| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 250.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15926-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 43693-3 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 395.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 52254029-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 5495516-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 1843.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000015 | 02/01/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 6 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 180000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CALCULADA SOBRE 1 DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 180000.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA EM CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 120.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP RETIDA NA CONTA CORRENTE 15928-X CIDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 45000.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE O MF-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E ESTE MUNICIPIO - REFERÊNCIA 006.156.485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 45000.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO - PROCESSO 11274 7200552020-98. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 500.00 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000014 | 02/01/2023 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 10 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 3526.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 2631.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS E ASSESSORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 1575.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM DA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA PREFEITURA DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 1504.80 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A VINCULACAO NA RADIO INTEGRACAO FM DA MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO DA PREFEITURA DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 4000.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000021 | 04/01/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 800.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000023 | 06/01/2023 | 150055.35 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II - PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 - CPL. | 00012021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000024 | 06/01/2023 | 150055.35 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II - PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 - CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000025 | 09/01/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACAS RLV-9J04-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL DA FAMUP - FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 378.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 421.20 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000038 | 12/01/2023 | 2015.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000035 | 12/01/2023 | 6163.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2023 | 630.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2023 | 500.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A INSPETORA TECNICA DE ENSINO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000039 | 12/01/2023 | 212.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J02-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000040 | 12/01/2023 | 5154.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000041 | 12/01/2023 | 2517.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000042 | 12/01/2023 | 3292.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000043 | 12/01/2023 | 2151.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2023 | 800.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000036 | 12/01/2023 | 410.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000037 | 12/01/2023 | 637.16 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000050 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN - AREA RURAL - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000072 | 13/01/2023 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2023 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000076 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000077 | 13/01/2023 | 749.36 | 00039303873874 | ALESSANDRA DA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOI SECO E BARRO VERMELHO PARA AS ESCOLAS JOSE BIA PEDRO INACIO DA SILVA E NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000078 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000079 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000080 | 13/01/2023 | 694.26 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000081 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000082 | 13/01/2023 | 749.36 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000083 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000084 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000085 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000086 | 13/01/2023 | 749.36 | 00010545788420 | MAIRA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BREJO DE DENTRO CAPIM DE PLANTA MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000087 | 13/01/2023 | 749.36 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000088 | 13/01/2023 | 749.36 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000089 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000090 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000091 | 13/01/2023 | 749.36 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000092 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000093 | 13/01/2023 | 749.36 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000094 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000095 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2023 | 1472.17 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - SEECT/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 18.500-0 REFERENTE AO CONVÊNIO A2202022 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO A AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DO EMPREENDEDOR NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000047 | 13/01/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000048 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000052 | 13/01/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000053 | 13/01/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000054 | 13/01/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000055 | 13/01/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000056 | 13/01/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000057 | 13/01/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000058 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000059 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000060 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000061 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000062 | 13/01/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000063 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000064 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000065 | 13/01/2023 | 1212.20 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000070 | 13/01/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000071 | 13/01/2023 | 440.80 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000096 | 13/01/2023 | 2052.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000097 | 13/01/2023 | 5963.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000098 | 13/01/2023 | 6315.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000099 | 13/01/2023 | 5975.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000100 | 13/01/2023 | 6245.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000101 | 13/01/2023 | 2877.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000102 | 13/01/2023 | 12468.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB-3A09-PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000103 | 13/01/2023 | 3237.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000104 | 13/01/2023 | 4835.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000105 | 13/01/2023 | 5719.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000106 | 13/01/2023 | 5926.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000107 | 13/01/2023 | 2052.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 400.00 | 00010860882470 | FELIPE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2023 | 5350.00 | 30608946000104 | ROSÁLIA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DECORACAO RECEPCAO E BUFFET PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022 DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000110 | 16/01/2023 | 1100.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2023 | 6420.00 | 30608946000104 | ROSÁLIA ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000109 | 16/01/2023 | 1100.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000117 | 17/01/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2023 | 580.00 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BOI SECO E BARRO VERMELHO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2023 | 580.00 | 00014771506418 | SOFIA KAROLAYNE SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E SARIEMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2023 | 1212.20 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2023 | 121727.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2023 | 56314.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2023 | 5605.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000115 | 17/01/2023 | 1440.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000116 | 17/01/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2023 | 1115.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 923019 - ID MATERIA 14067175 14108493 14115437 14127216 14127257 14130710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2023 | 1000.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2023 | 900.00 | 00005303981410 | MARLEIDE BENEDITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE SEISCENTOS SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES NA AREA URNABA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2023 | 881.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2023 | 2080.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2023 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 52148031-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2023 | 99.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 5825579-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2023 | 3323.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 23/01/2023 | 241.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 52254029-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2023 | 14176.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM BANHEIROS E VESTIARIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2023 | 698.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA - SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 52302491-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2023 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 52180824-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2023 | 840.00 | 00087999072400 | GUTEMBERG SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA PINTURA EM ARTE COM DESENHOS EM GRAFITE NA FACHADA DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2023 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.. UC 51790674-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2023 | 700.00 | 00087999072400 | GUTEMBERG SILVA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA EM ARTE DE XILOGRAVURA NO LETREIRO DA PRACA DO JACARE LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/01/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN - AREA RURAL - SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000149 | 25/01/2023 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/01/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2023 | 550.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/01/2023 | 960.00 | 00076712281415 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS MANDASSAIA E MASSAPE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/01/2023 | 360.00 | 00002742574409 | JOSE ANTONIO IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/01/2023 | 840.00 | 00009892138465 | GILVAN PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA - SN - AREA RURAL DE SANTA CECILIA - PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/01/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2023 | 2160.00 | 33698445000146 | J.A.M. FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A VIRADA DE ANO 20222023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2023 | 29312.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2023 | 8904.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2023 | 1562.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2023 | 27604.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2023 | 9294.79 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2023 | 23371.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2023 | 1700.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2023 | 487231.99 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F70 - PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2023 | 111216.60 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F70 - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2023 | 7989.46 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F70 - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2023 | 16440.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F70 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2023 | 6809.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F70 - CEDIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2023 | 101783.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F70 - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2023 | 20446.15 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F30 - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2023 | 11051.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F30 - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2023 | 2713.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F30 - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2023 | 9404.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - MDE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2023 | 1070.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2023 | 2500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2023 | 14309.22 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2023 | 1580.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2023 | 28959.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2023 | 2302.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2023 | 17706.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2023 | 3640.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0012023 - CONTRATO ADMINISTRATIVO 0012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2023 | 900.00 | 35512722000100 | REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000189 | 27/01/2023 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB-3A09-PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - PARAIBA REFERENTE A 2 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000195 | 30/01/2023 | 15226.50 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 - JAMPASOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000190 | 30/01/2023 | 11100.30 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV-8J41-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000192 | 30/01/2023 | 15153.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000193 | 30/01/2023 | 15905.25 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000194 | 30/01/2023 | 15268.25 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000199 | 31/01/2023 | 1193.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000218 | 31/01/2023 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000204 | 31/01/2023 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000215 | 31/01/2023 | 7180.91 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV-9J04-PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000200 | 31/01/2023 | 1770.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9041-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000201 | 31/01/2023 | 3189.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH-4092-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000202 | 31/01/2023 | 1983.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY-9151-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000203 | 31/01/2023 | 3324.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH-4J32-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000216 | 31/01/2023 | 1836.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ-2F54-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000217 | 31/01/2023 | 573.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ-1960-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000205 | 31/01/2023 | 7705.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OXO-3145-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000206 | 31/01/2023 | 9611.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB-3A09-PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000207 | 31/01/2023 | 8750.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000208 | 31/01/2023 | 3055.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000209 | 31/01/2023 | 3113.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000210 | 31/01/2023 | 3460.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000211 | 31/01/2023 | 3521.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000212 | 31/01/2023 | 3742.03 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000213 | 31/01/2023 | 4707.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000214 | 31/01/2023 | 3554.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 3117.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000197 | 31/01/2023 | 211.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB-8050-PB DA EMPAER - CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000198 | 31/01/2023 | 506.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000220 | 01/02/2023 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 11 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 - CPL - INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000221 | 01/02/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA-PB REFERENTE A 7 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000226 | 02/02/2023 | 114098.22 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000222 | 02/02/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ-2J10-PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000223 | 02/02/2023 | 24745.40 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000224 | 02/02/2023 | 21159.20 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000225 | 02/02/2023 | 3097.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000239 | 03/02/2023 | 117488.29 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM O SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II - PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 - CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000238 | 03/02/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2023 | 4002.60 | 08367243000174 | CIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS RECBSB E BSB A REC PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2023 | 900.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS QUINZE DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00001953342485 | JOSÉ GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS AER-4I30-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1392022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000229 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS LWO-5552-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1352022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000230 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH-1345-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1372022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000231 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2G30-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1412022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000232 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV-2I29-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1362022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000233 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00033467504850 | LEANDRO DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1402022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000234 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00006241626485 | EDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MNA-2C86-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1342022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000235 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB-9A88-PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1382022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000236 | 03/02/2023 | 7560.00 | 00011021361402 | JOSE VIEIRA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MUB-2C24-PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1422022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/02/2023 | 3150.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 06/02/2023 | 1595.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIA-DF. FATURA 1062855 - ID MATERIA 20251472 20265598 20265625 20265688 20269640 20269641 20288122 20298608 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/02/2023 | 420.00 | 13339845000158 | IVAN M GOMES BARBOSA ME - INFOPRINTSU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL COM TROCA DE UNIDADE DE IMAGEM NA IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 06/02/2023 | 1100.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO SISTEMA DE ENSINO REALIZADO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2023 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DE 2022. UC 5495516-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000266 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/02/2023 | 92.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/02/2023 | 207.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OGE-0727-PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000247 | 07/02/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000248 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000249 | 07/02/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000250 | 07/02/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000251 | 07/02/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000252 | 07/02/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000253 | 07/02/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000254 | 07/02/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000255 | 07/02/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000256 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000257 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000258 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000259 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000260 | 07/02/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000261 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000262 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000263 | 07/02/2023 | 1212.20 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000264 | 07/02/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000265 | 07/02/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000275 | 08/02/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC-5213-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000276 | 08/02/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC-5965-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000277 | 08/02/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC-1325-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000278 | 08/02/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ-0782-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2023 | 3511.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2023 | 2340.50 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2023 | 1782.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/02/2023 | 721.00 | 26739555000143 | MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN - TERREO - AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2023 | 620.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2023 | 750.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 14 19 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. UC 51676717-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN - AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. UC 51676717-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000270 | 08/02/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ-1D78-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000271 | 08/02/2023 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO-7243-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1672022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000272 | 08/02/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL-1992-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000274 | 08/02/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU-4118-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000273 | 08/02/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP-8G19-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1692022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000267 | 08/02/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ-1704-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000269 | 08/02/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR-7H96-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2023 | 980.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000268 | 08/02/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP-5421-PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000295 | 09/02/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICK-UP FRONTIER DE PLACAS RLV-9J04-PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1042022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2023 | 168.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2023 | 327.60 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000290 | 09/02/2023 | 930.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000291 | 09/02/2023 | 1100.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000294 | 09/02/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000289 | 09/02/2023 | 1400.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1482022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2023 | 1874.38 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F-70 - CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2023 | 1874.39 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F-70 - CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2023 | 1568.73 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F-70 - CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2023 | 1874.38 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA - F-70 - CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000304 | 10/02/2023 | 27585.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE BANHEIROS QUIMICOS GERADORES ILUMINACAO SOM DE GRANDE PORTE E TENDAS PARA O CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NO DIA 11022023 NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000306 | 10/02/2023 | 6250.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE PALCO PEQUENO PORTE E DISCIPLINADORES PARA O CARNAVAL FORA DE EPOCA REALIZADO NO DIA 11022023 NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000307 | 10/02/2023 | 8498.70 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFY-9041-PB OFY-9151-PB QSJ-1960-PB E QFG-0763-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000308 | 10/02/2023 | 9446.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2023 | 950.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000312 | 10/02/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2023 | 1950.00 | 26018605000101 | F. A. DE SENA MÓVEIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM CONDICIONADOR DE AR E UMA UNIDADE EVAPORADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO - SECCIONAL PARAIBA ANO BASE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2023 | 900.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2023 | 900.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2023 | 2089.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM AUTENTICACOES ABERTURA DE FIRMAS DE AUTOGRAFOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2023 | 3989.45 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000310 | 10/02/2023 | 1400.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000311 | 10/02/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2023 | 100.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2023 | 8767.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO MENSAL DA CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADO NA CONTA DO FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000302 | 10/02/2023 | 11400.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOR DO PETROLEO PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE E TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2023 | 9983.80 | 40855418000103 | CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CEILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2023 | 1450.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICPIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000322 | 13/02/2023 | 11640.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000323 | 13/02/2023 | 37715.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2023 | 2395.20 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2023 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000321 | 13/02/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2023 | 150.00 | 00011327152452 | JOÃO JÚNIOR DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2023 | 156.60 | 00005053634459 | FELIZARDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2023 | 150.80 | 00009533720492 | SILVIO CLECIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2023 | 384.80 | 00001234788470 | JOSÉ ERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2023 | 34.60 | 00071127014498 | VALDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2023 | 353.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2023 | 66.20 | 00010858900408 | GENETON RUBENS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2023 | 95.00 | 00068739869415 | JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2023 | 150.00 | 00008004727484 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2023 | 17.80 | 00084808330415 | ROSILDA DOS SANTOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2023 | 102.20 | 00005276481407 | FÁBIA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000340 | 15/02/2023 | 7746.00 | 05001234000177 | IN OUT INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2023 | 1800.00 | 26708148000179 | SEVERINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A INSTALACAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CRECHE ESPACO CRIANCA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000341 | 15/02/2023 | 1635.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2023 | 850.00 | 26708148000179 | SEVERINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A INSTALACAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2023 | 3304.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DOS TRATORES AGRALE VERMELHO E JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2023 | 500.00 | 00006750549403 | SANDRO HENRIQUE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000349 | 16/02/2023 | 7240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000350 | 16/02/2023 | 7240.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000351 | 16/02/2023 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000352 | 16/02/2023 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000353 | 16/02/2023 | 1438.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000354 | 16/02/2023 | 3620.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000355 | 16/02/2023 | 1438.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGD1446PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000345 | 16/02/2023 | 8200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000346 | 16/02/2023 | 3700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000347 | 16/02/2023 | 6076.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000348 | 16/02/2023 | 8540.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/02/2023 | 87784.39 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2023 | 36069.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2023 | 6295.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2023 | 2068.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2023 | 2000.00 | 00012000250408 | EDUARDO JOSÉ SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA DEZ BOMBEIROS CIVIS PARA O CARNAVAL FORA DE EPOCA PREVIA CARNAVALESCA CECIFOLIA REALIZADO NO DIA 11022023 NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2023 | 900.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2023 | 475.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2023 | 24013.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2023 | 9655.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2023 | 2225.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2023 | 748.50 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2023 | 2867.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000370 | 23/02/2023 | 138921.72 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O SETIMO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000373 | 23/02/2023 | 96422.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000374 | 23/02/2023 | 55800.