11/2023 | 300.00 | 00004382783488 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 23/11/2023 | 300.00 | 00003223681469 | MARIA LIDUINA VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 23/11/2023 | 500.00 | 00088482294415 | NILTA MARIANO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 23/11/2023 | 500.00 | 00008643556459 | MARIA DE FATIMA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 23/11/2023 | 500.00 | 00015029159444 | MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 23/11/2023 | 500.00 | 00006595892499 | AURINETE ANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 23/11/2023 | 500.00 | 00013681151440 | WESLLEN LEANDRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 23/11/2023 | 500.00 | 00013681709432 | JOSE GABRIEL GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 23/11/2023 | 500.00 | 00004716346463 | FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 24/11/2023 | 500.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE CONSERTO NA CAIXA DE AR DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 24/11/2023 | 7600.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO TROCA DA CAIXA DE SATELITE ARROELAS DE AJUSTAGEM TROCA DE RETENTOR DO PIAO E DOS DOIS RETENTORES GRANDE TROCA DE REPARO DA CAIXA DE DIRECAO E SERVICO DE SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA SOLDA DA PATOLA DO LADO ESQUERDO E TROCA DO REPARO DO CILINDRO DE ARTICULACAO DA RETRO ESCAVADEIRA 416 CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005823 | 24/11/2023 | 674.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA BATATA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005824 | 24/11/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005825 | 24/11/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005826 | 24/11/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005827 | 24/11/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005828 | 24/11/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005829 | 24/11/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005830 | 24/11/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005831 | 24/11/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 24/11/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005833 | 24/11/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005834 | 24/11/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005835 | 24/11/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005836 | 24/11/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005837 | 24/11/2023 | 958.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 24/11/2023 | 1400.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DA SOLDA DO BLOCO DO MOTOR E TROCA DA BOMBA DE AGUA REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66 . A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 24/11/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH E ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/11/2023 | 6650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 24/11/2023 | 19.30 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. OCORRENCIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.3390 FUNDESP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 24/11/2023 | 14.25 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 21.1028 PMSH. OCORRENCIA EM 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 283.1422 PMSH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 27/11/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 27/11/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 23112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 27/11/2023 | 205.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3399 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 27/11/2023 | 4771.01 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MED. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EPIs EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA A UTILIZACAO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 27/11/2023 | 223.60 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO PADRAO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005851 | 27/11/2023 | 48458.44 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO BM 04 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 1862022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB SOB CONTRATO N° 000012023 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000022022. | 00012023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 27/11/2023 | 522.90 | 70109343000174 | NOALDO LOPES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINHAS AVIAMENTOS E ADERECOS PARA A MONTAGEM DO FIGURINO DAS BALIZAS DA FANFARRA MAJOR JOSE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 27/11/2023 | 1590.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 27/11/2023 | 280.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA REFERENTE AOS DIA 27112023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PESCA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 28/11/2023 | 697.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 28/11/2023 | 1053.00 | 00087399563420 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 28/11/2023 | 570.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 28/11/2023 | 2043.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO 3 COPA NILTON FERREIRA LIMA QUE ESTA SENDO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 28/11/2023 | 932.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 28/11/2023 | 900.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 28/11/2023 | 1310.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 28/11/2023 | 840.00 | 00005338852489 | UBIRAJARA PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 27 A 29112023. CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 28/11/2023 | 527.00 | 00004857156431 | ADÃO VASCONCELO SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS COM A PODACAO DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 28/11/2023 | 700.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHSOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS REFERENTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 28/11/2023 | 450.00 | 00004369596408 | VALERIO GUEDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 28/11/2023 | 500.00 | 00008160863462 | FERNANDA BERNARDINO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 28/11/2023 | 500.00 | 00002966571403 | JOSE WILSON GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 28/11/2023 | 400.00 | 00008561655496 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 28/11/2023 | 500.00 | 00008563894471 | ALIZANNY ROBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 28/11/2023 | 2250.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PLANEJAMENTO COM EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA DEFINICAO DE ACOES E ESTRATEGIAS NO ATENDIMENTO AS FAMILIASCRIANCAS E GESTANTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 28/11/2023 | 500.00 | 00010732741440 | ALDENEIDE ANA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 28/11/2023 | 500.00 | 00006761921490 | JOHNATAH MICHEL PEREIRA BANDEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA COM A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 28/11/2023 | 400.00 | 00004324936463 | DIANA FELIX RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 28/11/2023 | 450.00 | 00006030249479 | DAMIANA FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 28/11/2023 | 300.00 | 00033139145861 | CRISTIANY MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 28/11/2023 | 500.00 | 00070202033457 | OTILIA DINIZ LUCAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 28/11/2023 | 300.00 | 00016138517407 | ANA BEATRIZ BEZERRA DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 28/11/2023 | 500.00 | 00007818550470 | RAFAELA GOMES RAMALHO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 28/11/2023 | 500.00 | 00059493755568 | ALZIMARA DA CONCEICAO SILVA MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 28/11/2023 | 500.00 | 00010459950452 | JOSEMAR DANTAS TAVARES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 28/11/2023 | 500.00 | 00014792479444 | MARCOS DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 28/11/2023 | 500.00 | 00010870667432 | MATEUS DE SOUSA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 28/11/2023 | 500.00 | 00002035799414 | HENOFRA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 28/11/2023 | 300.00 | 00014876029873 | ZENALDA MARIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 28/11/2023 | 400.00 | 00002365916490 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 28/11/2023 | 817.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTOS DE REFIL DE TINTAS REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 28/11/2023 | 500.00 | 00011833285409 | MARIA LUIZA PEREIRA PAULINO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 28/11/2023 | 2100.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 28/11/2023 | 400.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS NOS DIAS 222324 27 E 28112023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 28/11/2023 | 1050.00 | 00003451663457 | JOAO CLEBER FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 27 A 29112023 CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 28/11/2023 | 251.99 | 08429323000107 | POSTO ENEROIL BEIRA RIO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 28/11/2023 | 700.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 28/11/2023 | 450.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 28/11/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 28/11/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 28/11/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 28/11/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 28/11/2023 | 1120.00 | 00006703165475 | JOSE EDER PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 28 A 30112023 CONCEDIDAS AO DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 11 CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE INSTITUTO JUNTO A RWR CONSULTORIA ASSESSORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 28/11/2023 | 1053.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESIGNER GRAFICO COM ADAPTACOES DE GRAFICOS E IMAGENS DIGITAIS PARA ESTA EDILIDADE NOS MESSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 28/11/2023 | 637.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 28/11/2023 | 757.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 28/11/2023 | 812.50 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 28/11/2023 | 910.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/11/2023 | 930.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 28/11/2023 | 450.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 28/11/2023 | 4700.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADO A MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 28/11/2023 | 800.00 | 29184280000117 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE P CPF/CNPJ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSRICAO DO DIRETOR GERAL DO IPAM DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB PARA PARTICIPAR DO 11° CONGRESSO BRASILEIRO DE RPPS REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 28/11/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 28/11/2023 | 149.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 109878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 28/11/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 28/11/2023 | 755.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOSTONNER E FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS REFERENTE OS MESES DE JUNHOE JULHO DE 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 28/11/2023 | 720.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 28/11/2023 | 1210.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 28/11/2023 | 450.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO 30PPM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 29/11/2023 | 46.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 29/11/2023 | 106.87 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 29/11/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 29/11/2023 | 111.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 1.3399 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 29/11/2023 | 2255.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CATALOGACAO PROTOCOLO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 29/11/2023 | 430.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQC8C32. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 29/11/2023 | 2158.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS CAPACITOR E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA GONCALO JOSE VITORIANO N° 236 CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 29/11/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 29/11/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 29/11/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 29/11/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 29/11/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0005935 | 29/11/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 29/11/2023 | 300.00 | 00040973352272 | JOSE ANILSON ROBERTO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 29/11/2023 | 9900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 29/11/2023 | 2079.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 29/11/2023 | 1811.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL COM RETIRADAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REINSTALACAO MANUTENCAO E RECARGA COMPLETA DO GAS NO PREDIO DO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/11/2023 | 400.00 | 00006969656403 | JOSEFA DANIELLI PARNAIBA BARROS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 29/11/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/11/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/11/2023 | 700.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N. 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 29/11/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 29/11/2023 | 600.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00057052735415 | JONAS BARROS DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/11/2023 | 1527.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00013656851441 | JOSÉ LUCAS ALVES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 29/11/2023 | 1474.00 | 00083285199920 | ANASTACIA GOMES PARNAIBA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 29/11/2023 | 3580.00 | 08240470000134 | NADJA LIMA DE LIRA DIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 QUATRO BATERIAS STANDARD 150 DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS MB DE PLACAS OGC5A46 E NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 29/11/2023 | 2948.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS CAPACITOR E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE JOSE DE ANCHIETA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 29/11/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/11/2023 | 1924.42 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO CRONOTACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/11/2023 | 1909.73 | 00662270000320 | INMETRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO CRONOTACOGRAFO DOS VEICULOS ONIBUS A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 29/11/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/11/2023 | 1520.