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2023 | 13810.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000371 | 23/02/2023 | 36540.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000372 | 23/02/2023 | 168650.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE GESTAO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA MANUTENCAO MECANICA EM GERAL INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000383 | 24/02/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000384 | 24/02/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC5965PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000385 | 24/02/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000386 | 24/02/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000389 | 24/02/2023 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2023 | 8000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PROJETO PARA CONSTRUCAO DE UMA SUBESTACAO TRIFASICA 112.5 KVA NA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2023 | 1650.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2023 | 331.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000376 | 24/02/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000379 | 24/02/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000380 | 24/02/2023 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO7243PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1672022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000381 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2023 | 54.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2023 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000382 | 24/02/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000375 | 24/02/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000378 | 24/02/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000387 | 24/02/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000377 | 24/02/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2023 | 698.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2023 | 31473.42 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2023 | 9554.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000405 | 27/02/2023 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 12 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2023 | 1682.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2023 | 20304.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000406 | 27/02/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 8 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000407 | 27/02/2023 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000411 | 27/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2023 | 7678.79 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2023 | 23612.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000410 | 27/02/2023 | 21983.96 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2023 | 383180.02 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2023 | 96023.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2023 | 41155.11 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2023 | 16590.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2023 | 8929.60 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2023 | 79272.90 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2023 | 9692.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2023 | 18512.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2023 | 11008.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2023 | 13153.75 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2023 | 83301.46 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2023 | 10204.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2023 | 19967.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000409 | 27/02/2023 | 11100.30 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV8J41PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000412 | 27/02/2023 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 3 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2023 | 28238.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2023 | 3302.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2023 | 18306.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000437 | 28/02/2023 | 1732.50 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SPOTS ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMAS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTYA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2023 | 16290.60 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE VIDEOMONITORAMENTO COM ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SANTA CEILIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2023 | 4883.20 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE TELEFONIA VOIP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SANTA CEILIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000438 | 28/02/2023 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2023 | 6406.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001278020158150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2023 | 1600.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000442 | 01/03/2023 | 2208.75 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000443 | 01/03/2023 | 1220.41 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000444 | 01/03/2023 | 648.44 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000445 | 01/03/2023 | 333.39 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2023 | 23.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2023 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2023 | 680.00 | 00011843370476 | LUCAS LEONARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2023 | 200.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000452 | 02/03/2023 | 3245.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000454 | 02/03/2023 | 6996.90 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000455 | 02/03/2023 | 12040.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000456 | 03/03/2023 | 550.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000457 | 03/03/2023 | 1100.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000458 | 03/03/2023 | 770.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/03/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/03/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/03/2023 | 720.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/03/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/03/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/03/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/03/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/03/2023 | 2500.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/03/2023 | 2504.50 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS E LICITACOES DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/03/2023 | 1284.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1064041 ID MATERIA 20308223 20308224 20313652 20315897 20328257 20339107 20372011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000469 | 06/03/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 07/03/2023 | 4204.85 | 08367243000174 | CIA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS RECBSB 27032023 E BSBREC 30032023 PARA O PREFEITO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/03/2023 | 200.00 | 00011594906432 | MARIA LUCRECIA FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A ASSESSORA TECNICA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 07/03/2023 | 4491.00 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/03/2023 | 200.00 | 00003160382451 | MARIA DO ROSARIO SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000475 | 07/03/2023 | 53130.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000476 | 07/03/2023 | 28900.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000477 | 07/03/2023 | 13440.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000478 | 07/03/2023 | 34320.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000479 | 07/03/2023 | 16815.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000480 | 07/03/2023 | 16530.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/03/2023 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS E RETELHAMENTO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000481 | 08/03/2023 | 26478.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2023 | 259.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2023 | 109.20 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DE 500 ML PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2023 | 1080.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000496 | 09/03/2023 | 2598.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO BIVOLT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000511 | 09/03/2023 | 884.26 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO7243PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/03/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000486 | 09/03/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000512 | 09/03/2023 | 5073.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000487 | 09/03/2023 | 148.79 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000491 | 09/03/2023 | 3380.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000492 | 09/03/2023 | 3000.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 09/03/2023 | 820.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000495 | 09/03/2023 | 2598.00 | 14245490000109 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI PRETO BIVOLT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000497 | 09/03/2023 | 2893.01 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9041PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000498 | 09/03/2023 | 3579.48 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH4092PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000499 | 09/03/2023 | 1713.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000500 | 09/03/2023 | 3090.46 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000501 | 09/03/2023 | 4718.68 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000502 | 09/03/2023 | 3038.82 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000503 | 09/03/2023 | 4610.45 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000504 | 09/03/2023 | 2616.71 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000505 | 09/03/2023 | 3046.29 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000506 | 09/03/2023 | 839.22 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000507 | 09/03/2023 | 3417.96 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000508 | 09/03/2023 | 2186.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000509 | 09/03/2023 | 3376.82 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000510 | 09/03/2023 | 3370.51 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000528 | 09/03/2023 | 151139.68 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000488 | 09/03/2023 | 6880.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000489 | 09/03/2023 | 8836.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0000490 | 09/03/2023 | 3400.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2023 | 790.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000515 | 09/03/2023 | 7771.53 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PEV8J41PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000516 | 09/03/2023 | 9450.74 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000517 | 09/03/2023 | 8893.17 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000518 | 09/03/2023 | 6028.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000519 | 09/03/2023 | 9178.72 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000520 | 09/03/2023 | 709.26 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000521 | 09/03/2023 | 5073.51 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000522 | 09/03/2023 | 8724.11 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB3A09PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000523 | 09/03/2023 | 5665.14 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000524 | 09/03/2023 | 3800.03 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000525 | 09/03/2023 | 8425.50 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000526 | 09/03/2023 | 8396.83 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000527 | 09/03/2023 | 4600.05 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000513 | 09/03/2023 | 448.86 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000514 | 09/03/2023 | 435.05 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2023 | 1691.68 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2023 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000531 | 10/03/2023 | 20520.30 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000535 | 10/03/2023 | 15028.40 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000556 | 10/03/2023 | 969.76 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000557 | 10/03/2023 | 969.76 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000558 | 10/03/2023 | 969.76 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000559 | 10/03/2023 | 798.95 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000560 | 10/03/2023 | 969.76 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000561 | 10/03/2023 | 969.76 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000562 | 10/03/2023 | 969.76 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000563 | 10/03/2023 | 969.76 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000564 | 10/03/2023 | 969.76 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000565 | 10/03/2023 | 969.76 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000566 | 10/03/2023 | 969.76 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000567 | 10/03/2023 | 969.76 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000568 | 10/03/2023 | 721.81 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000569 | 10/03/2023 | 837.52 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000570 | 10/03/2023 | 837.52 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000571 | 10/03/2023 | 837.52 | 00010545788420 | MAIRA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BREJO DE DENTRO CAPIM DE PLANTA MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000572 | 10/03/2023 | 837.52 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000573 | 10/03/2023 | 837.52 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000574 | 10/03/2023 | 771.40 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000575 | 10/03/2023 | 10483.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/03/2023 | 114024.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2023 | 20359.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/03/2023 | 8555.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2023 | 2068.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/03/2023 | 30676.39 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/03/2023 | 8240.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2023 | 700.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000576 | 10/03/2023 | 3110.70 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000532 | 10/03/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000534 | 10/03/2023 | 21468.50 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000536 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000537 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000538 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000539 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000540 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000541 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000542 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000543 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000544 | 10/03/2023 | 1168.12 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000545 | 10/03/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000546 | 10/03/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000547 | 10/03/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000548 | 10/03/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000549 | 10/03/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000550 | 10/03/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000551 | 10/03/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000552 | 10/03/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000553 | 10/03/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000554 | 10/03/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000555 | 10/03/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/03/2023 | 960.00 | 00007647291440 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS PE DA SERRA E CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 13/03/2023 | 100.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 13/03/2023 | 2900.00 | 00079494536487 | ALMENI DE LIMA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA ELABORACAO TRANSMISSAO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DOS PROGRAMAS DO FNDE PNATE2022 PDDE MANUTENCAO2022 E PNAE ALIMENTACAO ESCOLAR2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0000586 | 14/03/2023 | 370.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DOIS VENTILADORES PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000587 | 15/03/2023 | 1400.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000588 | 15/03/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000589 | 15/03/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2023 | 300.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000598 | 16/03/2023 | 2613.70 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000597 | 16/03/2023 | 1650.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2023 | 320.00 | 00011739527488 | ERNANDO SOUZA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREGOEIROCPL DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2023 | 320.00 | 00002623911479 | MARIA BETÂNIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MEMBRO DA CPL DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2023 | 320.00 | 00011594906432 | MARIA LUCRECIA FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A PRESIDENTE DA CPL DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2023 | 320.00 | 00006765234470 | MARIA MANOELA DE MACEDO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MEMBRO DA CPL DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2023 | 320.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2023 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000600 | 17/03/2023 | 351.38 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000599 | 17/03/2023 | 500.55 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000601 | 20/03/2023 | 13413.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000602 | 20/03/2023 | 14233.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0000603 | 20/03/2023 | 3856.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/03/2023 | 1920.00 | 11822884000186 | ALEXSANDRO FRANCISCO DE SALES FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2023 | 1200.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000605 | 21/03/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000606 | 21/03/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000607 | 21/03/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000608 | 21/03/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000609 | 21/03/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000610 | 21/03/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000611 | 21/03/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000612 | 21/03/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000613 | 21/03/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000614 | 21/03/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000615 | 21/03/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000616 | 21/03/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000618 | 22/03/2023 | 8399.42 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000619 | 22/03/2023 | 2637.37 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Politicas Publicas para as Mulhe | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 22/03/2023 | 1000.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 23/03/2023 | 2112.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2023 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/03/2023 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2023 | 3184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2023 | 344.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 23/03/2023 | 12691.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2023 | 709.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/03/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000636 | 24/03/2023 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/03/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/03/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/03/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000648 | 24/03/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000649 | 24/03/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC5965PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000650 | 24/03/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000651 | 24/03/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000652 | 24/03/2023 | 100562.97 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O OITAVO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/03/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/03/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/03/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000641 | 24/03/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000644 | 24/03/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000645 | 24/03/2023 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO7243PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1672022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000646 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/03/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000647 | 24/03/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/03/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000642 | 24/03/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000640 | 24/03/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000643 | 24/03/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2023 | 4050.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001454320118150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001454320118150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001454320118150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001454320118150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2023 | 383469.39 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2023 | 96138.47 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2023 | 51638.43 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/03/2023 | 16940.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/03/2023 | 8703.26 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/03/2023 | 83839.01 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/03/2023 | 9292.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/03/2023 | 19580.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2023 | 11008.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/03/2023 | 18955.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/03/2023 | 9904.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000686 | 29/03/2023 | 4800.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFY9041PB OFY9151PB QSJ1960PB E QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/03/2023 | 1682.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE MARCO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/03/2023 | 21504.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2023 | 21994.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 000014543.2011.8.15.0401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2023 | 6369.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2023 | 1687.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2023 | 3097.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 000014543.2011.8.15.0401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2023 | 4681.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2023 | 6369.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2023 | 5185.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2023 | 1183.88 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2023 | 3366.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2023 | 3056.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2023 | 5.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 000014543.2011.8.15.0401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/03/2023 | 31583.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/03/2023 | 9554.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2023 | 5303.86 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2023 | 25264.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000683 | 29/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2023 | 27654.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2023 | 4102.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2023 | 21436.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000685 | 29/03/2023 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 4 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000687 | 29/03/2023 | 8900.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOR DO PETROLEO PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE E TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2023 | 16997.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE MARCO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE MARCO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000699 | 30/03/2023 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000700 | 30/03/2023 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000701 | 30/03/2023 | 2081.73 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000702 | 30/03/2023 | 831.71 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000703 | 30/03/2023 | 499.45 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000704 | 30/03/2023 | 202.50 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000705 | 30/03/2023 | 5328.50 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000717 | 31/03/2023 | 1732.50 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SPOTS ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMAS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTYA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2023 | 14.60 | 00011327152452 | JOÃO JÚNIOR DE ASSIS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2023 | 102.00 | 00005053634459 | FELIZARDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2023 | 90.20 | 00001234788470 | JOSÉ ERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2023 | 29.60 | 00071127014498 | VALDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2023 | 175.80 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/03/2023 | 610.00 | 00068739869415 | JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/03/2023 | 70.20 | 00008004727484 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/03/2023 | 92.20 | 00003217352424 | JOSENILDO SEBASTIÃO SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/03/2023 | 127.20 | 00005276481407 | FÁBIA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/03/2023 | 39816.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA O FUNDO GARANTIA SAFRA 20222023 INSTITUIDO PELA LEI 10.420 DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004 CONFORME TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/03/2023 | 240.00 | 00086285394415 | ESMERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000716 | 31/03/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000719 | 03/04/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 9 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000720 | 03/04/2023 | 7700.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO E GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2023 | 3000.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE APRESENTACOES MUSICAIS DO GRUPO LIGEIRINHO DO FORRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NAS FEIRAS LIVRES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2023 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2023 | 710.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2023 | 455.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000725 | 04/04/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1065688 ID MATERIA 20379660 20423715 20425921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000724 | 04/04/2023 | 11100.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV8J41PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000727 | 04/04/2023 | 3708.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2023 | 690.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2023 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2023 | 720.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000757 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000758 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000759 | 05/04/2023 | 964.25 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000760 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000761 | 05/04/2023 | 964.25 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000762 | 05/04/2023 | 1102.00 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000763 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000764 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000765 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000766 | 05/04/2023 | 1102.00 | 00010545788420 | MAIRA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BREJO DE DENTRO CAPIM DE PLANTA MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000767 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000768 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000769 | 05/04/2023 | 1102.00 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000770 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000771 | 05/04/2023 | 1102.00 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000772 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000773 | 05/04/2023 | 1102.00 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000774 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000775 | 05/04/2023 | 771.40 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000776 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000737 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000738 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000739 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000740 | 05/04/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000741 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000742 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000743 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000744 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000745 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000746 | 05/04/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000747 | 05/04/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000748 | 05/04/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000749 | 05/04/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000750 | 05/04/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000751 | 05/04/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000752 | 05/04/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000753 | 05/04/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000754 | 05/04/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000755 | 05/04/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000756 | 05/04/2023 | 1212.20 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000782 | 06/04/2023 | 5012.31 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000783 | 06/04/2023 | 2832.23 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000784 | 06/04/2023 | 6788.26 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000785 | 06/04/2023 | 6657.41 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000786 | 06/04/2023 | 1544.93 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000787 | 06/04/2023 | 5183.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000788 | 06/04/2023 | 2378.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000789 | 06/04/2023 | 3809.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000790 | 06/04/2023 | 5694.46 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000791 | 06/04/2023 | 4657.49 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000792 | 06/04/2023 | 1883.99 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9041PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000793 | 06/04/2023 | 4170.02 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH4092PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000794 | 06/04/2023 | 1496.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000795 | 06/04/2023 | 4712.29 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000796 | 06/04/2023 | 1741.41 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000777 | 06/04/2023 | 1711.73 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO7243PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000778 | 06/04/2023 | 5254.65 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000781 | 06/04/2023 | 3375.85 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS PEV8J41PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2023 | 1370.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS NAS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K E TRATOR DE ESTEIRA D8 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000779 | 06/04/2023 | 1080.61 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000780 | 06/04/2023 | 470.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2023 | 1100.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000815 | 10/04/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2023 | 700.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR NO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000812 | 10/04/2023 | 1400.