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 30/11/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/11/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/11/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/11/2023 | 4029.28 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 30/11/2023 | 780.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00011453964452 | RICARDO VIEIRA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.EMPENHADO ANTERIORMENTE EM 10 DE NOVEMBRO EMPENHO N 55252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 30/11/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSCFVSECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 30/11/2023 | 8600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 30/11/2023 | 1806.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/11/2023 | 3340.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/11/2023 | 701.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/11/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/11/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/11/2023 | 5480.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/11/2023 | 1150.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/11/2023 | 7400.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/11/2023 | 1554.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/11/2023 | 29440.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/11/2023 | 6182.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/11/2023 | 30651.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/11/2023 | 6436.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/11/2023 | 18844.79 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/11/2023 | 4414.07 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/11/2023 | 26532.12 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/11/2023 | 5406.36 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ESPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/11/2023 | 42148.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/11/2023 | 9128.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 30/11/2023 | 3360.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 30/11/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006071 | 30/11/2023 | 53358.23 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO BM05 REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N° 5642021 CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/11/2023 | 400.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE UM 01 PREDIO COMERCIAL SITUADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM PARA OS TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/11/2023 | 252803.35 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/11/2023 | 60672.64 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/11/2023 | 66909.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 30/11/2023 | 16058.19 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 30/11/2023 | 17143.78 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/11/2023 | 4114.49 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 30/11/2023 | 6360.83 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/11/2023 | 1335.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/11/2023 | 25443.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 30/11/2023 | 5343.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/11/2023 | 59220.81 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/11/2023 | 12436.41 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO FUNDEB 70% - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 30/11/2023 | 6204.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 30/11/2023 | 1580.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/11/2023 | 7723.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/11/2023 | 1.21 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE DIFERENCA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE.COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 30/11/2023 | 4520.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/11/2023 | 949.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 30/11/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/11/2023 | 280.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/11/2023 | 5880.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/11/2023 | 1234.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/11/2023 | 1720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/11/2023 | 361.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 30/11/2023 | 3234.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 30/11/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 30/11/2023 | 37942.47 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 30/11/2023 | 7465.12 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 30/11/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 30/11/2023 | 29732.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 30/11/2023 | 5544.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 30/11/2023 | 1742.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00015612042426 | JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/11/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/11/2023 | 2106.00 | 00002523961466 | DAMIAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA AS AREAS RURAIS A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/11/2023 | 2632.00 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM O TRANSPORTE DAS ARVORES PODADAS DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 30/11/2023 | 1527.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/11/2023 | 6000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SANTA HELENAPB DE 01 RETRO ESCAVADEIRA DOADA PELA CODEVASF DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 30/11/2023 | 9793.81 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 30/11/2023 | 2018.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 30/11/2023 | 2965.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/11/2023 | 13900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/11/2023 | 2919.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/11/2023 | 1579.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/11/2023 | 1579.00 | 00010860407403 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 30/11/2023 | 1579.00 | 00043701442487 | JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/11/2023 | 11995.97 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/11/2023 | 2572.01 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/11/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/11/2023 | 2056.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/11/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/11/2023 | 1227.69 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/11/2023 | 541.83 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00010430710402 | FABIULA FERREIRA BARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/11/2023 | 543.67 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 30/11/2023 | 10500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 30/11/2023 | 2205.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/11/2023 | 10320.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/11/2023 | 2167.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 30/11/2023 | 520.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 150 CONVITES COLORIDOS COM LAMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 62 ANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 30/11/2023 | 2840.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 30/11/2023 | 596.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 30/11/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 30/11/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/11/2023 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/11/2023 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/11/2023 | 4360.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/11/2023 | 915.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/11/2023 | 12316.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/11/2023 | 2432.92 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/11/2023 | 3596.82 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REAPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA 2015 E 2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/11/2023 | 691.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REGISTRO DE REMEMBRAMENTO E AVERBACOES DIVERSAS. EM FAVOR DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. REFERENTE A TRANSFERENCIA DA RECEITA DE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOSAFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 30/11/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 30/11/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/11/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/11/2023 | 184.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/11/2023 | 8400.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/11/2023 | 1764.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 30/11/2023 | 4502.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 30/11/2023 | 744.48 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/11/2023 | 6.93 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 10.9878 ICMS. OCORRENCIA 29112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2023 | 840.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 29 3011 E 01122023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A PUBLICSOFT E RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA E PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EXTRATO MEIO MAGNET. DEBITADO NA CONTA N° 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/12/2023 | 30.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2023 | 400.00 | 00058919554315 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 3011 E 01122023 CONCEDIDA A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/12/2023 | 400.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 2DUASS DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 3011 E 01122023 CONCEDIDA A AGENTE PUBLICA DE APOIO A LICITACAO DO MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/12/2023 | 840.00 | 00001227405804 | GENIVAL PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 29 E 3011 E 01122023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA E PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/12/2023 | 100.00 | 06372802000109 | POSTO COSTINHA IV | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN NIVUS DE PLACA SKY7A36. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/12/2023 | 150.00 | 17789480000114 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN NIVUS DE PLACA SKY7A36. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM O DIRETOR GERAL DO IPAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2023 | 560.00 | 00010275609464 | ERISMEIRE TAVARES LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 3011 E 01122023 CONCEDIDAS A PROCURADORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 REALIZADO NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2023 | 160.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 3011 E 01122023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/12/2023 | 200.00 | 20862382000170 | AUTO POSTO 3 MARIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2023 | 680.00 | 35022990000143 | ALVINA DE S MELO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE OLEOS E FLUIDOS DESTINADO AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006117 | 01/12/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE. REFERENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2023 | 560.00 | 00010638434483 | FRANCISCA ANACLEIDE QUIRINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 3011 E 01122023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE E PARTICIPAR DA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO ARIANO SUASSUNA DO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 04/12/2023 | 1120.00 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 04 TQUATRO DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 A 07112023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 04/12/2023 | 120.00 | 00010501753443 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA NO DIA 25112023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE MADALENACE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 04/12/2023 | 100.00 | 32469980000162 | AUTO POSTO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MADALENACE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 04/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00014486116445 | KAMILLA DE OLIVEIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE REFORCO ESCOLAR NA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 04/12/2023 | 2059.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICOS DAS ESCOLAS ALUNOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 04/12/2023 | 5082.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO SISTEMA DE ABATECIMENTO DE AGUA POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 04/12/2023 | 2303.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 04/12/2023 | 2737.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 04/12/2023 | 600.00 | 11343030000117 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 04/12/2023 | 500.00 | 11343030000117 | AGNALDO AUGUSTO FAUSTINO - ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 04/12/2023 | 500.00 | 00055628940410 | MARIA DE FATIMA GONZAGA ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 04/12/2023 | 500.00 | 00010237537400 | JUCERLANDIO VALERIO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 04/12/2023 | 300.00 | 00006446404484 | FRANCISCO VALERO FELIX | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 04/12/2023 | 400.00 | 00002993178385 | JOSE GILDASIO DE MENEZES HOLANDA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 04/12/2023 | 400.00 | 00005766682492 | FRANCISCO TEIXEIRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 04/12/2023 | 500.00 | 00009781988401 | SALVINA FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 04/12/2023 | 500.00 | 00002623071462 | JOSEFA PEREIRA PARNAIBA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 04/12/2023 | 500.00 | 00053634837420 | ELADIO DUARTE DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 04/12/2023 | 640.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 32 UNIDADES DE ACRILICO CRISTAL 1000X2000XX4MM PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE CONVITES DE PROGRAMACAO E CRONOGRAMA DOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE 62 ANOS DA CIDADE DE SANTA HELENAPB QUE SERA REALIZADO NO DIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 04/12/2023 | 1600.00 | 00062330155379 | FRANCISCO ALDERLANDIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE CAIXAS PERSONALIZADAS PARA O CONVITE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 62 ANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 04/12/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 04/12/2023 | 2737.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 04/12/2023 | 4220.00 | 41300845000180 | FABIO RODRIGUES ESTRELA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS EM SITES E RADIOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 04/12/2023 | 220.01 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 04/12/2023 | 219.96 | 36655182000186 | AUTO POSTO VENEZA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 04/12/2023 | 360.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 04/12/2023 | 55.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 04/12/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 05/12/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 01122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 05/12/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 04122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 05/12/2023 | 76.11 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 04122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 05/12/2023 | 420.00 | 00070196935474 | MATHEUS DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 05/12/2023 | 500.00 | 00060132654377 | CILANIA CRISTINA VIEIRA DIAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009621847486 | MARIA SANDRA PEREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 05/12/2023 | 500.00 | 00010253493420 | GILIANE ALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 05/12/2023 | 500.00 | 00013950285407 | RAFAELA GONZAGA FERRAZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 05/12/2023 | 400.00 | 00014229934696 | MARIA EMILLY DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 05/12/2023 | 300.00 | 00011060544407 | REGINA MARIA ALVES NONATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 05/12/2023 | 400.00 | 00016254017440 | MARIA IRLA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 05/12/2023 | 200.00 | 00009810888481 | JOSEFA GOMES HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/12/2023 | 200.00 | 00002834283419 | MIGUEL PARNAIBA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 05/12/2023 | 400.00 | 00046222817831 | MIKAELY LOPES SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 05/12/2023 | 500.00 | 00009013298435 | ANTONIO BRITO DE LIMA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 05/12/2023 | 500.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04QUATRO GAS DE COZINHA PARA USO NAS DEMANDAS DO CRAS DE SANTA HELENA ALIMENTACAO DE USUARIOS SCFV E DO CENTRO DE CONVIVENCIA NO NuCLEO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 05/12/2023 | 500.00 | 00060352442468 | MARIA CORREIA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 05/12/2023 | 4620.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDON. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 05/12/2023 | 4430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00008170602432 | VAMBERTO BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00071298221471 | CLEIDIVANIA BRITO DE SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00016339822460 | JONAS MARTINS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00014077002435 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 05/12/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 05/12/2023 | 15014.28 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB RECURSO DO ESTADO. REFERENTE A 12 DOZE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 21112023 A 06122023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 05/12/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 05/12/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 05/12/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 05/12/2023 | 6780.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 15 190 VOLKSWAGEN DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00095188398400 | EDILEUZA FELIPE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPICTACIO LIMEIRA SN° CENTRO DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 05/12/2023 | 3600.00 | 32650171000152 | PEDRO MAXUEL PAULINO CABRAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES QUE FAZEM PARTE DA FANFARRA MUNCIPAL MAJO JOSE LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006179 | 05/12/2023 | 40483.48 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SEXTO BOLETIM DE MEDICAO BM06 REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N° 5642021 CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/12/2023 | 840.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 29 E 3011 E 01122023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA PROMOVIDO PELO PROJETO VAMOS JOGAR E APRENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/12/2023 | 600.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 2911 3011 E 01122023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA PROMOVIDO PELO PROJETO VAMOS JOGAR E APRENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009850863439 | ACLEBIA ALVES QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS NOS DIAS 3011 E 01122023 CONCEDIDAS A PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE EDUCACAO FINANCEIRA PROMOVIDO PELO PROJETO VAMOS JOGAR E APRENDER. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/12/2023 | 1053.00 | 00003514949441 | ISLANIA BENTO FARIAS LUCENA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA CENTRO DESTA CIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/12/2023 | 600.00 | 00034262598420 | MARIA DE LURDES QUARESMA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 04 A 06122023 CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/12/2023 | 265.03 | 08850034000268 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO CHEVROLET CRUZER DE PLACA RIC8B41. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 06/12/2023 | 18583.32 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 12 DOZE DIAS LETIVOS. PERIODO DE 21112023 A 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 06/12/2023 | 8000.00 | 23778463000184 | ART DIGITAL - SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE LETREIROS EM ACM PARA COLOCACAO EM PATAMAR DE LED EM TORNO DA PRACA JOSE SEVERINO LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 06/12/2023 | 1289.00 | 00008561657430 | SIMONE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA OS USUARIOS NAS ATIVIDADES COLETIVAS DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/12/2023 | 1120.00 | 00004508426492 | GUILHERME BRASILEIRO ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 2829 E 3011 E 01122023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 06/12/2023 | 203.46 | 17908022000157 | POSTO MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO FORD RANGER DE PLACA QSF1427. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 06/12/2023 | 36.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 06/12/2023 | 33.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 05122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 06/12/2023 | 2.38 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 06/12/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 06/12/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 04122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 06/12/2023 | 3157.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/12/2023 | 840.00 | 00007375378410 | JOCASTA DINIZ LOPES LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 03 TRES DIARIAS REFERENTES AOS DIAS 04 A 06122023 CONCEDIDAS A CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/12/2023 | 210.02 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/12/2023 | 1050.00 | 00030668107391 | FRANCISCO DE ASSIS LISBOA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS NOS DIAS 04 A 06122023. CONCEDIDAS AO VICEPREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 06/12/2023 | 840.00 | 00030286447894 | LAEDSON DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 04 A 06122023 CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PESCA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/12/2023 | 24.63 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/12/2023 | 3087.90 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13 SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/12/2023 | 741.09 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/12/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 06122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/12/2023 | 34.05 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPN.. OCORRENCIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/12/2023 | 120.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13°. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/12/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/12/2023 | 9000.00 | 06949023000123 | CONTEMAX- CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CURSO INTRODUTORIO DE FORMACAO BASICA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS AOS CLASSIFICADOS DO CONCURSO PuBLICO DE 2023 REALIZADO EM SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/12/2023 | 10513.76 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/12/2023 | 2523.27 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/12/2023 | 1.20 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/12/2023 | 2074.16 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS RFBPREVIDENCIARIOPARCELAMENTO 60 DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 08/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 08/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/12/2023 | 2000.00 | 07414193000176 | AMASP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO PARAIBANOAMASP. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/12/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/12/2023 | 2100.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/12/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/12/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOEFETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/12/2023 | 1731.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/12/2023 | 415.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/12/2023 | 10243.78 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13. SALARIO. SEGUNDA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/12/2023 | 2458.47 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230582864. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/12/2023 | 3213.88 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. SEGUNDA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/12/2023 | 771.32 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/12/2023 | 28193.15 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. SEGUNDA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/12/2023 | 6766.24 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/12/2023 | 19556.92 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. SEGUNDA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/12/2023 | 4693.57 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/12/2023 | 1445.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13. SALARIO. SEGUNDA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/12/2023 | 346.89 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/12/2023 | 1320.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/12/2023 | 2000.00 | 00013646205458 | DAVI PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO CENTRO DESTA CIDADE. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/12/2023 | 2632.00 | 00007694536438 | CICERO CAETANO DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES COM A PODACAO E TRANSPORTE DAS ARVORES DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/12/2023 | 3800.00 | 40296462000112 | IAN ROLIM DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA DECORACAO COMPOSTO DE 200 DUZENTAS CADEIRAS TIFANNY E 6 SEIS CLIMATIZADORES PARA UMA REUNIAO COM PROFESSORES DIRETORES VICEDIRETORES E COORDENADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/12/2023 | 76.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO REFERENTE A UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE MATRICULA 8858 REFERENTE A UM TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA UMA ESCOLA E UM GINASIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/12/2023 | 3351.43 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO. SEGUNDA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/12/2023 | 804.33 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/12/2023 | 2211.00 | 00052603547372 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/12/2023 | 17794.08 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/12/2023 | 4270.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 08/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA 13°. SALARIO.DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/12/2023 | 2890.80 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13. SALARIO. SEGUNDA PARCELA DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/12/2023 | 693.78 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/12/2023 | 4098.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13°. SALARIO.DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/12/2023 | 939.85 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/12/2023 | 1627.69 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 08/12/2023 | 341.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/12/2023 | 500.00 | 00016477150409 | LETICIA VERISSIMO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/12/2023 | 500.00 | 00007043941466 | BETILANIA ALECRIM DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006296 | 13/12/2023 | 6790.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV3E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/12/2023 | 2916.67 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 13/12/2023 | 612.49 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006294 | 13/12/2023 | 7221.45 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/12/2023 | 2916.66 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/12/2023 | 612.48 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PESCA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. OCORRENCIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 13/12/2023 | 696.23 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ESPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/12/2023 | 146.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE ESPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 13/12/2023 | 2316.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MEANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006297 | 13/12/2023 | 7231.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006298 | 13/12/2023 | 7256.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006299 | 13/12/2023 | 885.45 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 13/12/2023 | 8654.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 13/12/2023 | 1817.42 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 13/12/2023 | 23831.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 13/12/2023 | 5004.51 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006306 | 13/12/2023 | 5030.