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000813 | 10/04/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000798 | 10/04/2023 | 1400.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000804 | 10/04/2023 | 5000.50 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000806 | 10/04/2023 | 1046.90 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000807 | 10/04/2023 | 1212.20 | 00008027987482 | ERIKA VIVIANE CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000808 | 10/04/2023 | 798.95 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0000809 | 10/04/2023 | 798.95 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2023 | 925.99 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2023 | 1018.60 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0000814 | 10/04/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000816 | 10/04/2023 | 79457.24 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0000799 | 10/04/2023 | 580.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000801 | 10/04/2023 | 15000.75 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000802 | 10/04/2023 | 8033.00 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0000803 | 10/04/2023 | 8183.80 | 12423684000113 | JOAO BATISTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000819 | 11/04/2023 | 2321.36 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000820 | 11/04/2023 | 1019.98 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000821 | 11/04/2023 | 666.28 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000822 | 11/04/2023 | 282.31 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000824 | 11/04/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000825 | 11/04/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000826 | 11/04/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000827 | 11/04/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000828 | 11/04/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000829 | 11/04/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000830 | 11/04/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000831 | 11/04/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000832 | 11/04/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000833 | 11/04/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000834 | 11/04/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000835 | 11/04/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000836 | 11/04/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 1 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000817 | 11/04/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/04/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2023 | 29902.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2023 | 10246.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2023 | 1400.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2023 | 117445.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2023 | 20477.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2023 | 8829.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2023 | 2178.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000837 | 12/04/2023 | 11099.34 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000838 | 12/04/2023 | 7924.00 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000839 | 12/04/2023 | 8135.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000840 | 12/04/2023 | 13260.25 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000841 | 12/04/2023 | 5624.90 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000842 | 12/04/2023 | 8937.10 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB3A09PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000843 | 12/04/2023 | 7425.58 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000844 | 12/04/2023 | 4756.80 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000845 | 12/04/2023 | 7296.49 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000846 | 12/04/2023 | 7708.75 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000847 | 12/04/2023 | 5749.65 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2023 | 1450.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNCME - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA ANUIDADE DA UNCME UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO ANO BASE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 18/04/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000859 | 18/04/2023 | 2240.20 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000861 | 18/04/2023 | 810.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000862 | 18/04/2023 | 810.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000863 | 18/04/2023 | 810.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000864 | 18/04/2023 | 810.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2023 | 10000.00 | 40531040000184 | ALDO LIMA DE MEDEIROS 15435873487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO GEOREFERENCIADO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTES E DEMAIS OBRAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000868 | 19/04/2023 | 1080.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000865 | 19/04/2023 | 1370.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000866 | 19/04/2023 | 2640.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0000867 | 19/04/2023 | 1760.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000869 | 20/04/2023 | 67960.73 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O NONO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000872 | 24/04/2023 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/04/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000883 | 24/04/2023 | 1593.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/04/2023 | 3876.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000896 | 24/04/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000897 | 24/04/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC5965PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000898 | 24/04/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000899 | 24/04/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/04/2023 | 24.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/04/2023 | 2335.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000891 | 24/04/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000892 | 24/04/2023 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO7243PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1672022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000893 | 24/04/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000900 | 24/04/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0000894 | 24/04/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000884 | 24/04/2023 | 7560.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB9A88PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1382022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000889 | 24/04/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 24/04/2023 | 14043.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000888 | 24/04/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0000890 | 24/04/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000895 | 24/04/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2023 | 67.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2023 | 96.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2023 | 387.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2023 | 799.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000906 | 25/04/2023 | 7560.00 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV2G30PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1412022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000907 | 25/04/2023 | 7560.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS LWO5552PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1352022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000908 | 25/04/2023 | 7560.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH1345PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1372022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0000909 | 25/04/2023 | 7560.00 | 00033467504850 | LEANDRO DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 42 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE1803PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1402022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000913 | 26/04/2023 | 4400.00 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000914 | 26/04/2023 | 2271.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000915 | 26/04/2023 | 1346.30 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000916 | 26/04/2023 | 615.30 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000917 | 26/04/2023 | 228.20 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000912 | 26/04/2023 | 550.00 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000918 | 27/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 27/04/2023 | 5303.86 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/04/2023 | 26764.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/04/2023 | 1682.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/04/2023 | 23304.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/04/2023 | 31133.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/04/2023 | 9554.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000920 | 27/04/2023 | 2864.15 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000921 | 27/04/2023 | 1096.35 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000922 | 27/04/2023 | 651.80 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0000923 | 27/04/2023 | 245.40 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2023 | 397600.49 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/04/2023 | 93297.94 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/04/2023 | 56431.13 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/04/2023 | 14590.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/04/2023 | 7760.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/04/2023 | 83758.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/04/2023 | 9342.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/04/2023 | 19158.89 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/04/2023 | 11008.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/04/2023 | 20373.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/04/2023 | 13204.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2023 | 16767.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000919 | 27/04/2023 | 11100.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV8J41PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000924 | 27/04/2023 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 5 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2023 | 29329.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2023 | 8273.80 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2023 | 18186.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2023 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000959 | 28/04/2023 | 5998.80 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFY9041PB OFY9151PB QSJ1960PB E QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/04/2023 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2023 | 600.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000956 | 28/04/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 2 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000958 | 28/04/2023 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/04/2023 | 2500.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0000951 | 28/04/2023 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2023 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000957 | 28/04/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 10 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000961 | 02/05/2023 | 1732.50 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SPOTS ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMAS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTYA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2023 | 1100.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000964 | 03/05/2023 | 2674.40 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/05/2023 | 6300.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO E DIVULGACAO DE FILMAGENS DA TRADICIONAL FESTA DO LEITE REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2023 NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR E REDES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0000968 | 03/05/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000962 | 03/05/2023 | 810.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0000963 | 03/05/2023 | 5796.00 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0000965 | 03/05/2023 | 15900.22 | 43188266000112 | ARRUDA CAMARA COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/05/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000969 | 03/05/2023 | 2500.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM GERADOR PARA A 17 EDICAO DA FESTA DO LEITE REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000970 | 03/05/2023 | 30000.00 | 42972590000164 | VITOR VAQUEIRO SHOWS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO ARTISTICA DE VITOR VAQUEIRO NA 17 EDICAO DA FESTA DO LEITE REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/05/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/05/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/05/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/05/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2023 | 996.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2023 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2023 | 410.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001001 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001002 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001003 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001004 | 05/05/2023 | 964.25 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001005 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001006 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001007 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001008 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001009 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001010 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001011 | 05/05/2023 | 1265.92 | 00010545788420 | MAIRA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BREJO DE DENTRO CAPIM DE PLANTA MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 2042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001012 | 05/05/2023 | 771.40 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001013 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001014 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001015 | 05/05/2023 | 1046.90 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001016 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00008027987482 | ERIKA VIVIANE CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001017 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001018 | 05/05/2023 | 1013.84 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001019 | 05/05/2023 | 1013.84 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001020 | 05/05/2023 | 1013.84 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001021 | 05/05/2023 | 1013.84 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001022 | 05/05/2023 | 887.11 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001023 | 05/05/2023 | 771.40 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000980 | 05/05/2023 | 3287.35 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000981 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000982 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000983 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000984 | 05/05/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000985 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000986 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000987 | 05/05/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000988 | 05/05/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000989 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000990 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000991 | 05/05/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000992 | 05/05/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000993 | 05/05/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000994 | 05/05/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000995 | 05/05/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000996 | 05/05/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000997 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000998 | 05/05/2023 | 1212.20 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0000999 | 05/05/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001000 | 05/05/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001027 | 08/05/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001025 | 08/05/2023 | 1400.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001026 | 08/05/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2023 | 784.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001028 | 09/05/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001030 | 09/05/2023 | 2400.00 | 27459014000124 | S VICTOR LIMA DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCAS PARTICULARES PARA A 17 EDICAO DA FESTA DO LEITE REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001031 | 10/05/2023 | 810.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001032 | 10/05/2023 | 810.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001033 | 10/05/2023 | 810.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001050 | 10/05/2023 | 1134.71 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001051 | 10/05/2023 | 3565.10 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001052 | 10/05/2023 | 2602.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001053 | 10/05/2023 | 3851.63 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001054 | 10/05/2023 | 2509.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001055 | 10/05/2023 | 3860.69 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001056 | 10/05/2023 | 1962.14 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001057 | 10/05/2023 | 5014.90 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001058 | 10/05/2023 | 4090.53 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001059 | 10/05/2023 | 2903.69 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001060 | 10/05/2023 | 3231.27 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001061 | 10/05/2023 | 2990.69 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9041PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001062 | 10/05/2023 | 1852.33 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH4092PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001063 | 10/05/2023 | 1586.19 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001064 | 10/05/2023 | 2200.49 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001067 | 10/05/2023 | 1395.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001068 | 10/05/2023 | 1102.00 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001069 | 10/05/2023 | 14445.52 | 45190785000140 | DEDETIZADORA ALCAL SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001037 | 10/05/2023 | 4036.68 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2023 | 700.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR NO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001036 | 10/05/2023 | 3303.29 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO7243PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0001066 | 10/05/2023 | 14554.48 | 45190785000140 | DEDETIZADORA ALCAL SAUDE AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001034 | 10/05/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001040 | 10/05/2023 | 9577.05 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001041 | 10/05/2023 | 9570.44 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001042 | 10/05/2023 | 8436.43 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001043 | 10/05/2023 | 9603.46 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001044 | 10/05/2023 | 8193.12 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001045 | 10/05/2023 | 9413.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB3A09PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001046 | 10/05/2023 | 7125.74 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001047 | 10/05/2023 | 8476.01 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001048 | 10/05/2023 | 7835.29 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001049 | 10/05/2023 | 6911.78 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001065 | 10/05/2023 | 430.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001038 | 10/05/2023 | 805.11 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001039 | 10/05/2023 | 1007.05 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/05/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/05/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/05/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001074 | 11/05/2023 | 1377.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001075 | 11/05/2023 | 898.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/05/2023 | 1900.00 | 00012000250408 | EDUARDO JOSÉ SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA DEZ BOMBEIROS CIVIS PARA APOIO NA 17 EDICAO DA FESTA DO LEITE REALIZADA NO DIA 01 DE MAIO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001078 | 12/05/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001079 | 12/05/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001080 | 12/05/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001081 | 12/05/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001082 | 12/05/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001083 | 12/05/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001084 | 12/05/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001085 | 12/05/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001086 | 12/05/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001087 | 12/05/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001088 | 12/05/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001077 | 12/05/2023 | 4320.00 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 24 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV2I29PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1362022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001089 | 15/05/2023 | 46425.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS GERADOR ILUMINACAO DE GRANDE PORTE SOM DE PEQUENO MEDIO E GRANDE PORTE PARA A 17 EDICAO DA FESTA DO LEITE REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001090 | 16/05/2023 | 5400.00 | 00001953342485 | JOSÉ GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS AER4I30PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1392022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001091 | 16/05/2023 | 5400.00 | 00006241626485 | EDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 30 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MNA2C86PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1342022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001092 | 16/05/2023 | 4320.00 | 00011021361402 | JOSE VIEIRA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 24 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MUB2C24PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1422022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001093 | 16/05/2023 | 4320.00 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 24 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV2I29PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1362022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001094 | 17/05/2023 | 2367.93 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001095 | 17/05/2023 | 815.50 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001096 | 17/05/2023 | 650.20 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001097 | 17/05/2023 | 587.90 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001099 | 17/05/2023 | 2713.14 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001100 | 17/05/2023 | 1160.55 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001101 | 17/05/2023 | 757.96 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001102 | 17/05/2023 | 246.85 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/05/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 18/05/2023 | 31842.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2023 | 12613.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 18/05/2023 | 100305.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2023 | 39514.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2023 | 9293.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2023 | 2200.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001109 | 18/05/2023 | 60868.23 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O DECIMO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001110 | 19/05/2023 | 9957.10 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001111 | 19/05/2023 | 9982.80 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/05/2023 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/05/2023 | 3889.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001117 | 22/05/2023 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/05/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/05/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/05/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/05/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/05/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/05/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/05/2023 | 2107.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/05/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/05/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/05/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/05/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/05/2023 | 13557.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/05/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001131 | 23/05/2023 | 1270.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001129 | 23/05/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/05/2023 | 200.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001130 | 23/05/2023 | 1020.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001132 | 23/05/2023 | 1240.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2023 | 925.99 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2023 | 1018.60 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/05/2023 | 5577.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA - SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DA ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER AOS PRODUTORES RURAIS EM DIA DE CAMPO NA TRADICIONAL FESTIVIDADE 17 FESTA DO LEITE REALIZADA DE 29 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001137 | 25/05/2023 | 810.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001138 | 25/05/2023 | 6095.46 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/05/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001149 | 25/05/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001150 | 25/05/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC5965PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001151 | 25/05/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001152 | 25/05/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001141 | 25/05/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001144 | 25/05/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001145 | 25/05/2023 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO7243PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1672022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001146 | 25/05/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001147 | 25/05/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001142 | 25/05/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001140 | 25/05/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001143 | 25/05/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001148 | 25/05/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/05/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/05/2023 | 31599.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2023 | 8940.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2023 | 1700.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE MAIO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/05/2023 | 22840.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/05/2023 | 6063.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/05/2023 | 27190.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/05/2023 | 65.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/05/2023 | 101.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/05/2023 | 384541.10 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/05/2023 | 96344.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/05/2023 | 58878.11 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/05/2023 | 14790.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2023 | 7760.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/05/2023 | 84758.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2023 | 10018.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/05/2023 | 19038.89 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/05/2023 | 11830.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/05/2023 | 21631.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/05/2023 | 10040.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001176 | 26/05/2023 | 1919.88 | 45043648000183 | WEB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001177 | 26/05/2023 | 810.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/05/2023 | 252.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2023 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001184 | 26/05/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2023 | 29444.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/05/2023 | 7640.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/05/2023 | 18630.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/05/2023 | 18704.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2023 | 790.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/05/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001186 | 29/05/2023 | 810.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001187 | 29/05/2023 | 810.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001185 | 29/05/2023 | 7000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001189 | 29/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001190 | 29/05/2023 | 11100.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV8J41PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0001192 | 30/05/2023 | 3990.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ARMARIOS DE ACO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001193 | 30/05/2023 | 14000.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E ARMAZENAGEM DE IMAGENS DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV722023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001191 | 30/05/2023 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 6 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001196 | 31/05/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 11 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001194 | 31/05/2023 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001195 | 31/05/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 3 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2023 | 491.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO DE N 0800327732023.8.15.0401 QUE TRAMITA NA COMARCA DE UMBUZEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Aquisicao e ou Desapropiacao de Imoveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2023 | 35000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NO DISTRITO DE SAMAMBAIA REFERENTE AO PROCESSO DA VARA uNICA DA COMARCA DE UMBUZEIRO PB DE N 0800327732023.8.15.0401 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2023 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2023 | 332.50 | 03785936000163 | JOSE ARNOBIO BARBOSA DE LIMA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001201 | 01/06/2023 | 11160.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 62 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB9A88PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1382022 CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001206 | 01/06/2023 | 1589.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001207 | 01/06/2023 | 543.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001208 | 01/06/2023 | 234.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001209 | 01/06/2023 | 122.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001210 | 01/06/2023 | 1926.56 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001211 | 01/06/2023 | 580.57 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001212 | 01/06/2023 | 778.51 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001213 | 01/06/2023 | 158.15 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2023 | 1100.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001216 | 02/06/2023 | 1153.77 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/06/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0001215 | 02/06/2023 | 2400.00 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001217 | 02/06/2023 | 5950.06 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001214 | 02/06/2023 | 3897.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/06/2023 | 2600.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM NOVE APRESENTACOES MUSICAIS DO GRUPO LIGEIRINHO DO FORRO NAS FEIRAS LIVRES E NA 17 FESTA DO LEITE 2023 PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/06/2023 | 799.00 | 00032552823491 | MARINEIDE TORRES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001221 | 05/06/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/06/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/06/2023 | 200.00 | 00009843970438 | OSVALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/06/2023 | 364.