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006307 | 13/12/2023 | 3667.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006308 | 13/12/2023 | 6117.21 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006309 | 13/12/2023 | 5180.12 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006310 | 13/12/2023 | 6872.18 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006311 | 13/12/2023 | 6633.02 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006312 | 13/12/2023 | 4785.08 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006313 | 13/12/2023 | 7172.46 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006314 | 13/12/2023 | 9896.76 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006315 | 13/12/2023 | 9645.66 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/12/2023 | 27004.75 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 13/12/2023 | 5670.85 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/12/2023 | 1320.00 | 00011463828470 | MARIA CLARA ROBERTO GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL PEDRO MORENO GONDIN NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/12/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 13/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006301 | 13/12/2023 | 895.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006303 | 13/12/2023 | 796.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/12/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. SUSTENTAVEL-CONDEPB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/12/2023 | 11666.66 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/12/2023 | 2449.99 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 13/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 13/12/2023 | 5055.55 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 13/12/2023 | 1061.66 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 13/12/2023 | 3591.19 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006295 | 13/12/2023 | 6881.65 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/12/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 13/12/2023 | 180.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 13/12/2023 | 100.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 13/12/2023 | 20.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 7.7577 FPM. OCORRENCIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 13/12/2023 | 7.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 11122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 12122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 14/12/2023 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/12/2023 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DA PREFEITURA DE SANTA HELENAPB NO BLOG CANCAO NOTICIAS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/12/2023 | 4106.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITA EM FAVOR DO PASEP RECURSOS PROPRIOS. PERIODO DE APURACAO 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 14/12/2023 | 10666.28 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA AOS CONVÊNIOS DE REPASSES DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ASSISTENCIA SOCIAL E DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 14/12/2023 | 80000.00 | 01402019000127 | MUSICAL CAVALEIROS DO FORRO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALEIROS DO FORRO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 62 ANOS EDICAO 2023 DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023.INEXIGIBILIDADE N° IN000292023. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 231116IN00029 E CONTRATO N° 000852023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006323 | 14/12/2023 | 5203.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006325 | 14/12/2023 | 5002.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006326 | 14/12/2023 | 5802.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006327 | 14/12/2023 | 4883.05 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006328 | 14/12/2023 | 4282.49 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006329 | 14/12/2023 | 8832.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006330 | 14/12/2023 | 4726.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006331 | 14/12/2023 | 3134.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XC870BRI . A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 14/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230583745. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00070304662410 | ISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS COM PODACOES DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/12/2023 | 32189.50 | 23011656000105 | ANGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO LETREIRO COM O NOME DA CIDADE DE SANTA HELENAPB TENDO EM VISTA QUE E UM PONTO TURISTICO DA CIDADE NO QUAL FOI REALIZADO A CONSTRUCAO DE UM PAINEL DE ELEMENTOS VAZADOS E PATAMAR PARA ABRIGAR O LETREIRO SANTA HELENA NOSSO AMOR EM LETRAS DE ACMLETREIRO NAO INCLUSO. JUNTAMENTE COM O PAISAGISMO COM VEGETACAO E ILUMINACAO PONTUAL E DE DESTAQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/12/2023 | 6570.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/12/2023 | 1379.70 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/12/2023 | 48141.48 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/12/2023 | 10132.33 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00010334304474 | ADOLFO FELIPE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/12/2023 | 3800.00 | 00096565144400 | UBIRATAN PEREIRA MARINHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PINTURAS E MANUTENCAO DE MOBILIARIOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/12/2023 | 37107.10 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/12/2023 | 1727.00 | 00012154013457 | WEBSTHER RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS JOGOS DO CAMPEONATO 3 COPA NILTON FERREIRA LIMA QUE FOI SENDO REALIZADO NO ESTADIO JOSE SOARES DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/12/2023 | 7930.32 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006342 | 14/12/2023 | 2500.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM ASSISTENCIA DA REGULARIZACAO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS MEC E FNDE. REFERENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/12/2023 | 26599.01 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/12/2023 | 5678.10 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/12/2023 | 8685.00 | 00012686206454 | LEANDRO ROBERTO BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL NOS JOGOS DO CAMPEONATO 3 COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA QUE FOI REALIZADO NO ESTADIO JOSE SOARES DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AS FASES SEMIFINAIS E FINAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 14/12/2023 | 5807.50 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 14/12/2023 | 1265.75 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 14/12/2023 | 4000.00 | 00007224681482 | DIOCLECIO FERNANDES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO E REQUERIMENTO DAS DIARIAS ONLINE DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 14/12/2023 | 197891.63 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 14/12/2023 | 47493.83 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 14/12/2023 | 14333.65 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 14/12/2023 | 3440.06 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 14/12/2023 | 52705.82 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 14/12/2023 | 12649.34 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 14/12/2023 | 22299.95 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO 13° SAL. DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 14/12/2023 | 5351.91 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13 ° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/12/2023 | 4500.00 | 00004449580370 | WELLIGTON ELIAS BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO A GESTAO CONTRATUAL PARA AVALIACAO DO PROCESSO DE DIVERGÊNCIA DE AQUISICAO DE PRODUTOS E SERVICOS REFERENTES AOS CONTRATOS FIRMADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/12/2023 | 2980.00 | 20886138000228 | PAULO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 UM PARABRISA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/12/2023 | 1202.95 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE DE ANCHIETA LOCALIZADA NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 14/12/2023 | 1204.45 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRACENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/12/2023 | 1200.96 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/12/2023 | 1903.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO LOCALIZADO NA RUA OTACIO BENEDITO DE SOUZA CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/12/2023 | 1302.10 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00012304711464 | JOSE LUCAS MACHADO PARNAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS E VETORES TAIS COMO INSETOS E ROEDORES NA E.M.E.I.F. JOAQUIM MARIA DE ALBUQUERQUE NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/12/2023 | 5085.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS CAPACITOR E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00070304589403 | PYERRE FREITAS PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRATICAS CULTURAIS COM ADAPTACAO EM TEMATICA MUSICAL PARA A BANDA MUSICAL MAJOR JOSE LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTA HELENAPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006387 | 14/12/2023 | 2608.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEPREESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006388 | 14/12/2023 | 3030.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAECRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/12/2023 | 22810.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FORNECIMETO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006390 | 14/12/2023 | 142.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEAEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006391 | 14/12/2023 | 12543.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006392 | 14/12/2023 | 1917.60 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEEJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006324 | 14/12/2023 | 3811.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 14/12/2023 | 7945.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13° SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 14/12/2023 | 1668.45 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 14/12/2023 | 527.00 | 00009661292450 | CATARINA BRASILEIRO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS INFORMATIVOS PARA DISTRIBUICAO AO PuBLICO BENEFICIARIO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 14/12/2023 | 211.00 | 00002360664395 | DAMIAO BEZERRA DUARTE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO OFICINAS COM GRUPO DE MULHERES DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 14/12/2023 | 4005.00 | 01413264000130 | RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A COMPOR LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NO ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 14/12/2023 | 1500.00 | 01413264000130 | RENOPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PANETONES DESTINADOS A COMPOR LEMBRANCINHAS PARA DISTRIBUICAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO ENCERRAMENTOS DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/12/2023 | 400.00 | 00052505795827 | LUCAS MATHEUS SANTANA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/12/2023 | 300.00 | 00006417521486 | MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/12/2023 | 8923.46 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 253 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/12/2023 | 3422.71 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GEBEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006322 | 14/12/2023 | 5131.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006400 | 15/12/2023 | 3982.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 15/12/2023 | 10666.28 | 00091116422468 | CLARA MAIA HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 15/12/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0006398 | 15/12/2023 | 135000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA EDSON LIMA E BANDA LIMAO COM MEL PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DOS 62 ANOS EDICAO 2023 DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO DIA 12122023. CONFORME CONTRATO 000842023CPL E INEX. N° IN000282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 15/12/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NO PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/12/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/12/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA GEFIN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 13122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/12/2023 | 1.98 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N.7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 18/12/2023 | 3.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 14122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 18/12/2023 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 18/12/2023 | 6650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE SOFWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO DE FROTA TRANSPARENCIA FISCAL ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 18/12/2023 | 8910.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADAS AOS PREDIOS PRACAS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 18/12/2023 | 7713.00 | 27861019000189 | J A ROCHA DE ARRUDA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE CABOS MEMORIAS CAIXAS DE PROTECAO E CONECTORES PARA A INSTALACAO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DESTINADAS AOS PREDIOS PRACAS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 18/12/2023 | 6400.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 18/12/2023 | 4165.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PACAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 18/12/2023 | 2100.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 18/12/2023 | 2700.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42 A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006408 | 18/12/2023 | 239.50 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006409 | 18/12/2023 | 239.50 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006410 | 18/12/2023 | 130.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006411 | 18/12/2023 | 168.50 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA BATATA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006412 | 18/12/2023 | 239.50 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006413 | 18/12/2023 | 96.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 18/12/2023 | 239.50 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006415 | 18/12/2023 | 239.50 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006416 | 18/12/2023 | 239.50 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006417 | 18/12/2023 | 239.50 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006418 | 18/12/2023 | 239.50 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 18/12/2023 | 239.50 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006420 | 18/12/2023 | 239.50 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006421 | 18/12/2023 | 239.50 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006422 | 18/12/2023 | 96.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006425 | 18/12/2023 | 60125.22 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO SETIMO BOLETIM DE MEDICAO BM 07 CONTRAPARTIDA REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N° 5642021 CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | REFORMA E AMPLICAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006426 | 18/12/2023 | 337776.09 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AO OITAVO BOLETIM DE MEDICAO BM08 REFERENTE AO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO QUERINO DE MOURA LOCALIZADA NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO N° 5642021 CONTRATO DE N° 000642022 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000012022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00060352620404 | MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PAREA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00025659025811 | MARIA APARECIDA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PAREA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 18/12/2023 | 1742.00 | 00015478942456 | EDUARDO ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/12/2023 | 1742.00 | 00033317687827 | ARODO BRITO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO URANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 18/12/2023 | 1750.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM XEROX ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 18/12/2023 | 1300.00 | 00062330155379 | FRANCISCO ALDERLANDIO FELIX DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS E BLOCOS DE ANOTACOES PERSONALIZADAS PARA OS GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00016806571867 | MARIA RISONETE DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 18/12/2023 | 1474.00 | 00083285199920 | ANASTACIA GOMES PARNAIBA FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIZ CARTAXO ROLIM LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 19/12/2023 | 76581.52 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 19/12/2023 | 18379.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 19/12/2023 | 25443.32 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 19/12/2023 | 5343.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 19/12/2023 | 6204.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 19/12/2023 | 1580.04 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPEJAFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 19/12/2023 | 7700.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 19/12/2023 | 1617.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/12/2023 | 59220.81 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/12/2023 | 12436.31 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/12/2023 | 42148.42 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/12/2023 | 9128.34 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/12/2023 | 30651.27 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/12/2023 | 6436.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 19/12/2023 | 29040.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/12/2023 | 6098.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/12/2023 | 246552.74 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 19/12/2023 | 59172.50 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 19/12/2023 | 12177.21 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 19/12/2023 | 2922.52 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 19/12/2023 | 26972.11 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 19/12/2023 | 5511.95 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 19/12/2023 | 18884.78 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 19/12/2023 | 4519.66 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSENSINO INFANTILFUNDEB 30SECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 19/12/2023 | 6360.83 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/12/2023 | 1335.76 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/12/2023 | 96.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00012963234473 | THAYNA PINHEIRO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO CENTRALIZADA DE ACERVO E ENTRADA CONTINUADA DE DOCUMENTOS COMO FOLHA DE PAGAMENTOS PROCESSOS LICITATORIOS PROCESSOS FINANCEIROS E CONTABEIS E ARQUIVO EM GERAL COM TRATAMENTO ARMAZENAMENTO INDEXACAO E CLASSIFICACAO DE IMAGENS DIGITALIZADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 19/12/2023 | 3079.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 19/12/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 15122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 19/12/2023 | 48.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 19/12/2023 | 7.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/12/2023 | 1579.00 | 00043701442487 | JOSE HILDEMAR LOPES DE MOURA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/12/2023 | 1579.00 | 00009530512422 | YAN DE OLIVEIRA SUCUPIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOAPB. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00010860407403 | JULIANA MEDEIROS DE LIMA | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/12/2023 | 2000.00 | 00056885954420 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES N° 153 BAIRRO JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/12/2023 | 1253.00 | 00013595168402 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS PARA A REALIZACAO DE ATIVIDADES COLETIVAS NAS COMEMORACOES NATALINAS DOS PROGRAMAS S.C.F.V. E PAIF REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 20/12/2023 | 264.00 | 00008307772451 | JULIANA DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO DE REFEICOES PARA AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO DO PROGRAMA S.C.F.V REALIZADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 20/12/2023 | 500.00 | 00003784136435 | IRACEMA LEITE DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 20/12/2023 | 1001.65 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/12/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/12/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 18122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 20/12/2023 | 10.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA EM 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/12/2023 | 16.10 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. OCORRENCIA EM 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 20/12/2023 | 60.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 7.7577 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/12/2023 | 1.52 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/12/2023 | 202.64 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO A PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/12/2023 | 274189.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. DEBITADO NA CONTA N.7.7577FPM. PROCESSO N° 2784564 ID 081230000010956644. NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 20/12/2023 | 1400.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DAS DECLARACOES DIRF E RAIS. ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL E SETOR DE RH E ENVIO DO ESOCIAL E DCTFWEB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/12/2023 | 4000.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS PARA UM ENCONTRO COM COORDENADORES SUPERVISORES DIRETORES VICE DIRETORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/12/2023 | 1579.00 | 00048625736491 | RITA DE CACIA LIMEIRA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PEDAGOGICOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/12/2023 | 3200.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS TI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA APOIO NA OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARES COM INSTRUCOES DE USABILIDADES DOS SISTEMAS INFORMADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE SANTA HELENAPB REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/12/2023 | 4000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONFERENCIA E REGULARIZACAO DOS CADASTROS PARAMETRIZACAO DE RUBRICAS E ENVIO DOS EVENTOS PERIODICOS E NAO PERIODICOS PARA O ESOCIAL COM GERACAO DE DARF E DCTFWEB E ENVIO DA EFDREINF DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DA CIDADE DE SANTA HELENAPB REFERENTE A COMPETENCIA DOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO E 13° DECIMO TERCEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00004354136430 | MISAEL PEDRO SANTANA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA RETIRADA DE MATOS E LIMPEZAS DA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/12/2023 | 1327.00 | 00015713403432 | ANDRE DUARTE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS UTILIZADOS PARA LOCOMOCAO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 20/12/2023 | 6000.00 | 00003576385495 | F K & CONSULTORIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM LAVANTAMENTO CONSTRUCAO E ANALISE DE BANCO DE DADOS ESTATISTICOS NA PRODUCAO DE RELATORIOS SITUACIONAIS DE GESTAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/12/2023 | 351.57 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062023 | 0006495 | 20/12/2023 | 24580.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO E AR CONDICIONADO DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 20/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 20/12/2023 | 47380.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BEBEDOUROSGELADEIRAS E FREEZERS DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/12/2023 | 3310.80 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/12/2023 | 3417.60 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/12/2023 | 3204.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/12/2023 | 3524.40 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/12/2023 | 4353.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/12/2023 | 4067.00 | 07617677000112 | JACQUELINE DANTAS FORMIGA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 21/12/2023 | 2825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 21/12/2023 | 2697.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/12/2023 | 756.00 | 07390383000109 | OTACIANO MUNIZ DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 126 CENTO E VINTE E SEIS GALOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L PET DESTINADA AO CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 21/12/2023 | 16798.80 | 30806992000100 | LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ESPORTE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PB. REFERENTE A 06 SEIS DIAS LETIVOS. PERIODO DE 07122023 A 21122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 21/12/2023 | 9000.00 | 46125360000110 | EFICAZ CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO E CULTURA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA REALIZACAO DE UMA FORMACAO PARA GESTORES E VICEGESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 21/12/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 21/12/2023 | 1750.00 | 00006179919445 | ERLYSON EUGENIO DA SILVA PATRIOTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AVISO E ORIENTACOES DE ACOES EM FAVOR DA POPULACAO E TRANSMISSAO DOS JOGOS DA FASE FINAL DA 3 COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA REALIZADA NO ESTADIO JOSE SOARES DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/12/2023 | 1579.00 | 00039196155817 | VALMIR ROCHA CAMARGO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL JuNIOR CAMARGO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/12/2023 | 1.19 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA INTERNET. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/12/2023 | 14.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/12/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 19122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/12/2023 | 257.87 | 11372084000291 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVIÇO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/12/2023 | 160.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 20 E 21122023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/12/2023 | 948.00 | 00060323137350 | VALDENIA CRISOSTOMO CARVALHO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CAPACITACAO SOBRE A LEI DA ESCUTA PROTEGIDA MINISTRADA PARA OS MEMBROS SGD SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/12/2023 | 3930.19 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENCAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 21/12/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 21/12/2023 | 139.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N°30 CENTRO DE SANTA HELENAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/12/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA N°30 CENTRO DESTA CIDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PuBLICOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006530 | 22/12/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/12/2023 | 24.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/12/2023 | 2.06 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 20122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022023 | 0006529 | 22/12/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/12/2023 | 109.73 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 1.3390 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0006528 | 22/12/2023 | 1600.00 | 28950055000181 | J B ALVES BARBOSA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00016655916410 | JHONNATHA GABRIEL MENDES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00060107243415 | FRANCISCO EVANDRO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008363140422 | MOANGELA RAIALY GONÇALVES FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010096016442 | ANA CLAUDIA PEREIRA LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTESCOMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/12/2023 | 1120.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS NOS DIAS 19 A 22122023 CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/12/2023 | 157.99 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/12/2023 | 180.