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001232 | 06/06/2023 | 1732.50 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SPOTS ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMAS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001226 | 06/06/2023 | 2799.72 | 45043648000183 | WEB DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/06/2023 | 1700.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS ATRAVES DE CARRO DE SOM DA 17 FESTA DO LEITE REALIZADA ENTRE OS DIAS 28 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/06/2023 | 870.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/06/2023 | 620.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS NA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES E CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001231 | 06/06/2023 | 810.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001233 | 06/06/2023 | 810.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001234 | 06/06/2023 | 810.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/06/2023 | 380.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001237 | 07/06/2023 | 1926.56 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001238 | 07/06/2023 | 580.57 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001239 | 07/06/2023 | 772.13 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001240 | 07/06/2023 | 158.15 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001241 | 07/06/2023 | 10600.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV00132023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001245 | 07/06/2023 | 2024.42 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001246 | 07/06/2023 | 4115.61 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001247 | 07/06/2023 | 3470.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001248 | 07/06/2023 | 3092.49 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001249 | 07/06/2023 | 1663.03 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001250 | 07/06/2023 | 5553.61 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001251 | 07/06/2023 | 4513.68 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001252 | 07/06/2023 | 1402.37 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001253 | 07/06/2023 | 4156.14 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001254 | 07/06/2023 | 2520.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001255 | 07/06/2023 | 3490.62 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001256 | 07/06/2023 | 6724.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001257 | 07/06/2023 | 4121.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001259 | 07/06/2023 | 1490.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001260 | 07/06/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001261 | 07/06/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001262 | 07/06/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001263 | 07/06/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001264 | 07/06/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001265 | 07/06/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001266 | 07/06/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001267 | 07/06/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001268 | 07/06/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001269 | 07/06/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001270 | 07/06/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001271 | 07/06/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001293 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001294 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001295 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001296 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00008027987482 | ERIKA VIVIANE CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001297 | 07/06/2023 | 936.70 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001298 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001299 | 07/06/2023 | 969.76 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001300 | 07/06/2023 | 1046.90 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CUMATI E SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001301 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001302 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001303 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001304 | 07/06/2023 | 1102.00 | 00010545788420 | MAIRA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BREJO DE DENTRO CAPIM DE PLANTA MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 2042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001305 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001306 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001307 | 07/06/2023 | 1046.90 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001308 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001309 | 07/06/2023 | 771.40 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001310 | 07/06/2023 | 1102.00 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001311 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001312 | 07/06/2023 | 1074.45 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001313 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001314 | 07/06/2023 | 1013.84 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001315 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001316 | 07/06/2023 | 771.40 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/06/2023 | 7165.80 | 40855418000103 | CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CEILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001242 | 07/06/2023 | 3693.11 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/06/2023 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001258 | 07/06/2023 | 1160.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001272 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001273 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001274 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001275 | 07/06/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001276 | 07/06/2023 | 606.10 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001277 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001278 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001279 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001280 | 07/06/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001281 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001282 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001283 | 07/06/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001284 | 07/06/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001285 | 07/06/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001286 | 07/06/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001287 | 07/06/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001288 | 07/06/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001289 | 07/06/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001290 | 07/06/2023 | 1212.20 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001291 | 07/06/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001292 | 07/06/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001235 | 07/06/2023 | 1080.00 | 00011196949492 | JOSÉ NETO NASCIMENTO DE EÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 06 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV2G30PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1412022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001243 | 07/06/2023 | 810.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001244 | 07/06/2023 | 744.18 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONSISTENTE NO ESTUDO DO QUADRO DE PESSOAL ELABORACAO DE PROJETO DE LEI QUE DISPOE SOBRE A REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA E PROJETO DE DECRETO COM REGRAS DE CONTENCAO DE GASTOS NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/06/2023 | 700.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR NO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/06/2023 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1070186 ID MATERIA 20590500 20608378 20627047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001331 | 12/06/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001332 | 12/06/2023 | 810.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001333 | 12/06/2023 | 5796.00 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001334 | 12/06/2023 | 810.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001319 | 12/06/2023 | 10590.15 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001320 | 12/06/2023 | 10452.32 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001321 | 12/06/2023 | 6975.16 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001322 | 12/06/2023 | 11723.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001323 | 12/06/2023 | 7591.24 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001324 | 12/06/2023 | 9783.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB3A09PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001325 | 12/06/2023 | 6959.64 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001326 | 12/06/2023 | 4709.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001327 | 12/06/2023 | 8240.47 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001328 | 12/06/2023 | 8399.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001329 | 12/06/2023 | 6817.57 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001336 | 12/06/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001339 | 13/06/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001337 | 13/06/2023 | 1400.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001338 | 13/06/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/06/2023 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/06/2023 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/06/2023 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001341 | 15/06/2023 | 810.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/06/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/06/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/06/2023 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/06/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/06/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/06/2023 | 118815.64 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/06/2023 | 20542.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/06/2023 | 9429.85 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/06/2023 | 2208.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/06/2023 | 32971.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/06/2023 | 13476.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001356 | 19/06/2023 | 1320.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/06/2023 | 2352.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/06/2023 | 3704.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001357 | 19/06/2023 | 1680.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/06/2023 | 14056.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0001362 | 20/06/2023 | 60000.00 | 39998900000105 | FT SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA FABINHO TESTADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 852023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/06/2023 | 17457.66 | 33330081000147 | E E MONTEIRO BARBOSA SERVICOS EM PREVENCAO DE INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DV 0092023 CONTRATO ADMINISTRATIVO 0092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001363 | 21/06/2023 | 2333.33 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DIREITO PuBLICO NA AREA DE DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO INCLUINDO CONSULTORIA E ASSESSORIA JuRIDICA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E LICITATORIOS REFERENTE A 10 DIAS DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 852021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/06/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001365 | 22/06/2023 | 108638.86 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O DECIMO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001366 | 22/06/2023 | 83429.79 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/06/2023 | 258.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/06/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0001371 | 23/06/2023 | 1699.40 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/06/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/06/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/06/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/06/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/06/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/06/2023 | 54.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/06/2023 | 88.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/06/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/06/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/06/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/06/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/06/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/06/2023 | 725.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001386 | 26/06/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001389 | 26/06/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001390 | 26/06/2023 | 4356.00 | 00002841677460 | LEONIDAS BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYO7243PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1672022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001391 | 26/06/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001392 | 26/06/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/06/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001394 | 26/06/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001395 | 26/06/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001396 | 26/06/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/06/2023 | 4600.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA BARBOSINHA BATIDA MASSA PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023 NO DISTRITO DE SAMAMBAIA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 142023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/06/2023 | 3200.00 | 00008887606471 | RAFAELA ALICE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DA BANDA RAFA ALICE PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 132023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001387 | 26/06/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2023 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001385 | 26/06/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001388 | 26/06/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001393 | 26/06/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/06/2023 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/06/2023 | 1557.81 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 37.9263 REFERENTE A ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO 102017FNDEMEC CONFORME PROCESSO 23400.002059201862 TERMO DE COMPROMISSO 2018043236 PAR PLANO DE ACAO ARTICULADA INFRAESTRUTRA ESCOLAR EB MOBILIARIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/06/2023 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001402 | 28/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/06/2023 | 8450.75 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/06/2023 | 26890.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/06/2023 | 1700.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/06/2023 | 23420.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/06/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/06/2023 | 32399.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/06/2023 | 8940.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001403 | 28/06/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/06/2023 | 388541.10 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3001 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/06/2023 | 96644.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/06/2023 | 58836.11 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/06/2023 | 14890.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/06/2023 | 7760.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/06/2023 | 83758.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/06/2023 | 9968.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/06/2023 | 19238.89 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/06/2023 | 12930.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2023 | 24511.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/06/2023 | 11340.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/06/2023 | 28124.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/06/2023 | 7640.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/06/2023 | 18760.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/06/2023 | 18439.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/06/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001428 | 29/06/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 4 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001429 | 29/06/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 12 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001431 | 30/06/2023 | 14000.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E ARMAZENAGEM DE IMAGENS DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV722023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/06/2023 | 200.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/06/2023 | 1400.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA eSIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO OUVIDORIA MUNICIPAL E CSU CARTA DE SERVICOS AO USUARIO COM SUPORTE TECNICO E MIGRACAO DE DADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001434 | 30/06/2023 | 3280.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001430 | 30/06/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001432 | 30/06/2023 | 11100.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV8J41PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001435 | 30/06/2023 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 7 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/07/2023 | 1100.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001440 | 03/07/2023 | 1732.50 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SPOTS ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMAS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/07/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/07/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/07/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/07/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/07/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/07/2023 | 560.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001448 | 04/07/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/07/2023 | 540.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS NAS ESCOLAS MANOEL GOMES BARBOSA E ANTONIO DA COSTA GOMES E CRECHE ESPACO CRIANCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 18 22 E 27 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/07/2023 | 840.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001453 | 04/07/2023 | 2549.40 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETROLEO PARA OS VEICULOS DE PLACAS OFY9041PB OFY9151PB QSJ1960PB E QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/07/2023 | 925.99 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2023 | 1018.60 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/07/2023 | 925.99 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/07/2023 | 1018.60 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001449 | 04/07/2023 | 3576.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/07/2023 | 620.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/07/2023 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001458 | 04/07/2023 | 6620.00 | 13691594000176 | RODRIGO DE L SILVA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DEMAIS DERIVADOR DO PETROLEO PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA TRATOR JOHN DEERE E TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2023 | 183921.07 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/07/2023 | 43037.90 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/07/2023 | 7295.10 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/07/2023 | 3655.24 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2023 | 39380.07 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2023 | 6697.65 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/07/2023 | 5390.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2023 | 4720.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 133018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/07/2023 | 2582.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 137008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/07/2023 | 9690.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 137010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2023 | 13935.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 139301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/07/2023 | 4470.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 1310006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2023 | 790.20 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 1312006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2023 | 9770.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 1312008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/07/2023 | 11006.66 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 135013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/07/2023 | 8130.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 135015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/07/2023 | 7680.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 134003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/07/2023 | 2400.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 136015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/07/2023 | 33275.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/07/2023 | 13503.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001491 | 06/07/2023 | 4670.96 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001478 | 06/07/2023 | 960.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001480 | 06/07/2023 | 1160.89 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001481 | 06/07/2023 | 4386.54 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001482 | 06/07/2023 | 1080.47 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001483 | 06/07/2023 | 3733.52 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001484 | 06/07/2023 | 1162.77 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001485 | 06/07/2023 | 2238.99 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001486 | 06/07/2023 | 4013.82 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001487 | 06/07/2023 | 1748.23 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001488 | 06/07/2023 | 2448.01 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001489 | 06/07/2023 | 3744.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001490 | 06/07/2023 | 3051.24 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/07/2023 | 119499.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/07/2023 | 20542.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/07/2023 | 11836.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2023 | 2494.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001492 | 06/07/2023 | 993.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001493 | 06/07/2023 | 268.98 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001477 | 06/07/2023 | 440.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/07/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001494 | 06/07/2023 | 8527.07 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001495 | 06/07/2023 | 9024.87 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001496 | 06/07/2023 | 6981.43 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001497 | 06/07/2023 | 9127.72 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001498 | 06/07/2023 | 6400.31 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001499 | 06/07/2023 | 7802.64 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB3A09PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001500 | 06/07/2023 | 6241.86 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001501 | 06/07/2023 | 7461.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001502 | 06/07/2023 | 7289.59 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001503 | 06/07/2023 | 6654.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001531 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001532 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001533 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001534 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00008027987482 | ERIKA VIVIANE CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001535 | 07/07/2023 | 936.70 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001536 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001537 | 07/07/2023 | 991.80 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001538 | 07/07/2023 | 1046.90 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CUMATI E SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001539 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001540 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001541 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001542 | 07/07/2023 | 1102.00 | 00010545788420 | MAIRA VITOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BREJO DE DENTRO CAPIM DE PLANTA MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME 1 ADITIVO DO CONTRATO 2042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001543 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001544 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001545 | 07/07/2023 | 1046.90 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001546 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001547 | 07/07/2023 | 771.40 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 07/07/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 07/07/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001550 | 07/07/2023 | 1102.00 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001551 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001552 | 07/07/2023 | 1074.45 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001553 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001554 | 07/07/2023 | 1013.84 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001555 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001556 | 07/07/2023 | 771.40 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001557 | 07/07/2023 | 17618.90 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE PALCO PAVILHAO E CAMARIM PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 2206 NO DISTRITO DE SAMAMBAIA E 2706 NO PATIO DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001558 | 07/07/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1032023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001510 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00010426372450 | ANA KÁTIA GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001511 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001512 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001513 | 07/07/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001514 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001515 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001516 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001517 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001518 | 07/07/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001519 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001520 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001521 | 07/07/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001522 | 07/07/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001523 | 07/07/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001524 | 07/07/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001525 | 07/07/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001526 | 07/07/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001527 | 07/07/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001528 | 07/07/2023 | 1212.20 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001529 | 07/07/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001530 | 07/07/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001559 | 10/07/2023 | 1480.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/07/2023 | 700.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR NO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/07/2023 | 1478.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1071496 ID MATERIA 20660917 206660918 20667912 20672810 20682540 20701466 20701467 20701468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/07/2023 | 4150.00 | 00001067700471 | MARIA CIDALICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA A FESTA DE FORMATURA DO ABC DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001560 | 10/07/2023 | 1620.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001564 | 11/07/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001565 | 11/07/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001566 | 11/07/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001571 | 11/07/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001572 | 11/07/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001573 | 11/07/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001574 | 11/07/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001575 | 11/07/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001576 | 11/07/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001577 | 11/07/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001578 | 11/07/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001579 | 11/07/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001569 | 11/07/2023 | 1400.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001570 | 11/07/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/07/2023 | 2100.00 | 00011742850448 | DANILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE DUAS VIAGENS ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE9236PB DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/07/2023 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2023 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/07/2023 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001584 | 12/07/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001581 | 12/07/2023 | 3240.00 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 18 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV2I29PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1362022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001582 | 12/07/2023 | 6480.00 | 00001953342485 | JOSÉ GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 36 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS AER4I30PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1392022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001583 | 12/07/2023 | 3240.00 | 00006241626485 | EDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 18 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MNA2C86PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1342022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001588 | 13/07/2023 | 1920.00 | 27459014000124 | S VICTOR LIMA DA SILVA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCAS PARTICULARES PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DISTRITO DE SAMAMBAIA 2206 E SEDE DESTE MUNICIPIO 2706. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001587 | 13/07/2023 | 1965.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/07/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/07/2023 | 1736.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2023 | 10865.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PuBLICA POR UM PERIODO DE 12 MESES CONFORME CONTRATO 152023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/07/2023 | 3133.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/07/2023 | 13638.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/07/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/07/2023 | 720.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/07/2023 | 80.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOAS LUCAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE INFORMATICA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001599 | 20/07/2023 | 4391.04 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. RESTANTE DO VALOR 4.39104 DA NOTA EMITIDA EM 22062023 NO VALOR DE 87.82083 E EMPENHADA NO VALOR DE 83.42979. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00004012899406 | GENILSON ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA NOS TRATORES JOHN DEERE E AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/07/2023 | 900.00 | 00005303981410 | MARLEIDE BENEDITA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE SEISCENTOS SACOS PARA ARMAZENAMENTO E COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES NA AREA URNABA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/07/2023 | 24.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/07/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/07/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/07/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/07/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/07/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/07/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/07/2023 | 72.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/07/2023 | 46.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/07/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/07/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/07/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/07/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/07/2023 | 713.