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/12/2023 | 4527.00 | 26995391000115 | ROBSON MACEDO DE ALMEIDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES ATRAVES DE MANUTENCOES TROCA DE PECAS CAPACITOR E REPOSICAO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA AO POVO | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070304589403 | PYERRE FREITAS PENAFORTE | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRATICAS CULTURAIS COM ADAPTACAO EM TEMATICA MUSICAL PARA A BANDA MUSICAL MAJOR JOSE LEITE DA PREFEITURA MUNICIPAL SANTA HELENAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 26/12/2023 | 2549.00 | 00017595305810 | JOSE EDIGLE GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 26/12/2023 | 2789.57 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADACAGEPA PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PRACAS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ASSESSORIA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 26/12/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY FURTADO LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS EDITAIS E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 26/12/2023 | 2200.00 | 00009524008475 | MIRNA ALVES LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA PARA A GESTAO CONTRATUAL DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 26/12/2023 | 3157.00 | 00015046931400 | TERTULIANO PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MIDIA SOCIAL REALIZADAS EM FAVOR DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 26/12/2023 | 500.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 26/12/2023 | 1500.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO -ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 26/12/2023 | 5000.00 | 23982276000118 | SANTANA & SANTANA ADVOGADOS ASSOSSIADOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA JURIDICA A TODOS OS ORGAOS E FUNDOS DA PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000032023 | 0006544 | 26/12/2023 | 2950.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PACOTE DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NA RADIO CARCARE FM 977. PERIODO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 26/12/2023 | 4500.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 26/12/2023 | 7500.00 | 47279323000120 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA VOLTADOS A GESTAO PUBLICA CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAL E FISCAL COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECIFICOS E GENERICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CASP EM OBEDIENCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PuBLICO PCASP COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 26/12/2023 | 1450.00 | 00079837859415 | MANOEL VICENTE FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO SETOR DE TRUBUTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 26/12/2023 | 28.56 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 26/12/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAGUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 26/12/2023 | 132.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 4.041X DIVERSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 26/12/2023 | 168.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 10.9878 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 26/12/2023 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 21.1028. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 26/12/2023 | 500.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 26/12/2023 | 500.00 | 00048693146491 | FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 26/12/2023 | 500.00 | 00029513840840 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 26/12/2023 | 500.00 | 00010215938429 | MARIA DO CÉU QUARESMA MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SUA FAMILIA. PESSOA ESSA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 26/12/2023 | 700.00 | 00023768371468 | MARIA EUGENIA SILVA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO N. 51 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM ALUGUEL DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB A DISPOSICAO DA SECRETARIA. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/12/2023 | 300.00 | 00009848723455 | JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/12/2023 | 296.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE JOAO PESSOAPB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00054958857320 | ABILIA JARDELINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00027860905809 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 26/12/2023 | 1800.00 | 00012791880810 | DAMIAO ABREU TARGINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005273787475 | GILDERLAN GONÇALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00010753590824 | FRANCISCO SOARES NETO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COMO ELETRICISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00006048717326 | IRANILDO VIEIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008590844420 | CICERO JACO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00070490037437 | FRANCISCO CABOCLO BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00071298221471 | CLEIDIVANIA BRITO DE SOUZA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00077892682368 | LEIMAR CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 26/12/2023 | 1527.00 | 00073892610487 | ANTONIO ALVES BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS COM A LIMPEZA DE FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 26/12/2023 | 1527.00 | 00002408551404 | ROGERIO QUIRINO DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PODAS DE ARVORES CAMPINACAO E RETIRADA DE MATOS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00001110709455 | WILLIAN SANTANA BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00060350466491 | MARIA MENDES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00016339822460 | JONAS MARTINS NUNES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00005729405480 | DAMIÃO SILVINO DE FARIAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00010452662800 | TARCISIO LOPES DE SALES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/12/2023 | 1500.00 | 00070202277402 | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/12/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DE LIMPEZA URBANA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00015612042426 | JOAO VITOR RIBEIRO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00089151925320 | CANDERLEIDE FELICIANO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20230586491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00000092143482 | AVANALDO FERREIRA TEOTONIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRTARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00087237520920 | AIRTON SATURNINO DE ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00015321109877 | JOSE IVAN DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00014077002435 | ANDERSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007220894490 | CRISTINA GOMES DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS NA LIMPEZA E CONSEVACAO DA PRACA PEDRO MORENO GONDIM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00002304251439 | JOSE VITORIANO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00007654179448 | FRANCISCO ROBERTO BRITO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00008170602432 | VAMBERTO BRAZ ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 26/12/2023 | 1320.00 | 00002024014488 | VICENTE DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 26/12/2023 | 1520.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/12/2023 | 500.00 | 00012223097421 | ISAC FELIX QUEIROZ DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/12/2023 | 10.71 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/12/2023 | 89.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA DIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/12/2023 | 3.96 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 21.1028. OCORRENCIA DIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/12/2023 | 10000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOVICEPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/12/2023 | 1849.00 | 00013595168402 | JONATHA FERREIRA DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNACIMENTO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DE PROFESSORES DIRETORESVICE DIRETORES COORDENADORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010360746411 | ROSEMARY GOMES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TIRBUTINO VERISSIMO DANTAS LOCALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ESPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE EDUCACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/12/2023 | 3360.60 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/12/2023 | 806.54 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 28/12/2023 | 70580.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 28/12/2023 | 38750.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LOCACAO E DISPONIBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 28/12/2023 | 10320.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 28/12/2023 | 2167.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 28/12/2023 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 28/12/2023 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/12/2023 | 20000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOPREFEITOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/12/2023 | 4800.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOGABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 28/12/2023 | 11.27 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N 28.2782 . EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 28/12/2023 | 0.23 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 6.923X ITR. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 7.7577 FPM. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 28/12/2023 | 1.37 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N. 283.1422. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 28/12/2023 | 4360.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/12/2023 | 915.60 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 28/12/2023 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ORIENTACAO EM LICITACOES ELABORACAO DE CONTRATOS PARECERES RECOMENDACOES EM PROCESSOS LICITATORIOS E ADITIVOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSICOES DE ACOES JUDICIAIS REFERENTE A RECISOES DE CONTRATUAIS E DEMAIS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COM REGRAMENTO LEGAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 28/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/12/2023 | 7000.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 28/12/2023 | 1470.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/12/2023 | 12756.39 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/12/2023 | 2538.51 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/12/2023 | 2840.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/12/2023 | 596.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 28/12/2023 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA N. 1.3390 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 28/12/2023 | 24.99 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 28/12/2023 | 3.09 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 26122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 28/12/2023 | 22.97 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PIX ENVIADO. DEBITADO NA CONTA N 10.9878 ICMS. OCORRENCIA EM 27122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2023 | 8400.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/12/2023 | 1764.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOEFETIVOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 28/12/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/12/2023 | 4964.43 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 28/12/2023 | 855.46 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE FINANCAS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 28/12/2023 | 156.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA. PARA CONSUMO NO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO 51 CENTRO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/12/2023 | 13900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/12/2023 | 2919.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 28/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/12/2023 | 800.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE VARZEA DA EMA SERVICO QUE ESTE COMPOE A PROTECAO SOCIAL BASICA DESTE MUNICIPIO CONFRME INCREMENTO TEMPORARIO DE QUE SE TRATA A PORTARIA MC N° 751 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022 LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/12/2023 | 11555.98 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/12/2023 | 9793.81 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/12/2023 | 2056.68 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/12/2023 | 9900.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/12/2023 | 2079.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALELETIVOSCONSELHO TUTELARSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/12/2023 | 2432.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/12/2023 | 415.68 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOCOMISSIONADOSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA SEGUNDA PARCELA DO DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/12/2023 | 5906.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/12/2023 | 1240.26 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSPROGRAMA CRIANCA FELIZSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/12/2023 | 5680.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/12/2023 | 1192.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSCFVSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/12/2023 | 2640.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS (IGD SUAS E IGD PBF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/12/2023 | 554.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOPROG.IGDPABSECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006609 | 28/12/2023 | 25865.30 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT.DOS SERV. DE SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006610 | 28/12/2023 | 13682.77 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL CIMENTO E CANOS DESTINADOS A MANUTECAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO RECUPRECAO DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 28/12/2023 | 4937.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCO ARTEZIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/12/2023 | 5880.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/12/2023 | 1234.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 28/12/2023 | 1720.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 28/12/2023 | 361.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 28/12/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 28/12/2023 | 600.00 | 00002673526463 | JOSEFA DALIRA GOMES DO SANTOS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE 01UM IMOVEL LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/12/2023 | 3234.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/12/2023 | 776.16 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/12/2023 | 39302.48 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/12/2023 | 7527.53 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/12/2023 | 30911.98 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/12/2023 | 5755.18 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/12/2023 | 1742.40 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/12/2023 | 411.84 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/12/2023 | 4520.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/12/2023 | 949.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/12/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/12/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSEFETIVOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 28/12/2023 | 840.00 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSCOMISSIONADOSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/12/2023 | 350.00 | 00003992786480 | SAMUEL SOARES BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/12/2023 | 5454.71 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/12/2023 | 1134.79 | 02575346000143 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPAM | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAMEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALEFETIVOSSECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/12/2023 | 3340.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/12/2023 | 701.40 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/12/2023 | 8600.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/12/2023 | 1806.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACONTRATADOSSECRETARIA DE TRANSPORTES. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/12/2023 | 2020.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 28/12/2023 | 424.20 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CONTROLE INTERNO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 28/12/2023 | 5480.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 28/12/2023 | 1150.80 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 28/12/2023 | 3500.00 | 08764284000102 | Prefeitura Municipal de Santa Helena | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSSECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Administração | Turismo | APOIO A CULTURA E TURISMO | MANUTENCAO SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 28/12/2023 | 735.00 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOACOMISSIONADOSECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00070202266478 | DANIEL BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL DANIEL PERCUSSAO CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00010905576470 | EDIGLE DUARTE CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ES SHOW CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCANTOS DE MARIA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00017754955822 | MARIA APARECIDA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MINHA ARTE E O CROCHÊ CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00056843283420 | MARIA LEONICE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL LINHAS E FORMAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00015560036846 | PEDRO QUARESMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PEDRINHO DO ARTESANATO CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00001084960400 | VERIDIANA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL VIVI LIRA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00007792836436 | ZENILDA GONZAGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL Z LACOS E TIARAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00021674842830 | JOZIMAR LOPES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL JOSEMAR DOS TECLADOS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00090177452315 | JOCIELMA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM E.V.A CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00006490159406 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL PIREK SHOW CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00009579808414 | JOSE EDSON PARNAIBA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EDSON ARTES CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00005338855402 | EDICLEIDE DOS REIS QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL EDICLEIDES CRDELISTA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00011334446440 | BRENDA OLIVIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FITAS E VOLTAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 29/12/2023 | 1316.58 | 00004192909405 | FADIJANE LUIZ VITURIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ARTE EM BISCUIT MOMENTOS QUE FICAM MARCADOS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°022023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/12/2023 | 4059.70 | 00010608983497 | BENICIO DUARTE QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL BENICIO DUARTE E IZAEL TECLAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°012023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/12/2023 | 4059.70 | 00005648416334 | ANTONIO RAFAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL MOSTRANDO SANTA HELENA CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°012023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/12/2023 | 8000.00 | 00010862103444 | MARIA RAIANE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SANTA HELENA TRILHAS E MEMORIAS CONTEMPLADO NO CONFORME CHAMAMENTO PuBLICO N°012023. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N°1952022 LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 29/12/2023 | 4164.40 | 32153860000151 | JOAO PRESPAULO ARAUJO MACEDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORMACAO DE AUDIOVISUAL CONFORME EDITAL DE N° 012023 DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022 EM AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/12/2023 | 2566.00 | 51892804000183 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SANTA HELENAPB NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022 EM AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO (SECTUR) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | Incentivo e Promocao de Eventos e atividades Artistica e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/12/2023 | 1039.00 | 51892804000183 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIAS E ASSESSORIA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SANTA HELENAPB NA IMPLANTACAO DA LEI PAULO GUSTAVO LEI COMPLEMENTAR N°195 DE 08 DE JULHO DE 2022 EM AMBITO MUNICIPAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO (SECI) | Administração | Controle Externo | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010090041402 | ANDREZZA LUCAS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/12/2023 | 40.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 12 MEIA DIARIA NO DIA 02122023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/12/2023 | 120.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA NO DIA 28122023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34 PARA VIAJAR A CIDADE DE BREJO SANTOCE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006754 | 29/12/2023 | 7611.45 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 L MC4 DE PLACA RLV7A94. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 29/12/2023 | 160.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS REFERENTE AOS 26 E 27122023 CONCEDIDAS AO MOTORISTA DESTE MUNICIPIO PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO O VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/12/2023 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA NO DIA 14122023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO A SENHORA DALIA RAFAEL. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/12/2023 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA NO DIA 15122023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO O SENHOR JUCIMAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/12/2023 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA NO DIA 18122023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/12/2023 | 60.00 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA NO DIA 19122023 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7A94 PARA VIAJAR A CIDADE DE IGUATUCE. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00026726359861 | KLEBER SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO COMO MOTORISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DAS AGUAS TRANSPORTADAS PELOS VEICULOS DA OPERACAO CARRO PIPA NESTE MUNICIPIO. REFETENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/12/2023 | 3950.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA SER UTILIZADO NO CAMINHAO PIPA. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/12/2023 | 900.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQC0041. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/12/2023 | 650.00 | 00017486982811 | MARIA DAS DORES PEREIRA FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOANA FERREIRA DE SOUSA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (SEAGRIMA) | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006774 | 29/12/2023 | 5143.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO TRATOR NEW ROLAND 75E. A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/12/2023 | 13000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO MB ATEGO MEC. OPERACIONAL COMPACTOR DE LIXO COM CAPACIDADE PARA 15 M³ DE PLACA MDM5136 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00057055475449 | NAILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE SEGURANCA NOTURNO VIGILANTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/12/2023 | 527.00 | 00004369598443 | JOANA DARC DE MOURA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LIMPEZA E CONSERVACAO NA PRACA E DE UM TERRENO PERTENCENTE AO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO DISTRITO DE MELANCIAS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/12/2023 | 9900.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006760 | 29/12/2023 | 925.60 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRATA CG 150 DE PLACA MNF5111. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006761 | 29/12/2023 | 826.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NAS MAQUINAS ROCADEIRA E CORTADOR DE GRAMA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006775 | 29/12/2023 | 5215.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO COLETOR VOLKSWAGEN DE PLACA OGD3446. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006777 | 29/12/2023 | 5014.30 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA AGRALE DE PLACA QFK8353PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006778 | 29/12/2023 | 5814.25 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006779 | 29/12/2023 | 4895.05 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA PA MECANICA ENCHEDEIRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTUTRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006780 | 29/12/2023 | 4294.49 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006781 | 29/12/2023 | 8844.69 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PATROL. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006782 | 29/12/2023 | 4738.34 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA VOLKSWAGEN DE PLACA OGG5955. A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006783 | 29/12/2023 | 3146.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA XC870BRI . A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/12/2023 | 31191.34 | 26665072000141 | R F A CONSTRUCOES, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NOS SITIOS RUA NOVA E SITIO IPEPACONHA CONFORMA PROJETO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONTRATO POR DISPENSA DE LICITACAO N° 00102023. REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO. | 00072023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00007934776462 | ZACARIAS PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004469094404 | JERLANIO BATISTA RODRIGUES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00010909380473 | JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00006493860431 | AUDINETE MARIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00011463828470 | MARIA CLARA ROBERTO GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA CENTRAL PEDRO MORENO GONDIN NA SEDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUTENCAO E ADM. DE CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00070202285421 | ISAIAS ROBERTO NONATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL SAO JOSE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 29/12/2023 | 2695.00 | 00030697351858 | JOSE FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COM O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 29/12/2023 | 2737.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE 05 CINCO POCOS ARTESIANOS NOS SITIOS MALHADA BONITA RUA NOVA RETIRO NOVO UMARIZEIRO E CANTO DE FEIJAO TODOS NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/12/2023 | 9500.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO CACAMBA INTERNACIONAL DE PLACA QFA0267. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 29/12/2023 | 4250.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE RUAS AVENIDAS E PRACAS EM CHAPAS DE ACM ADESIVADAS EM ALTA RESOLUCAO NA COR AZUL METALICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/12/2023 | 8000.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE RUAS AVENIDAS E PRACAS EM ALUMINIO BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 29/12/2023 | 11300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA CONFECCAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM CHAPA DE FERRO COM ADESIVOS EM ALTA RESOLUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS | MANUT. DOS SERV. DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS COM PODACOES DE ARVORES DOS PREDIOS PuBLICOS NAS RUAS DE SANTA HELENAPB. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070304662410 | ISAEL PARNAIBA DO CARMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00015505248446 | CARLOS EMANUEL TEIXEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00048616265368 | JOSEFA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00005579640404 | JOSE NILTON DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00004942485304 | ANTONIO ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 29/12/2023 | 660.00 | 00012434223435 | ROBERIO GLAUDENCIO DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURAS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 29/12/2023 | 280.00 | 00002488308307 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO E AGUA PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 29/12/2023 | 12333.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SEOIN) | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 29/12/2023 | 1600.00 | 00026503389892 | FRANCISCO NETO TAVARES DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/12/2023 | 5500.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO UTILITARIO 1.3 FIAT STRADA DE PLACA RLV3E89. DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | MANUTENCAO DA CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA - ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/12/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO REIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 253 JAGUARIBE CEP 58015760JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006756 | 29/12/2023 | 6990.90 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT STRADA 1.3 DE PLACA RLV3E89. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006776 | 29/12/2023 | 3823.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MERCEDES BENZ 416DISPRINTERC DE PLACA RLV2G27. A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/12/2023 | 205.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00010430710402 | FABIULA FERREIRA BARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/12/2023 | 250.00 | 00036744514415 | ADALBERTO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A DEPESA COM LOCACAO DE 01 UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS OFERTADO NO DISTRITO DE MELANCIAS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AO MAIS CARENTE | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 29/12/2023 | 13.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00018283271822 | MARIA DE JESUS MOURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADORA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/12/2023 | 14.28 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA GUIA CBARRA COBAN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/12/2023 | 1.03 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADACAO PIX MUN. DEBITADO NA CONTA N. 4.041X DIVERSOS. OCORRENCIA 27122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS (SEFI) | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00070304761400 | GESSICA FERREIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/12/2023 | 3000.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/12/2023 | 4400.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS TI LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA APOIO NA OPERACIONALIZACAO DE SOFTWARES COM INSTRUCOES DE USABILIDADES DOS SISTEMAS INFORMATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AS COMPETENCIAS DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006755 | 29/12/2023 | 7081.65 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA NQE8C32. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/12/2023 | 3500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS NA DIVULGACAO DE ATIVIDADESEVENTOS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 29/12/2023 | 2737.00 | 00012889493830 | VARNOR LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A VIAGENS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 29/12/2023 | 2255.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CATALOGACAO PROTOCOLO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIOS 2023 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/12/2023 | 500.00 | 13910035000100 | FRANCISCO JORCELAN SAMPEIO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PUBLICITARIOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB NO BLOG CANCANOTICIAS..BLOSPOT.COM. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA ADMNISTRACAO E PLANEJAMENTO (SEADP) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 29/12/2023 | 3849.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NOS PREDIOSREPARTICOES E PRACAS PuBLICAS PRACAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/12/2023 | 2632.00 | 00011575519470 | JEFFERSON FERREIRA DE MOURA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICALJEFINHO ATUALIZADO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 29/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOCNM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/12/2023 | 5570.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENM DAS BANDAS LIMAO COM MEL E CAVALEIROS DO FORRO ATRACOES MUSICAIS NA FESTA DE 62 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/12/2023 | 2480.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS BANDAS LIMAO COM MEL E CAVALEIROS DO FORRO ATRACOES MUSICAIS NA FESTA DE 62 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA. REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 29/12/2023 | 13000.00 | 07728465000102 | BCM-PRODUCOES ARTISTICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE SHOU MUSICAL DO ARTISTA LUAN PAKERO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SANTA LUZIA REALIZADA NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 29/12/2023 | 3779.00 | 00013140424400 | ERICA VIANA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DECORACAO DE BUFFET PARA O DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL INTEGRADO E APOS O SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE ALMOCO PARA 100 PESSOAS CONTENDO 5 GUARNICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES CULTURAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 29/12/2023 | 1900.00 | 00009698519440 | BRENO GUEDES RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO CONTRA INCENDIO PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023 NA PRACA DE EVENTOS DACIANO SOARES DE SOUSA NESTE CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO (GAPRE) | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO E ADM. DAS ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 29/12/2023 | 4750.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE MESA ARMARIO E CADEIRAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/12/2023 | 2150.00 | 00003538836469 | JUBISMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A DEDETIZACAO RETIRADA DE NINHOS E VASCULHAMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO SOM PARA A COBERTURA DOS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DA 3 TERCEIRA COPA MUNICIPAL NILTON FERREIRA LIMA REALIZADO NO ESTADIO JOSE SOARES DE SOUSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PG.PERM.APOIO A PRATICA ATV.ESPORTIVA DE B.E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/12/2023 | 1450.00 | 00012656988489 | JOSE EDUARDO TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DO SOM PARA A COBERTURA DOS JOGOS DE FUTEBOL DO CAMPEONATO DA 2 SEGUNDA COPA REGIONAL REALIZADO NO ESTADIO DJANIR SATURNINO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/12/2023 | 1684.00 | 47341644000107 | AILTON ELOI DO NASCIMENTO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE MARMITAS DISPONIBILIZADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRANSITO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB A SERVICOS DAS ESCOLAS ALUNOS E DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00009559416448 | ELIANA DANTAS ROBERTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES. NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPITACIO LIMEIRA NA SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00070304668451 | BIANCA DUARTE QUARESMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006744 | 29/12/2023 | 7012.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0006745 | 29/12/2023 | 3045.95 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/12/2023 | 660.00 | 00013407518447 | EMANUEL LEONEL PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE JOAQUIM ROBERTO SOBRINHO. DURANTE 15 QUINZE DIAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/12/2023 | 3000.00 | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/12/2023 | 6349.50 | 00003576385495 | F K & CONSULTORIAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM LAVANTAMENTO CONSTRUCAO E ANALISE DE BANCO DE DADOS ESTATISTICOS NA PRODUCAO DE RELATORIOS SITUACIONAIS DE GESTAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/12/2023 | 3716.00 | 00009001680488 | TIAGO SOARES CORREIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM O FORNECIMENTO DE LANCHES DISPONIBILIZADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O QUADRO FUNCIONAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA HELENAPB SERVICOS EM EVENTOS E REUNIOES NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 REALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006757 | 29/12/2023 | 7331.50 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 MC4 DE PLACA RLV7B34. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006758 | 29/12/2023 | 8266.95 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLV4D76. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006759 | 29/12/2023 | 915.45 | 13307441000182 | POSTO DE COMBUSTIVEL VIP LTDA EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA CONSUMO NA MOTOCICLETA HONDA PRETA CG 150 DE PLACA MNW5068. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006764 | 29/12/2023 | 5037.06 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO MICRO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGC6G09. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006765 | 29/12/2023 | 3660.45 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFD5B68. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006766 | 29/12/2023 | 6127.33 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006767 | 29/12/2023 | 6170.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA OFG1J92. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006768 | 29/12/2023 | 6112.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A66. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006769 | 29/12/2023 | 6393.10 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGC5A46. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006770 | 29/12/2023 | 4885.14 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE DE PLACA OGA7530. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006771 | 29/12/2023 | 7072.40 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO MICRO ONIBUS MB DE PLACA QSJ4J27. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006772 | 29/12/2023 | 9851.70 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFS5A62. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0006773 | 29/12/2023 | 9690.72 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA QFD7E22. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/12/2023 | 0.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SERGUROS GERAIS | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE DE N° 6493. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RLV7B34. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO PADRAO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006794 | 29/12/2023 | 205205.30 | 18578731000184 | CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO BM 05 REFERENTE AO OBJETO CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO MUNICIPIO DE SANTA HELENAPB CONFORME TERMO DE CONVENIO N° 1862022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENAPB SOB CONTRATO N° 000012023 CPL E TOMADA DE PRECO N° 000022022. | 00012023 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00031872808468 | ANTONIO DUARTE DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/12/2023 | 9000.00 | 39824762000148 | J C SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DE ARQUIVOS E PROCESSOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 29/12/2023 | 3832.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E LUBRIFICACAO NOS ONIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006814 | 29/12/2023 | 384.00 | 00002345228440 | JOSE NAILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOE GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006815 | 29/12/2023 | 384.00 | 00012589949847 | FRANCISCO FERREIRA SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAO E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/12/2023 | 958.00 | 00007473369466 | ZILMARA LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006817 | 29/12/2023 | 520.00 | 00005576077440 | CICERO DANILO S DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA GOIABA E PIMENTAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006818 | 29/12/2023 | 958.00 | 00004437854497 | FABIANO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006819 | 29/12/2023 | 674.00 | 00006984041490 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BANANA BATATA MAMAOCOENTRO CEBOLINHA JERIMUM ALFACE E GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006820 | 29/12/2023 | 958.00 | 00007974693460 | PEDRO SANTANA PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006821 | 29/12/2023 | 958.00 | 00002099348405 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006822 | 29/12/2023 | 958.00 | 00067428258472 | MANUEL DUARTE MARTINS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006823 | 29/12/2023 | 958.00 | 00046678975898 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAO CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006824 | 29/12/2023 | 958.00 | 00010903854473 | BEATRIZ SANTANA GONÇALVES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006825 | 29/12/2023 | 958.00 | 00010196246474 | SEBASTIAO JUNIOR SANTANA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006826 | 29/12/2023 | 958.00 | 00012919789848 | GERALDO MAJELA MACHADO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006827 | 29/12/2023 | 958.00 | 00004917961378 | AUREA THUANNY NUNES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006828 | 29/12/2023 | 958.00 | 00015930061440 | ADRIANO DOMINGOS DE SOUSA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BATATA DOCE BANANA JERIMUM MAMAO TOMATE ALFACE CEBOLINHA COENTRO GOIABA PIMENTAOE CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLARPNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/12/2023 | 400.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS MB DE PLACA NQH7I42. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00095188398400 | EDILEUZA FELIPE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES NA ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA FERREIRA LIMA MOTA LOCALIZADA NA RUA TENENTE EPICTACIO LIMEIRA SN° CENTRO DESTA CIDADE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 29/12/2023 | 2211.00 | 00052603547372 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A AVISOS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 29/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISAMONOFASICA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE 01 IMOVEL GARAGEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 29/12/2023 | 11570.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAENERGISA MONOFASICATRIFASICA PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. CONTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 29/12/2023 | 400.00 | 00064673510453 | SUENIA ABRANTES DIAS DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE PELA LOCACAO DE UM 01 PREDIO COMERCIAL SITUADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES PARA FUNCIONAR COMO GARAGEM PARA OS TRANSPORTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 29/12/2023 | 1320.00 | 00060352620404 | MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS PAREA SECRETARIA DE EDUCACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 29/12/2023 | 28.24 | 29979036016900 | INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO INSSEMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCOMISSIONADOSENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 70SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE. COMPETENCIA 13. SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE (SEEDU) | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 29/12/2023 | 120.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO COMPLEMENTAR A NE6466. VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOCTED ELETRONICO. DEBITADO NA CONTA 1.2254 PMSH MDE.OCORRENCIA EM 19122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024