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001606 | 21/07/2023 | 10800.00 | 00033467504850 | LEANDRO DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 60 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE1803PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1402022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/07/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001619 | 24/07/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001623 | 24/07/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001624 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001625 | 24/07/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001630 | 24/07/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/07/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/07/2023 | 2000.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ APRESENTACOES MUSICAIS DO GRUPO LIGEIRINHO DO FORRO NAS FEIRAS LIVRES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001626 | 24/07/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001627 | 24/07/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001628 | 24/07/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2023 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001620 | 24/07/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001621 | 24/07/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0001622 | 24/07/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001631 | 24/07/2023 | 11100.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV8J41PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001632 | 24/07/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 0001635 | 25/07/2023 | 31400.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO 1222023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2023 | 225.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001637 | 26/07/2023 | 1178.30 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001638 | 26/07/2023 | 2209.10 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 27/07/2023 | 383468.90 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/07/2023 | 94754.30 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 27/07/2023 | 52148.73 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 27/07/2023 | 18418.51 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 27/07/2023 | 7760.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 27/07/2023 | 83839.01 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/07/2023 | 9618.53 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/07/2023 | 17218.35 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/07/2023 | 13780.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/07/2023 | 23431.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/07/2023 | 10540.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/07/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/07/2023 | 33649.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/07/2023 | 8940.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 27/07/2023 | 1700.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 27/07/2023 | 23420.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/07/2023 | 8450.75 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/07/2023 | 23990.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/07/2023 | 28564.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/07/2023 | 7640.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/07/2023 | 19260.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/07/2023 | 16839.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/07/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/07/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/07/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0001669 | 28/07/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/07/2023 | 200.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/07/2023 | 1400.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA eSIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO OUVIDORIA MUNICIPAL E CSU CARTA DE SERVICOS AO USUARIO COM SUPORTE TECNICO E MIGRACAO DE DADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/07/2023 | 6369.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00002241720148150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TENDO COMO FAVORECIDA VALDILENE MARIA DE MOURA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001663 | 28/07/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001665 | 28/07/2023 | 1589.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001666 | 28/07/2023 | 543.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001667 | 28/07/2023 | 234.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001668 | 28/07/2023 | 122.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/07/2023 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/07/2023 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001675 | 31/07/2023 | 3409.88 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2023 | 700.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DA GESTAO DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA NO PORTAL WWW.CONECTADOCOMANOTICIA.COM.BR NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001678 | 31/07/2023 | 14000.00 | 12308873000145 | T F DA SILVA RAMOS TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E ARMAZENAGEM DE IMAGENS DO SISTEMA DE CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS EM PREDIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DV722023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001676 | 31/07/2023 | 13060.08 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 8 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001679 | 31/07/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2023 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001683 | 01/08/2023 | 1732.50 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE SPOTS ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS E PROGRAMAS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2023 | 1100.00 | 33671869000117 | EDILENE VIEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO QUE CONSISTE NA DIVULGACAO DE AVISOS EDITAIS NOTAS E MATERIAS JORNALISTICAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001685 | 01/08/2023 | 54572.22 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O DECIMO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2023 | 1500.00 | 43624957000111 | ROMILDO VALERIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0001681 | 01/08/2023 | 10620.00 | 00033467504850 | LEANDRO DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 59 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE1803PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1402022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001689 | 02/08/2023 | 5796.00 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001687 | 02/08/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 5 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001688 | 02/08/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/08/2023 | 5575.00 | 04973554000126 | AGUIAR COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K E PA CARREGADEIRA ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001690 | 02/08/2023 | 4188.80 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/08/2023 | 820.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001699 | 03/08/2023 | 680.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/08/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/08/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/08/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/08/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/08/2023 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/08/2023 | 720.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/08/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001700 | 03/08/2023 | 530.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001709 | 04/08/2023 | 4000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PuBLICOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRTATO 1042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001701 | 04/08/2023 | 32187.26 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001702 | 04/08/2023 | 5685.45 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001703 | 04/08/2023 | 5623.00 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001704 | 04/08/2023 | 8800.40 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001705 | 04/08/2023 | 10917.20 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001706 | 04/08/2023 | 2842.60 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001707 | 04/08/2023 | 1132.05 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001708 | 04/08/2023 | 553.20 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001710 | 07/08/2023 | 2090.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001712 | 07/08/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1032023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/08/2023 | 1401.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1072394 ID MATERIA 20731894 20758059 20763959 20772232 20772233 20772234 20797222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001711 | 07/08/2023 | 1400.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/08/2023 | 4543.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001454320118150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TENDO COMO FAVORECIDA SUNAMITA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/08/2023 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 00001454320118150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TENDO COMO FAVORECIDA TEREZINHA MARIA RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001725 | 08/08/2023 | 4102.67 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/08/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001721 | 08/08/2023 | 14577.40 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001722 | 08/08/2023 | 16875.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001723 | 08/08/2023 | 17760.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0001724 | 08/08/2023 | 13258.20 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001714 | 08/08/2023 | 85.29 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001715 | 08/08/2023 | 123.87 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001716 | 08/08/2023 | 217.74 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001717 | 08/08/2023 | 418.96 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001728 | 08/08/2023 | 5292.55 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001729 | 08/08/2023 | 636.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001730 | 08/08/2023 | 685.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001731 | 08/08/2023 | 1428.63 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001732 | 08/08/2023 | 1404.45 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001733 | 08/08/2023 | 695.98 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001734 | 08/08/2023 | 570.90 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001735 | 08/08/2023 | 2166.02 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001736 | 08/08/2023 | 530.25 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001726 | 08/08/2023 | 817.83 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001727 | 08/08/2023 | 768.50 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/08/2023 | 1391.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 08001196520188150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE ALVES DE SOUZA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2023 | 7.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 08001196520188150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE ALVES DE SOUZA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 09/08/2023 | 1227.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 08001196520188150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE ALVES DE SOUZA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Precatorios e Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/08/2023 | 21.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM PRECATORIO DO PROCESSO N 08001196520188150401 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TENDO COMO FAVORECIDO JOSE ALVES DE SOUZA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2023 | 280.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001737 | 09/08/2023 | 9793.58 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001738 | 09/08/2023 | 8848.86 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001739 | 09/08/2023 | 8949.58 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001740 | 09/08/2023 | 11550.26 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001741 | 09/08/2023 | 6110.88 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001742 | 09/08/2023 | 10699.37 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS KKB3A09PE LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001743 | 09/08/2023 | 7149.17 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001744 | 09/08/2023 | 2101.95 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001745 | 09/08/2023 | 6421.46 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001746 | 09/08/2023 | 6656.41 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001747 | 09/08/2023 | 3919.72 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001797 | 10/08/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 1 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001800 | 10/08/2023 | 1400.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001801 | 10/08/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/08/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001753 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001754 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001755 | 10/08/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001756 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001757 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001758 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001759 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001760 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001761 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001762 | 10/08/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001763 | 10/08/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001764 | 10/08/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001765 | 10/08/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001766 | 10/08/2023 | 606.10 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001767 | 10/08/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001768 | 10/08/2023 | 771.40 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001769 | 10/08/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001770 | 10/08/2023 | 1212.20 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001771 | 10/08/2023 | 606.10 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001772 | 10/08/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/08/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/08/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001775 | 10/08/2023 | 220.40 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001776 | 10/08/2023 | 606.10 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001777 | 10/08/2023 | 220.40 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001778 | 10/08/2023 | 220.40 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001779 | 10/08/2023 | 606.10 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001780 | 10/08/2023 | 165.30 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001781 | 10/08/2023 | 606.10 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001782 | 10/08/2023 | 606.10 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001783 | 10/08/2023 | 606.10 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001784 | 10/08/2023 | 606.10 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001785 | 10/08/2023 | 220.40 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001786 | 10/08/2023 | 606.10 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001787 | 10/08/2023 | 209.38 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CUMATI E SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001788 | 10/08/2023 | 606.10 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001789 | 10/08/2023 | 606.10 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001790 | 10/08/2023 | 187.34 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001791 | 10/08/2023 | 606.10 | 00008027987482 | ERIKA VIVIANE CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001792 | 10/08/2023 | 606.10 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001793 | 10/08/2023 | 606.10 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001794 | 10/08/2023 | 606.10 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001795 | 10/08/2023 | 209.38 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001796 | 10/08/2023 | 606.10 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/08/2023 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0001802 | 10/08/2023 | 720.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/08/2023 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001803 | 11/08/2023 | 1498.30 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001804 | 11/08/2023 | 590.23 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001805 | 11/08/2023 | 266.39 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001806 | 11/08/2023 | 91.34 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/08/2023 | 420.00 | 00010868154407 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/08/2023 | 1080.00 | 00002354511426 | VALDIR ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SETE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 436933 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/08/2023 | 32180.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/08/2023 | 9037.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/08/2023 | 117703.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/08/2023 | 20560.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/08/2023 | 11309.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/08/2023 | 2318.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/08/2023 | 640.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANGOTE DE SUCCAO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001818 | 17/08/2023 | 810.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/08/2023 | 200.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/08/2023 | 7394.91 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001819 | 18/08/2023 | 810.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001820 | 18/08/2023 | 810.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001824 | 21/08/2023 | 499.94 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO7243PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/08/2023 | 85.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/08/2023 | 40.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001823 | 21/08/2023 | 108844.37 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/08/2023 | 308.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001829 | 21/08/2023 | 810.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001830 | 21/08/2023 | 1296.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001831 | 21/08/2023 | 5796.00 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/08/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/08/2023 | 619.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/08/2023 | 1492.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/08/2023 | 2677.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/08/2023 | 13754.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/08/2023 | 3750.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/08/2023 | 4725.25 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS E LICITACOES DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO OS MESES DE MARCO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/08/2023 | 1800.00 | 43149128000124 | TURBO MAIS TURBINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001839 | 23/08/2023 | 21750.00 | 03637977000102 | JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PADROES ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ATLETAS DO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/08/2023 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/08/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/08/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/08/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/08/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/08/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/08/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/08/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/08/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/08/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/08/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM VINTE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/08/2023 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/08/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001868 | 28/08/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0001870 | 28/08/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001866 | 28/08/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001867 | 28/08/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001855 | 28/08/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001856 | 28/08/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001857 | 28/08/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001858 | 28/08/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001859 | 28/08/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001860 | 28/08/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001861 | 28/08/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001862 | 28/08/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001863 | 28/08/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001864 | 28/08/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001865 | 28/08/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001869 | 28/08/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001871 | 29/08/2023 | 3409.88 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001873 | 29/08/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 6 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001872 | 29/08/2023 | 4000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PuBLICOS REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRTATO 1042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001874 | 29/08/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 2 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2023 | 3643.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2023 | 15037.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2023 | 1400.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA eSIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO OUVIDORIA MUNICIPAL E CSU CARTA DE SERVICOS AO USUARIO COM SUPORTE TECNICO E MIGRACAO DE DADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2023 | 200.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2023 | 1700.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2023 | 13729.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2023 | 23011.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2023 | 6496.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0001876 | 30/08/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2023 | 381947.70 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2023 | 86943.74 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2023 | 83758.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2023 | 8416.55 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2023 | 46619.75 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3010 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2023 | 13791.59 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3011 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2023 | 7310.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3015 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2023 | 15637.99 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2023 | 3761.34 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2023 | 16693.89 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2023 | 8618.67 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 540405805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0001877 | 30/08/2023 | 13060.80 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 9 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2023 | 27024.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2023 | 6640.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2023 | 12370.67 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2023 | 12762.49 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001909 | 31/08/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A 1 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2023 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/08/2023 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/08/2023 | 300.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSICAO DE EQUIPAMENTOS DO SCANNER DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/08/2023 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/08/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/08/2023 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001904 | 31/08/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001910 | 31/08/2023 | 11100.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEV8J41PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/08/2023 | 540.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001915 | 01/09/2023 | 1091.35 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2023 | 500.00 | 60746948598735 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO BRADESCO SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00024782947453 | ALUISIO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM VINTE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SALGADINHO E PANELA DO BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00014833886464 | IAGO JOSE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM VINTE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00015554439748 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM VINTE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS SALGADINHO E PANELA DO BODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2023 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Pagamento de Idenizacoes e Restituicoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/09/2023 | 3000.00 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO CONFORME RESOLUCAO 23.719 DE 13 DE JUNHO DE 2023 QUE DISPOE SOBRE A ATUACAO DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0001923 | 04/09/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/09/2023 | 540.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/09/2023 | 460.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0001925 | 04/09/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001927 | 05/09/2023 | 2272.96 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001928 | 05/09/2023 | 680.29 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001929 | 05/09/2023 | 518.25 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001930 | 05/09/2023 | 154.87 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/09/2023 | 4400.00 | 00011742850448 | DANILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE QUATRO VIAGENS ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE9236PB DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO EM CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 05/09/2023 | 720.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001932 | 05/09/2023 | 4392.96 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0001936 | 06/09/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1032023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/09/2023 | 406.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001933 | 06/09/2023 | 1020.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/09/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/09/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/09/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CRUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001941 | 06/09/2023 | 440.80 | 00017183305457 | ANDERSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA URBANA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001942 | 06/09/2023 | 606.10 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001943 | 06/09/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001944 | 06/09/2023 | 220.40 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001945 | 06/09/2023 | 440.80 | 00004792848490 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001946 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001947 | 06/09/2023 | 440.80 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001948 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001949 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001950 | 06/09/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001951 | 06/09/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001952 | 06/09/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001953 | 06/09/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001954 | 06/09/2023 | 385.70 | 00008979077440 | MARIA SUZETE BARBOSA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001955 | 06/09/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001956 | 06/09/2023 | 440.80 | 00011728394414 | MIRIAM ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001957 | 06/09/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001958 | 06/09/2023 | 606.10 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001959 | 06/09/2023 | 385.70 | 00010536761400 | SALETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001960 | 06/09/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0001934 | 06/09/2023 | 1440.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1482022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001935 | 06/09/2023 | 5796.00 | 00004229632401 | JOSE JUAREZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001961 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001962 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001963 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001964 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00008027987482 | ERIKA VIVIANE CANDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO JOSE LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001965 | 06/09/2023 | 936.70 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001966 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001967 | 06/09/2023 | 991.80 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001968 | 06/09/2023 | 1102.00 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CUMATI E SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001969 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001970 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001971 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001972 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001973 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001974 | 06/09/2023 | 1102.00 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001975 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001976 | 06/09/2023 | 771.40 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 06/09/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 06/09/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001979 | 06/09/2023 | 1102.00 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001980 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001981 | 06/09/2023 | 1102.00 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001982 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001983 | 06/09/2023 | 1102.00 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0001984 | 06/09/2023 | 1212.20 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0001985 | 06/09/2023 | 771.40 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001986 | 08/09/2023 | 552.25 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO7243PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001987 | 08/09/2023 | 4499.22 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001990 | 08/09/2023 | 3931.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001991 | 08/09/2023 | 5094.40 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001992 | 08/09/2023 | 4223.86 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SKZ5G53PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001993 | 08/09/2023 | 6230.26 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001994 | 08/09/2023 | 2572.19 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001995 | 08/09/2023 | 4201.40 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001996 | 08/09/2023 | 3621.27 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001997 | 08/09/2023 | 4656.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001998 | 08/09/2023 | 1547.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001999 | 08/09/2023 | 3542.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002000 | 08/09/2023 | 1424.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002001 | 08/09/2023 | 834.66 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001988 | 08/09/2023 | 1027.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001989 | 08/09/2023 | 797.27 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/09/2023 | 1200.00 | 35998201000104 | HEBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A INSCRICAO PARA O CURSO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/09/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1074140 ID MATERIA 20820405 20881817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002010 | 11/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002009 | 11/09/2023 | 10800.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 60 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH1345PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1372022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/09/2023 | 390.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002007 | 11/09/2023 | 2212.41 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002008 | 11/09/2023 | 999.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/09/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/09/2023 | 860.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002014 | 12/09/2023 | 1612.69 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002015 | 12/09/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002017 | 12/09/2023 | 4578.00 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002018 | 12/09/2023 | 10424.80 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002019 | 12/09/2023 | 12759.40 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002011 | 12/09/2023 | 999.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002012 | 12/09/2023 | 1026.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002013 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1242023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002016 | 12/09/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/09/2023 | 18.78 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1072394 ID MATERIA 20731894 20758059 20763959 20772232 20772233 20772234 20797222. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/09/2023 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002020 | 13/09/2023 | 11989.40 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002021 | 13/09/2023 | 17542.50 | 27677413000161 | MARIA LUCIA SARINHO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002024 | 14/09/2023 | 1026.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002025 | 15/09/2023 | 9049.75 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002026 | 15/09/2023 | 7189.27 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002027 | 15/09/2023 | 16859.80 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002028 | 15/09/2023 | 10083.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002029 | 15/09/2023 | 7447.50 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002030 | 15/09/2023 | 7588.23 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002031 | 15/09/2023 | 9797.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002032 | 15/09/2023 | 9400.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002033 | 15/09/2023 | 4466.79 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002034 | 15/09/2023 | 11045.81 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/09/2023 | 720.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/09/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/09/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/09/2023 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SARIEMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/09/2023 | 23671.34 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/09/2023 | 10347.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/09/2023 | 110339.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 19/09/2023 | 20205.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 19/09/2023 | 7356.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/09/2023 | 1192.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/09/2023 | 3000.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/09/2023 | 2500.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 012023 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/09/2023 | 450.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/09/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/09/2023 | 1615.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/09/2023 | 450.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/09/2023 | 40.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/09/2023 | 92.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/09/2023 | 2484.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/09/2023 | 450.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/09/2023 | 3112.34 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L AT R7G DE PLACAS QFH4J32PB CHASSI 9BGJP7520LB130591 MOTOR JWH031453 ANO 20192020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONVENIO 4622019 GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002055 | 21/09/2023 | 3997.93 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002056 | 21/09/2023 | 1932.43 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002057 | 21/09/2023 | 841.11 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002058 | 21/09/2023 | 462.51 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/09/2023 | 334.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/09/2023 | 24.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/09/2023 | 13683.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/09/2023 | 716.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/09/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/09/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/09/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/09/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/09/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/09/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002065 | 22/09/2023 | 2000.00 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1242023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/09/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/09/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/09/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/09/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/09/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002077 | 25/09/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A 2 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/09/2023 | 500.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SISTEMA WEB DENOMINADO SITE PARA FORMULACAO E ATUALIZACAO DO CONJUNTO DE PAGINAS DE USO EXCLUSIVO NA INTERNET ENFATIZANDO AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. HTTPWWW.SANTACECILIA.PB.GOV.BR NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/09/2023 | 210.00 | 00022942135808 | JOSÉ ANTONIO ROBSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/09/2023 | 17000.00 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DO PASEP CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO PROCESSO 11274 720055202098. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 26/09/2023 | 160.00 | 00011594906432 | MARIA LUCRECIA FREITAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A PRESIDENTE DA CPL DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002081 | 26/09/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002082 | 26/09/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002083 | 26/09/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002084 | 26/09/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002085 | 26/09/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002086 | 26/09/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002087 | 26/09/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002088 | 26/09/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002089 | 26/09/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002090 | 26/09/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002091 | 26/09/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002092 | 26/09/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0002094 | 26/09/2023 | 1095.00 | 24348443000136 | FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/09/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/09/2023 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/09/2023 | 6000.00 | 00015228097830 | JORGE LUIZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE CALINA PARA RECUPERACAO DE TRECHOS DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO EM CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS CXA2186SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/09/2023 | 1080.00 | 00012025849427 | JOÃO MARCOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZOITO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00010868154407 | JOAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM VINTE E CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00002354511426 | VALDIR ANTONIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM VINTE E CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002101 | 27/09/2023 | 13060.80 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 10 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/09/2023 | 64.40 | 00005276481407 | FÁBIA FRANÇA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/09/2023 | 79.60 | 00005053634459 | FELIZARDO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/09/2023 | 1235.80 | 00008004727484 | JOSÉ ADEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/09/2023 | 31.60 | 00001234788470 | JOSÉ ERALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/09/2023 | 117.00 | 00002800732407 | MANOEL SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Incentivo a Cadeia Produtiva de Leite Caprino | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/09/2023 | 70.60 | 00071127014498 | VALDIR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O INCENTIVO A CADEIA PRODUTIVA DE LEITE CAPRINO COM CUSTEIO DO SUBSIDIO DE R 020LITRO PRODUZIDO PELOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO CADASTRADOS NO PROGRAMA LEITE PARAIBA DO GOVERNO DO ESTADO CONFORME LEI MUNICIPAL 2752021 REFERENTE AOS MESES DE MARCO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002108 | 28/09/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/09/2023 | 1400.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA eSIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO OUVIDORIA MUNICIPAL E CSU CARTA DE SERVICOS AO USUARIO COM SUPORTE TECNICO E MIGRACAO DE DADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/09/2023 | 200.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/09/2023 | 3643.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2023 | 17400.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2023 | 1700.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2023 | 16340.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/09/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/09/2023 | 22829.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2023 | 6120.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/09/2023 | 12319.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/09/2023 | 27507.61 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2023 | 6640.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2023 | 14940.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/09/2023 | 900.00 | 23853913000156 | VALDIR C DA SILVA RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A VULCANIZACAO DOS PENUS DOS TRATORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002111 | 28/09/2023 | 8559.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002112 | 28/09/2023 | 8559.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002113 | 28/09/2023 | 8559.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002114 | 28/09/2023 | 4688.34 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002115 | 28/09/2023 | 4453.10 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002116 | 28/09/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2023 | 386393.07 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2023 | 88677.98 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2023 | 47407.93 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3010 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2023 | 11857.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3011 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2023 | 8210.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2023 | 83758.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3016 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2023 | 8890.55 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3017 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2023 | 15837.99 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2023 | 1500.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2023 | 18331.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/09/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002141 | 28/09/2023 | 48762.10 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O SETIMA BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002143 | 29/09/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 7 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002151 | 29/09/2023 | 3409.88 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002144 | 29/09/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 3 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002146 | 29/09/2023 | 2890.32 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002147 | 29/09/2023 | 1407.96 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9041PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002150 | 29/09/2023 | 5193.60 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002145 | 29/09/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002148 | 29/09/2023 | 1043.84 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002149 | 29/09/2023 | 674.82 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - SHOPCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA A PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002153 | 02/10/2023 | 4000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PuBLICOS REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRTATO 1042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2023 | 1280.00 | 35998201000104 | HEBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS INSCRICOES PARA O CURSO OS DESAFIOS DA GESTAO PuBLICA EM ANO DE ELEICAO MUNICIPAL A SER REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002152 | 02/10/2023 | 4280.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/10/2023 | 9937.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM. MAT. ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETROELETRONICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002156 | 03/10/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/10/2023 | 469.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/10/2023 | 2750.00 | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS 11096575442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COMPARTILHADA COM O PLANEJAMENTO ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO DA 1 CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/10/2023 | 450.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/10/2023 | 450.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/10/2023 | 450.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/10/2023 | 2500.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 012023 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/10/2023 | 1400.00 | 00092075479453 | JOSUEL DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/10/2023 | 450.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002173 | 05/10/2023 | 10336.20 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002174 | 05/10/2023 | 9905.50 | 29002880000117 | ALBERTO JORGE DE ANDRADE LIMA VIANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/10/2023 | 520.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 04 05 06 E 07 DE SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/10/2023 | 1980.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOTOR BOMBA E MANGOTES DE SUCCAO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002166 | 05/10/2023 | 15480.00 | 00033467504850 | LEANDRO DE ANDRADE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 86 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE1803PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1402022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002167 | 05/10/2023 | 15480.00 | 00022084984882 | ALEXSANDRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 86 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMV2I29PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1362022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002168 | 05/10/2023 | 8280.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 46 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS LWO5552PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1352022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002169 | 05/10/2023 | 31500.00 | 00006241626485 | EDSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 175 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS MNA2C86PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1342022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002170 | 05/10/2023 | 12420.00 | 00009347085413 | FELIPE ASSIS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 69 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS JOH1345PE DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1372022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002171 | 05/10/2023 | 15480.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 86 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB9A88PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1382022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002172 | 05/10/2023 | 13500.00 | 00001953342485 | JOSÉ GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 75 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS AER4I30PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1392022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002176 | 06/10/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1032023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/10/2023 | 3000.00 | 00011032153458 | WELITON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE SANTA CECILIA PB NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/10/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/10/2023 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/10/2023 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/10/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002178 | 06/10/2023 | 743.85 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002179 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00007383879406 | GUILHERME NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIDADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002180 | 06/10/2023 | 743.85 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002181 | 06/10/2023 | 881.60 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002182 | 06/10/2023 | 826.50 | 00008450261430 | LÚCIA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002183 | 06/10/2023 | 826.50 | 00009170256799 | MARIA JOSILENE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002184 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002185 | 06/10/2023 | 771.40 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002186 | 06/10/2023 | 826.50 | 00010523977433 | TATIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002187 | 06/10/2023 | 826.50 | 00006425412488 | NILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA PuBLICA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002188 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00009103639436 | JOSE MARCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002189 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00009687689463 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002190 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00009070539470 | JOELMA JOSELIA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002191 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00092074839472 | ERIVALDO JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002192 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00011210255448 | ROGÉRIO EUFRÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/10/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/10/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/10/2023 | 720.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/10/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/10/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/10/2023 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/10/2023 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/10/2023 | 720.00 | 00079279180444 | JOSE NIVALDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/10/2023 | 1020.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/10/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002177 | 06/10/2023 | 2002.32 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002193 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00007345761452 | CARLA MATIAS DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1742022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/10/2023 | 754.00 | 00009454423436 | MARIA JOSÉ DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 052023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/10/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002196 | 06/10/2023 | 936.70 | 00071131895479 | FLAVIA SARAIVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS ZE DE MOURA E CECILIA DE CIMA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1792022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002197 | 06/10/2023 | 991.80 | 00006334009478 | IRANILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO SITIO PEDRA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002198 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00005356510403 | HILZA NEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002199 | 06/10/2023 | 1102.00 | 00003954983419 | JARLENE DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO CUMATI E SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002200 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00034915259854 | LUCIVÂNIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002201 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00010393444457 | MANUELA JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1942022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002202 | 06/10/2023 | 1102.00 | 00009553826458 | MARIA ADILZENIR DE SOUZA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO EMBEBEDADO E DA SEDE PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002203 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00010798257466 | MARIA ANDREA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002204 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00004412029425 | JOSEFA NEUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002205 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00008929051405 | MARIA MANUELA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002206 | 06/10/2023 | 1102.00 | 00004100533411 | MARIA LINDACI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002207 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00010032284454 | RAQUEL ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA CRECHE ESPACO CRIANCA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002208 | 06/10/2023 | 1102.00 | 00070734845430 | MARIA TAYSE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS LAGOA DO BARRO E MASSAPE PARA AS ESCOLAS JOANA MARIA DA CONCEICAO E ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADAS NO SITIO MANICOBA E SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002209 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00009199109476 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2142022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002210 | 06/10/2023 | 1102.00 | 00071331407486 | VANESSA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS CECILIA DE CIMA E POROROCA PARA AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 2132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002211 | 06/10/2023 | 771.40 | 00013254123417 | WASHINGTON CARLOS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA AS ESCOLAS NOSSA SENHORA DA GUIA E PEDRO INACIO DA SILVA LOCALIZADAS NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042022 | 0002212 | 06/10/2023 | 771.40 | 00007221402400 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS SITIOS BARRO VERMELHO E BOI SECO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002213 | 06/10/2023 | 606.10 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002214 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00007760943431 | JOSIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002215 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00010877403473 | MANUELA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BIA LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002216 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00008450262402 | ELIANE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES SOARES LOCALIZADA NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Chamada Pública | 000042022 | 0002217 | 06/10/2023 | 1212.20 | 00006956049457 | APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NA LIMPEZA DA ESCOLA SEVERINO JOSE SARAIVA LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 09/10/2023 | 1550.03 | 00394460045161 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS REPASSADAS A RFB POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002276 | 09/10/2023 | 1612.69 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002277 | 09/10/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/10/2023 | 925.99 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/10/2023 | 1018.60 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/10/2023 | 925.99 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/10/2023 | 1018.60 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/10/2023 | 925.99 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/10/2023 | 955.61 | 05634455000182 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO - IPVEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDO A ESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 09/10/2023 | 1500.00 | 43523881000138 | ALZENY JOSÉ DA COSTA 09916205426 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00009009093409 | ANGELLA SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00038940850459 | BERNADETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00017096292403 | DOGLAS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00006256875400 | FABIANA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00059222581415 | JOSEFA SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00007527615443 | JOSEFA SOLANGE DE SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00010786558474 | JOSILDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00017407586411 | LYVIA SANTOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00005838968478 | MARIA CELIANE VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00003821703423 | VERÔNICA SALES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 09/10/2023 | 3500.00 | 00004604163405 | MARIA DEUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 09/10/2023 | 3500.00 | 00003320687492 | JOSEILDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 09/10/2023 | 8585.73 | 00009665588478 | LEONARDO JOSÉ DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 09/10/2023 | 8585.73 | 00011032153458 | WELITON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0012023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 09/10/2023 | 2333.73 | 14030959000184 | HAENDEL GOMES BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0032023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 09/10/2023 | 2333.73 | 23347999000145 | TULIO FELIPE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0032023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009554001479 | CARLOS CESAR LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00008897296467 | CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00071355025400 | EDSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00008897291406 | JAMERSON LIMA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009454413473 | JOSÉ EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013291406486 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/10/2023 | 11000.00 | 52108571000148 | FABIANO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00072000958427 | IZAIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2023 | 2132.10 | 00006333618446 | JOSEFA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TEC DE CONCECSSAO DE APOIO FINANCEIRO APROVADO PELO EDITAL 0022023 DA LEI COMPLEMENTAR 195 DE 08 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002268 | 09/10/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002269 | 09/10/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002270 | 09/10/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002272 | 09/10/2023 | 810.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002273 | 09/10/2023 | 918.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002274 | 09/10/2023 | 810.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002275 | 09/10/2023 | 5104.00 | 44472217000170 | JN PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002278 | 09/10/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002280 | 09/10/2023 | 1420.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1482022CPL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2023 | 1150.00 | 17111714000170 | MARIVALDO PEREIRA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002279 | 09/10/2023 | 1280.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1482022CPL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002282 | 10/10/2023 | 1868.88 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYO7243PE LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002304 | 10/10/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002281 | 10/10/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002283 | 10/10/2023 | 3643.64 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2023 | 480.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002287 | 10/10/2023 | 3486.18 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9041PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002288 | 10/10/2023 | 3599.99 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH4092PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002289 | 10/10/2023 | 3270.54 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002290 | 10/10/2023 | 3216.63 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002291 | 10/10/2023 | 6823.54 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SKZ5G53PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002292 | 10/10/2023 | 4204.72 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002293 | 10/10/2023 | 2810.81 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002294 | 10/10/2023 | 7456.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002295 | 10/10/2023 | 2122.64 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETERMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002296 | 10/10/2023 | 547.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002297 | 10/10/2023 | 5147.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002298 | 10/10/2023 | 1679.86 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002299 | 10/10/2023 | 3467.88 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002300 | 10/10/2023 | 4427.80 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002301 | 10/10/2023 | 3512.50 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2023 | 1400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2023 | 930.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2023 | 2000.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ APRESENTACOES MUSICAIS DO GRUPO LIGEIRINHO DO FORRO NAS FEIRAS LIVRES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002307 | 10/10/2023 | 810.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002284 | 10/10/2023 | 694.84 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002285 | 10/10/2023 | 1018.30 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272023 | 0002308 | 10/10/2023 | 53460.00 | 45783226000144 | JOSE UBIRAJARA DA MATA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE ESTEIRA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO E AMPLIACAO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO LEITO DE UM RIACHO NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002313 | 11/10/2023 | 550.00 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002312 | 11/10/2023 | 810.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002314 | 11/10/2023 | 4400.00 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00004648564421 | JOSE FAUSTINO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A DIFERENCA SALARIAL PARA O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002315 | 11/10/2023 | 10848.70 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002316 | 11/10/2023 | 10126.48 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OGE0727PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002317 | 11/10/2023 | 7659.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002318 | 11/10/2023 | 11586.64 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002319 | 11/10/2023 | 5462.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002320 | 11/10/2023 | 7003.36 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002321 | 11/10/2023 | 6800.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002322 | 11/10/2023 | 7172.36 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002323 | 11/10/2023 | 8801.52 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002324 | 11/10/2023 | 4723.41 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2023 | 400.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/10/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA SN AREA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 540405805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2023 | 24773.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2023 | 15065.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002327 | 17/10/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/10/2023 | 10000.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 012023 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/10/2023 | 114643.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/10/2023 | 20221.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/10/2023 | 7190.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/10/2023 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002338 | 17/10/2023 | 10150.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002339 | 17/10/2023 | 13445.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002340 | 17/10/2023 | 8230.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002341 | 17/10/2023 | 8025.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002342 | 17/10/2023 | 5000.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002343 | 17/10/2023 | 7300.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002344 | 17/10/2023 | 9515.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002345 | 17/10/2023 | 9650.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002346 | 17/10/2023 | 7505.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002347 | 17/10/2023 | 1770.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002348 | 17/10/2023 | 3950.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002349 | 17/10/2023 | 1620.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002350 | 17/10/2023 | 1650.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002351 | 17/10/2023 | 4000.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002352 | 17/10/2023 | 5500.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002353 | 17/10/2023 | 3850.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002354 | 17/10/2023 | 1850.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002355 | 17/10/2023 | 400.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002329 | 17/10/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002330 | 17/10/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002328 | 17/10/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002356 | 18/10/2023 | 5300.00 | 40855418000103 | CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002357 | 18/10/2023 | 6360.00 | 40855418000103 | CARLOS ROBERTO DA SILVA REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/10/2023 | 400.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002358 | 19/10/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002359 | 19/10/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002360 | 19/10/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002361 | 19/10/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002362 | 19/10/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002363 | 19/10/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002364 | 19/10/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2023 | 190.00 | 08985335000118 | CÂMARA DE DIREGENTES LOGISTAS DE SURUBIM - PE - CDL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A EMISSAO DE CERTIDFICADO DIGITAL eCNPJ A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 20/10/2023 | 20221.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002367 | 20/10/2023 | 160602.51 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O DECIMO TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 23/10/2023 | 40.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 23/10/2023 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 23/10/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 23/10/2023 | 352.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 23/10/2023 | 300.00 | 00071401726410 | FELIPE DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 23/10/2023 | 5000.00 | 00011742850448 | DANILA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CINCO DIARIAS DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS OGE9236PB PARA TRANSPORTE DE CALINA PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DE DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 23/10/2023 | 883.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/10/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ELABORACAO DE PROJETO PARA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIRA INFANCIA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1612022 CPL PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/10/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/10/2023 | 260.00 | 33918552000132 | MIRELLY DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOBINAS DE FITA DIAGRAMA PARA OS CRONOTACOGRAFOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/10/2023 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002382 | 26/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002383 | 26/10/2023 | 4000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PuBLICOS REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRTATO 1042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/10/2023 | 3643.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/10/2023 | 18900.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002409 | 27/10/2023 | 986.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/10/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/10/2023 | 21884.16 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/10/2023 | 7620.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/10/2023 | 1700.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/10/2023 | 19965.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/10/2023 | 5742.75 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 0226.00011.0000912667.2315 PROCESSO N 11277738.640202367 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DEMONSTRATIVO DE ADESAO CELEBRADO PELA RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/10/2023 | 3968.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO 020 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A MFPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E ESTE MUNICIPIO REFERÊNCIA 006.156.485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/10/2023 | 384110.27 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/10/2023 | 91290.06 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/10/2023 | 57790.24 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3010 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/10/2023 | 14802.07 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3011 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/10/2023 | 7760.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/10/2023 | 83758.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3016 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/10/2023 | 8490.55 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3017 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/10/2023 | 16743.09 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/10/2023 | 1500.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/10/2023 | 22661.22 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/10/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002411 | 27/10/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/10/2023 | 30257.81 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/10/2023 | 11834.84 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/10/2023 | 15935.16 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002408 | 27/10/2023 | 1054.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/10/2023 | 12319.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002410 | 27/10/2023 | 612.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/10/2023 | 1548.39 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002413 | 30/10/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 8 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002415 | 30/10/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DA LDO E LOA 2024 E REVISAO PARA 2024 DO PLANO PLURIANUAL 20222024 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002417 | 30/10/2023 | 3409.88 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002420 | 30/10/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A 3 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2023 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002414 | 30/10/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 4 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2023 | 1834.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2023 | 7200.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 40 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB9A88PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1382022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002416 | 30/10/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002421 | 30/10/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2023 | 13226.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002429 | 30/10/2023 | 13060.80 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 11 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002418 | 30/10/2023 | 810.00 | 00012025484402 | THAYSE SILVA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002419 | 30/10/2023 | 810.00 | 00003018373413 | MARIA INEZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2023 | 800.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2023 | 3440.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2023 | 1130.00 | 00003127797478 | ALMIR GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE PARQUES E DEMAIS ATRACOES PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA AREA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/10/2023 | 1400.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA eSIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO OUVIDORIA MUNICIPAL E CSU CARTA DE SERVICOS AO USUARIO COM SUPORTE TECNICO E MIGRACAO DE DADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/10/2023 | 200.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/10/2023 | 1400.00 | 15821387000114 | SETEV SEGURANÇA ELETRÔNICA E TECNOLOGIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA PARA INDEXACAO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITAIS ABRANGENDO IMPLANTACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO OPERACIONAL SOFTWARES E GARANTIA INTEGRAL DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA IMPLANTADO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/10/2023 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2023 | 446.44 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFF6567PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/10/2023 | 2834.43 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/10/2023 | 1017.52 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFH4092PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/10/2023 | 1403.67 | 09188376000146 | DETRAN PB - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9041PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002430 | 31/10/2023 | 945.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002431 | 31/10/2023 | 891.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002432 | 31/10/2023 | 810.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002433 | 31/10/2023 | 810.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002441 | 31/10/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/10/2023 | 3050.00 | 47674672000146 | ASSISTEMARCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE GUINCHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2023 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFW1015PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2023 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9041PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2023 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFY9151PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2023 | 130.16 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENTENDENCIA REGIONAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO VEICULO PROPRIO DE PLACAS OFX8383PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002446 | 01/11/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2023 | 8000.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA CONSTRUCAO DE UMA SUBESTACAO AEREA TRIFASICA DE 1125 KVA NA CRECHE MUNICIPAL JOSE CORREIA BATISTA LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/11/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1078009 ID MATERIA 21006217 21015784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002455 | 06/11/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002456 | 06/11/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1032023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/11/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 06/11/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 06/11/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002453 | 06/11/2023 | 3553.44 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/11/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002463 | 06/11/2023 | 2000.00 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1242023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/11/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/11/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/11/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/11/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/11/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/11/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/11/2023 | 1250.00 | 42583923000163 | LUCAS BARBOSA DE MOURA 11771223405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SOFTWARE GED GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/11/2023 | 870.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282023 | 0002472 | 07/11/2023 | 38300.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM FORMACAO CONTINUADA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTOS NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/11/2023 | 510.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/11/2023 | 651.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/11/2023 | 600.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/11/2023 | 750.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/11/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/11/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/11/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/11/2023 | 720.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/11/2023 | 700.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/11/2023 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CUMATI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/11/2023 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/11/2023 | 700.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEZ DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/11/2023 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/11/2023 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/11/2023 | 840.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/11/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/11/2023 | 700.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/11/2023 | 3693.00 | 33790046000100 | FELIPE NASCIMENTO CAMPOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002492 | 09/11/2023 | 5280.91 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/11/2023 | 2500.00 | 43785137000101 | J A BARBOSA DOS SANTOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2023 | 1302.00 | 00011032153458 | WELITON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE SANTA CECILIA PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002495 | 09/11/2023 | 2709.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002496 | 09/11/2023 | 6771.49 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SKZ5G53PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002497 | 09/11/2023 | 1709.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002498 | 09/11/2023 | 2834.81 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002499 | 09/11/2023 | 4794.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002500 | 09/11/2023 | 3213.37 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002501 | 09/11/2023 | 1032.32 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002502 | 09/11/2023 | 4381.83 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002503 | 09/11/2023 | 2068.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002504 | 09/11/2023 | 3093.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/11/2023 | 1259.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PROJETORES EM LED 200W 6400K PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002505 | 09/11/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002493 | 09/11/2023 | 785.17 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002494 | 09/11/2023 | 966.19 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/11/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/11/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/11/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002513 | 10/11/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002514 | 10/11/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002521 | 10/11/2023 | 15355.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002522 | 10/11/2023 | 15355.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002510 | 10/11/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002511 | 10/11/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/11/2023 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002515 | 10/11/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002516 | 10/11/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/11/2023 | 1120.00 | 00015554439748 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZESSEIS DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/11/2023 | 425.00 | 00010065053427 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL SOLO DE MARQUINHOS SHOW NA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FRANCISCO GOMES NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002517 | 10/11/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002518 | 10/11/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002519 | 10/11/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC5965PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002523 | 10/11/2023 | 2743.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002524 | 10/11/2023 | 2743.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002547 | 13/11/2023 | 1612.69 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002548 | 13/11/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002535 | 13/11/2023 | 5577.00 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002536 | 13/11/2023 | 3561.29 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002537 | 13/11/2023 | 1423.49 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002538 | 13/11/2023 | 1425.08 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002539 | 13/11/2023 | 711.75 | 48106423000117 | RODRIGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002540 | 13/11/2023 | 1194.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002541 | 13/11/2023 | 651.40 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002542 | 13/11/2023 | 275.80 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002543 | 13/11/2023 | 3494.60 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002544 | 13/11/2023 | 1501.40 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002545 | 13/11/2023 | 1038.30 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002546 | 13/11/2023 | 320.60 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002549 | 13/11/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002526 | 13/11/2023 | 11164.60 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002527 | 13/11/2023 | 6999.98 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002528 | 13/11/2023 | 16563.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002529 | 13/11/2023 | 5292.07 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002530 | 13/11/2023 | 8949.56 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002531 | 13/11/2023 | 8370.23 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002532 | 13/11/2023 | 10647.00 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002533 | 13/11/2023 | 9004.32 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002534 | 13/11/2023 | 6004.23 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/11/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 14/11/2023 | 7200.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 012023 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/11/2023 | 4548.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO 021 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A MFPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E ESTE MUNICIPIO REFERÊNCIA 006.156.485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/11/2023 | 5799.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 0226.00011.0000912667.2315 PROCESSO N 11277738.640202367 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DEMONSTRATIVO DE ADESAO CELEBRADO PELA RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/11/2023 | 900.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 16/11/2023 | 3198.41 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 16/11/2023 | 350.00 | 05476456000499 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 16/11/2023 | 1860.28 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA A RETROESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/11/2023 | 2736.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/11/2023 | 25457.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/11/2023 | 10631.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/11/2023 | 117933.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/11/2023 | 8206.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/11/2023 | 20221.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/11/2023 | 1056.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002565 | 17/11/2023 | 2531.70 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002566 | 17/11/2023 | 1281.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002567 | 17/11/2023 | 725.70 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002568 | 17/11/2023 | 270.20 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/11/2023 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/11/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 17/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 54955167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002573 | 20/11/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002574 | 20/11/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002575 | 20/11/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002576 | 20/11/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002577 | 20/11/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002578 | 20/11/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002579 | 20/11/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002580 | 20/11/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002581 | 20/11/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002582 | 20/11/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002583 | 20/11/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002584 | 20/11/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/11/2023 | 14.50 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 159263 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/11/2023 | 10.68 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA - SEECT/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE 18.5000 REFERENTE AO CONVÊNIO A0822023 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/11/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/11/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/11/2023 | 200.00 | 00002794915495 | JOSE ANTONIO DE FARIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE GOVERNO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/11/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/11/2023 | 1777.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/11/2023 | 13502.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/11/2023 | 3610.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/11/2023 | 51.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002598 | 22/11/2023 | 799.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/11/2023 | 190.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/11/2023 | 323.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/11/2023 | 1300.00 | 35383462000110 | SANDRO LUIZ GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA OS INSCRITOS DO PROCESSO SELETIVO DO ENEM REALIZADO NOS DIAS 05 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002599 | 22/11/2023 | 578.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/11/2023 | 866.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002597 | 22/11/2023 | 204.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002602 | 23/11/2023 | 31232.78 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O OITAVO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 24/11/2023 | 2000.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 012023 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/11/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/11/2023 | 38.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/11/2023 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO PuBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. UC 526384511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/11/2023 | 500.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/11/2023 | 160.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/11/2023 | 173.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS CUSTAS JUDICIAIS DO PROCESSO DEEXECUCAO DE TITULO N 080082572.2023.815.0401 QUE TRAMITA NA COMARCA DE UMBUZEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002609 | 28/11/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A 4 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/11/2023 | 400.00 | 00005392082483 | JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/11/2023 | 831.72 | 00070735130477 | MARIA EDUARDA SALES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AOS ALUNOS E CONDUTOR DO TRANSPORTE ESCOLAR NA ROTA DOIS SITIO POROROCA AO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002614 | 28/11/2023 | 117843.09 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O DECIMO QUARTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/11/2023 | 6000.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 012023 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/11/2023 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/11/2023 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002616 | 29/11/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/11/2023 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/11/2023 | 1400.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA eSIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO OUVIDORIA MUNICIPAL E CSU CARTA DE SERVICOS AO USUARIO COM SUPORTE TECNICO E MIGRACAO DE DADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/11/2023 | 200.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2023 | 3643.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2023 | 21000.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002634 | 30/11/2023 | 15355.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002637 | 30/11/2023 | 4000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PuBLICOS REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRTATO 1042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/11/2023 | 1700.04 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2023 | 20040.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002636 | 30/11/2023 | 3409.88 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A QUINTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/11/2023 | 2.89 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2023 | 23639.64 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/11/2023 | 7620.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2023 | 28537.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2023 | 13690.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2023 | 15060.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2023 | 1320.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 5016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002635 | 30/11/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/11/2023 | 384163.11 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/11/2023 | 89771.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/11/2023 | 61178.73 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3010 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/11/2023 | 16040.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/11/2023 | 7760.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/11/2023 | 16487.99 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/11/2023 | 1500.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/11/2023 | 22960.84 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3013 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/11/2023 | 83839.01 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3016 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/11/2023 | 9190.55 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3017 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/11/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002650 | 30/11/2023 | 2743.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2023 | 14469.82 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002651 | 01/12/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 9 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/12/2023 | 39.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002652 | 01/12/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 5 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/12/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/12/2023 | 500.00 | 00010065053427 | MARCOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A APRESENTACAO MUSICAL DE MARQUINHOS SHOW NA FORMATURA DO CURSO TECNICO DOS ACS E ACE REALIZADA NA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/12/2023 | 840.00 | 00024782947453 | ALUISIO JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/12/2023 | 840.00 | 00015554439748 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002659 | 04/12/2023 | 3100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO TRIBUTOS E LICITACAO PuBLICA REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 822021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/12/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO IMPENSA NACIONAL BRASILIADF. FATURA 1080390 ID MATERIA 21106848 2121113264 21145818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/12/2023 | 68.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002661 | 04/12/2023 | 3005.64 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/12/2023 | 400.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/12/2023 | 93.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002665 | 05/12/2023 | 4873.96 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/12/2023 | 15600.00 | 00002635105499 | MACIEL BARBOSA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TREZE VIAGENS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DO LIXO DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS PEL9608PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/12/2023 | 300.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A INSPETORA TECNICA DE ENSINO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002670 | 05/12/2023 | 4177.68 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002671 | 05/12/2023 | 1960.40 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002672 | 05/12/2023 | 8668.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SKZ5G53PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002673 | 05/12/2023 | 515.14 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002674 | 05/12/2023 | 3196.13 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002675 | 05/12/2023 | 3366.48 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002676 | 05/12/2023 | 1402.70 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002677 | 05/12/2023 | 5296.46 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002678 | 05/12/2023 | 3748.42 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002679 | 05/12/2023 | 2960.88 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002663 | 05/12/2023 | 987.15 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002664 | 05/12/2023 | 1466.35 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00036306452400 | DJALMA BRITO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUANDO EM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/12/2023 | 8.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002682 | 06/12/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 1032023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/12/2023 | 1449.00 | 40836392000148 | SANDRA PEREIRA DA SILVA 01153127490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/12/2023 | 2.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/12/2023 | 2.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002686 | 08/12/2023 | 2955.07 | 43054383000193 | JOSÉ EVERTON FIGUEIREDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 382023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/12/2023 | 1580.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1312006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/12/2023 | 13050.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1312008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/12/2023 | 19290.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 139301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/12/2023 | 4800.00 | 11822884000186 | ALEXSANDRO FRANCISCO DE SALES FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO GIRANDOLAS PARA A FESTIVIDADE COMEMORATIVA DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/12/2023 | 6495.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1310006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/12/2023 | 3584.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 137008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/12/2023 | 12071.67 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 137010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002714 | 11/12/2023 | 1612.69 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO FINANCAS PLANEJAMENTO INFRAESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE HABITACAO E GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002715 | 11/12/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA O PROGRAMA PRACAS CONECTADAS LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/12/2023 | 373601.20 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/12/2023 | 84560.50 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133007 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/12/2023 | 7310.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133015 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/12/2023 | 78760.06 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133016 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/12/2023 | 13395.30 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133003 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/12/2023 | 10989.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133011 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/12/2023 | 1500.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133012 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/12/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 133018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122021 | 0002716 | 11/12/2023 | 932.00 | 27314547000118 | MLG TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1102021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002688 | 11/12/2023 | 13208.62 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002689 | 11/12/2023 | 9288.24 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002690 | 11/12/2023 | 10525.32 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002691 | 11/12/2023 | 5854.16 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002692 | 11/12/2023 | 6874.92 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002693 | 11/12/2023 | 5124.08 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002694 | 11/12/2023 | 7057.44 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002695 | 11/12/2023 | 8051.16 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002696 | 11/12/2023 | 5556.04 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/12/2023 | 20432.91 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 135013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/12/2023 | 11570.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 135015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/12/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/12/2023 | 11493.33 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50 DO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 134003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002719 | 12/12/2023 | 1680.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/12/2023 | 490.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042023 | 0002721 | 12/12/2023 | 2040.00 | 43577982000191 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONTRATO 1632023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/12/2023 | 930.00 | 43574836000102 | HELIO LIMA SILVA 09587724445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/12/2023 | 530.00 | 47097765000155 | EVALDO DA SILVA BARBOSA 06252499412 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO E 13 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002726 | 12/12/2023 | 10200.00 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A 17 FESTA DO LEITE REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002727 | 12/12/2023 | 2200.00 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002728 | 12/12/2023 | 3850.00 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002729 | 12/12/2023 | 4510.00 | 23014048000154 | S F CAMPOS COMÉRCIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 13/12/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/12/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 13/12/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002732 | 13/12/2023 | 2874.90 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002733 | 13/12/2023 | 1160.90 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002734 | 13/12/2023 | 802.50 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002735 | 13/12/2023 | 311.30 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00025660314449 | ANTONIO JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL CAMPO DE FUTEBOL AMADOR A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NO SITIO CUMATI SN AREA RURAL SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DOS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/12/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 13/12/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002744 | 13/12/2023 | 2000.00 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1242023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/12/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/12/2023 | 750.00 | 00002266559460 | LAMARTINE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO A RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/12/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 13/12/2023 | 1200.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DA SAuDE DEFINIDOS PELA RESOLUCAO 35805 DO CONAMA E RDC ANVISA 2222018 NESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV0022023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 13/12/2023 | 5544.00 | 00003927260410 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADA ATRAVES DE PESSOA FISICA DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB TIPO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA COM CAPACIDADE MINIMA DE OITO TONELADAS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO 1 ADITIVO DO CONTRATO 1632021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 13/12/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/12/2023 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/12/2023 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/12/2023 | 1050.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUINZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS LOCALIZADAS NOS SITIOS POROROCA E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/12/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/12/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/12/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/12/2023 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/12/2023 | 840.00 | 00076712281415 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/12/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 14/12/2023 | 55.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 14/12/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 14/12/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 14/12/2023 | 840.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 14/12/2023 | 700.00 | 00005612266103 | ERNILDO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 14/12/2023 | 700.00 | 00070853740470 | JOSEFA EDILENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEZ DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO BANHEIRO PuBLICO LOCALIZADO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/12/2023 | 2.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002765 | 15/12/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002764 | 15/12/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/12/2023 | 720.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/12/2023 | 28360.00 | 11504776000165 | LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O CONVÊNIO 022023 PARA CONCESSAO DE SUBVENCAO SOCIAL CELEBRADO PELO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA E A LIGA DESPORTIVA DE SURUBIM PARA CUSTEIO COM O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA PRIMEIRA DIVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0002766 | 15/12/2023 | 107042.22 | 05881170000146 | ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O NONO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PRIMEIRA INFANCIA LOCALIZADA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 1852022 FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTA MUNICIPALIDADE. PRIMEIRO BOLETIM DO 2 ADITIVO | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/12/2023 | 15000.00 | 24241852000139 | BARBOSA & SAMPAIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS JARDIM BREJO DE DENTRO MACACOS E PEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO TARDE E NOITE E DO DISTRITO DE SAMAMBAIA PARA A SEDE NO TURNO MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNI5C97PB E CUB2053SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/12/2023 | 28.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA 139 AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 521808241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/12/2023 | 1400.00 | 00053673735420 | ANTONIO CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM SETE APRESENTACOES MUSICAIS DO GRUPO LIGEIRINHO DO FORRO NAS FEIRAS LIVRES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002763 | 15/12/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | ABASTECIMENTO DE AGUA EMERGENCIAL | Manutencao do Abastecimento D'Agua Emergencial/Carro Pipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052022 | 0002768 | 15/12/2023 | 12420.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE 69 CARRADAS DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE PLACAS BXB9A88PB DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DA POPULACAO AFETADA PELA ESTIAGEM E DESABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO 1382022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002773 | 18/12/2023 | 833.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 18/12/2023 | 827.44 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DRF CAMPINA GRANDE - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP CALCULADA SOBRE 1 DA RECEITA PROPRIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CECILIA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002775 | 18/12/2023 | 255.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002774 | 18/12/2023 | 595.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000152021 | 0002777 | 18/12/2023 | 13060.80 | 01844991000151 | J. B. REGO TRANSPORTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM COMPACTADOR DE LIXO DE PLACAS KKB3A09PE COM CAPACIDADE MINIMA DE 15M³ PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS DOMICILIARES DESTE MUNICIPIO PARA O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE PARAIBA REFERENTE A 1 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2023 | 4583.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO 020 DO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME TERMO DE ADESAO ENTRE A MFPROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E ESTE MUNICIPIO REFERÊNCIA 006.156.485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/12/2023 | 2.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002778 | 19/12/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002779 | 19/12/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002788 | 19/12/2023 | 15355.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002780 | 19/12/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002781 | 19/12/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002782 | 19/12/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002783 | 19/12/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC5965PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002784 | 19/12/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002786 | 19/12/2023 | 1539.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0002787 | 19/12/2023 | 50000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE KATIA CILENE E BANDA PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1652023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002789 | 19/12/2023 | 2743.73 | 12308873000145 | T. I. CONNECT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARMAZENAMENTO GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS EM NUVEM CLOUD COM FUNCIONALIDADES DE LPR CENTRAL DE MONITORAMENTO E TREINAMENTO DE ADMINISTRADOR REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 1562023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0002792 | 20/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE GESTAO PuBLICA E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DV00422023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000102021 | 0002791 | 20/12/2023 | 3409.88 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E GESTAO DE FROTA REFERENTE A SEXTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 832021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2023 | 28195.79 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2023 | 7854.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2023 | 21904.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/12/2023 | 14.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2023 | 118042.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2023 | 20239.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2023 | 9242.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2023 | 93289.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2023 | 17327.26 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2023 | 4332.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/12/2023 | 8300.00 | 27103616000144 | G H P S BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2023 | 54275.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2023 | 9000.00 | 38238817000175 | PAPIBRINK COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/12/2023 | 5851.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N 0226.00011.0000912667.2315 PROCESSO N 11277738.640202367 DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS CONFORME DEMONSTRATIVO DE ADESAO CELEBRADO PELA RFB RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/12/2023 | 4.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/12/2023 | 200.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DO SITIO ELETRONICO OFICIAL VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES TECNICAS E OPERACIONAIS MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/12/2023 | 1400.00 | 29127642000138 | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CESSAO DE LICENCA DE USO INDIVIDUAL DE SOFTWARE DE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA eSIC SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO OUVIDORIA MUNICIPAL E CSU CARTA DE SERVICOS AO USUARIO COM SUPORTE TECNICO E MIGRACAO DE DADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/12/2023 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 521480314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/12/2023 | 15516.15 | 34787540000340 | AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/12/2023 | 6105.00 | 49054672000179 | AB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/12/2023 | 7700.00 | 40330188000150 | HERICK GABRIEL GUIMARÃES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTO PARA AS EQUIPES DE SUPORTE BOMBEIROS CIVIS E SEGURANCAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/12/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA CULTURAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 072023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0002813 | 21/12/2023 | 1750.00 | 27730785000104 | STYLLO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO EM PROGRAMAS RELACIONADOS AS POLITICAS PuBLICAS DE EDUCACAO REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 912023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/12/2023 | 349.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 522540298 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/12/2023 | 13.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA DA SEDE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. UC 516767170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002810 | 21/12/2023 | 2702.70 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL EM ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS CLASSE II GERADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/12/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC - DOE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM AS PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO EPC DOE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/12/2023 | 600.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/12/2023 | 600.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/12/2023 | 600.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/12/2023 | 2.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002823 | 22/12/2023 | 4498.18 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KII4G14PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 982022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002824 | 22/12/2023 | 3499.88 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002825 | 22/12/2023 | 7499.29 | 00061342246420 | JOSÉ ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA E ENSINO NO TRAJETO SITIOS BREJO DE DENTROPAVIRADACAPIM DE PLANTAMACACOSPEDRA BRANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA E NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS LNB7I87PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942022CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao de Atividades com Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/12/2023 | 36.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 159263 PELO BANCO DO BRASIL SA DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002827 | 22/12/2023 | 5497.03 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MAMOEIROMANICOBAMASSAPÊ PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA EM VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KLS5204PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 922022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002828 | 22/12/2023 | 3999.35 | 00002841067475 | JOSE CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BARRO VERMELHO BALANCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE IDA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KHD5756PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 952022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002829 | 22/12/2023 | 5496.78 | 00008803741445 | JUNILSON JURANDIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE7887PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972022CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002830 | 22/12/2023 | 10993.92 | 00005769106433 | THIAGO FILIPE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS SALGADINHO MELANCIA PARA A ESCOLA DO SITIO SALGADINHO NOS TURNOS MANHA E TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MOE7540PB REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002831 | 22/12/2023 | 4495.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BALANCA BIA BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA MANHA IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002832 | 22/12/2023 | 4498.10 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BOI SECO DE BAIXO BARRO VERMELHO BOI SECO DE CIMA PARA AS ESCOLAS DO SITIO BOI SECO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS JTE0506PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 962022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002833 | 22/12/2023 | 4497.70 | 00004943866492 | NIVALDO MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCA CECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KGX9950PB REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 992022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002834 | 22/12/2023 | 4497.54 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NNJ4659PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 912022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao dos Servicos de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0002835 | 22/12/2023 | 4498.20 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PuBLICA DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POROROCACECILIA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE IDA E VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KFI7332PE REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/12/2023 | 800.00 | 00010621845485 | MARIA IZABEL SANTOS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/12/2023 | 1580.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/12/2023 | 22040.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/12/2023 | 8940.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 10006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 26/12/2023 | 21600.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ELETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 1010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/12/2023 | 26635.30 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 9301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002860 | 26/12/2023 | 9300.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REREFESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO PICKUP FRONTIER DE PLACAS RLV9J04PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A 5 PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1042022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/12/2023 | 3584.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 7008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/12/2023 | 15354.84 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 7010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/12/2023 | 1967.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS E LOCADOS COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/12/2023 | 1600.00 | 00011032153458 | WELITON JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DA PREFEITURA DE SANTA CECILIA PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/12/2023 | 134.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE QUE ATENDE AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 58255796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/12/2023 | 4234.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002856 | 26/12/2023 | 8799.96 | 13895847000123 | ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002857 | 26/12/2023 | 5100.00 | 49464926000127 | LRF DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002858 | 26/12/2023 | 9000.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002859 | 26/12/2023 | 1400.00 | 09442524000107 | PROSPERITY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002863 | 26/12/2023 | 18868.20 | 23106657000133 | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002864 | 26/12/2023 | 9282.25 | 15723813000187 | ACB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002865 | 26/12/2023 | 28290.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002866 | 26/12/2023 | 1965.00 | 05083196000149 | JOSE EDIVAN MATEUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NATAL REALIZADA NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 26/12/2023 | 26526.89 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/12/2023 | 13240.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/12/2023 | 16040.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/12/2023 | 1320.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TEMPORARIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 5016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/12/2023 | 13479.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O AGRUPAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/12/2023 | 15580.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 4003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO | Habitação | Habitação Rural | INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Ativ.da Sec.Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/12/2023 | 4800.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE HABITACAO COMISSIONADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 6015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002872 | 27/12/2023 | 4000.00 | 40179452000105 | MATEUS DE BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS PuBLICOS REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRTATO 1042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002887 | 27/12/2023 | 4433.21 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS RLV9J04PB LOCADO A GOVERNADORIA MUNICIPAL NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/12/2023 | 1189.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. UC 523024912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002888 | 27/12/2023 | 610.38 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS QSB8050PB DA EMPAER CONFORME TERMO DE COOPERACAO TECNICA 0452021 CELEBRADO COM ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002889 | 27/12/2023 | 1868.58 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OYP5421PE LOCADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002884 | 27/12/2023 | 9000.00 | 46344448000123 | BRAULIO WESKLYS ESTEVAM DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA COM ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS OBRAS PROJETOS VISTORIAS FISCALIZACOES ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS E MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 502023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/12/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORACAO DE PROJETO DE UMA ESCOLA DE SEIS SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002867 | 27/12/2023 | 57735.00 | 14282205000111 | MOVEIS ANDRIEI LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002868 | 27/12/2023 | 24401.90 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002869 | 27/12/2023 | 4000.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002870 | 27/12/2023 | 9630.20 | 49329140000105 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002871 | 27/12/2023 | 117935.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS - EI (FNDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/12/2023 | 9430.73 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3017 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/12/2023 | 388319.72 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/12/2023 | 60395.76 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3010 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/12/2023 | 83758.21 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DA EDUCACAO INFANTIL EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3016 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental com - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/12/2023 | 15489.25 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3003 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/12/2023 | 92547.40 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 EFETIVOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3007 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/12/2023 | 16590.19 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3011 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/12/2023 | 2820.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 COMISSIONADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/12/2023 | 22781.20 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F30 TEMPORARIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/12/2023 | 8760.48 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 CEDIDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/12/2023 | 6120.00 | 01612643000159 | Prefeitura Municipal de Santa Cecília | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE COMISSIONADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 3018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002890 | 27/12/2023 | 1526.25 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DE PLACAS QFH4J32PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002891 | 27/12/2023 | 4697.52 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS SKZ5G53PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002892 | 27/12/2023 | 2660.06 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002893 | 27/12/2023 | 1460.84 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002894 | 27/12/2023 | 1619.70 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002895 | 27/12/2023 | 2256.49 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS RLZ2F54PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002896 | 27/12/2023 | 2662.09 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002897 | 27/12/2023 | 1359.44 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002898 | 27/12/2023 | 3155.57 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFL3J41PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002899 | 27/12/2023 | 4134.42 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002915 | 28/12/2023 | 8130.92 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL COM ELABORACAO DOS DEMONSTRATIVOS MENSAIS BIMESTRAIS QUADRIMESTRAIS E INFORMACOES AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE A 10 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 172021 CPL INEXIGIBILIDADE 012021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00003268712177 | JULIANA KARLA SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPORTACAO DE DADOS E INFORMACOES MENSAIS PARA O SAGRES TCE PB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/12/2023 | 14.55 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTAS CORRENTES PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002913 | 28/12/2023 | 7500.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 1032023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002916 | 28/12/2023 | 4000.00 | 18643656000198 | AC PUBLICA - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIAPB REFERENTE A 6 PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 712021 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/12/2023 | 2500.00 | 43785137000101 | J A BARBOSA DOS SANTOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002900 | 28/12/2023 | 2531.70 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002901 | 28/12/2023 | 1281.00 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA PREESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002902 | 28/12/2023 | 725.70 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA CRECHE DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002903 | 28/12/2023 | 270.20 | 40518929000121 | EDINALDO NASCIMENTO DE SOUZA 04654278478 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA SERVIDA AOS ALUNOS DA EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/12/2023 | 4400.00 | 00015065117403 | FABIO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE FABINHO MORAL E BANDA PARA APRESENTACAO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE NATAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002918 | 28/12/2023 | 1445.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002919 | 28/12/2023 | 4411.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002920 | 28/12/2023 | 4590.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002921 | 28/12/2023 | 4292.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002922 | 28/12/2023 | 4505.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002923 | 28/12/2023 | 3667.75 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OFA9519PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002924 | 28/12/2023 | 4513.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002925 | 28/12/2023 | 5015.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002926 | 28/12/2023 | 2265.25 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGD1446PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002927 | 28/12/2023 | 3995.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002928 | 28/12/2023 | 4505.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O VEICULO PROPRIO DO TRANSOPRTE ESCOLAR DA EDUCACAO INFANTIL DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00006949955413 | CLEIVAL KISNEY DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE CLEIVAL KISNEY E BANDA PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REALIZADO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002932 | 28/12/2023 | 1156.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQE5345PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002933 | 28/12/2023 | 1300.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG0763PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002934 | 28/12/2023 | 1011.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS QSJ1960PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002935 | 28/12/2023 | 867.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC6589PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002936 | 28/12/2023 | 722.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D90PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002937 | 28/12/2023 | 578.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF4D70PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002938 | 28/12/2023 | 433.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGD1446PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002939 | 28/12/2023 | 433.50 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA7480PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002940 | 28/12/2023 | 289.00 | 03856014000108 | AUTO PEÇAS MOURA E CECI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSOPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFG4400PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002904 | 28/12/2023 | 9469.40 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS OXO3145PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002905 | 28/12/2023 | 7907.17 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002906 | 28/12/2023 | 9623.87 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTONIVELADORA PATROL CATERPILLAR 720 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002907 | 28/12/2023 | 3612.54 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR JOHN DEERE VERDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002908 | 28/12/2023 | 8069.41 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACAS MMQ2J10PB LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002909 | 28/12/2023 | 3400.28 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D7 DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002910 | 28/12/2023 | 6300.32 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA I ENCHEDEIRA I DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002911 | 28/12/2023 | 3204.24 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO TRATOR AGRALE VERMELHO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002912 | 28/12/2023 | 7407.61 | 23551063000131 | GUERRA COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA II ENCHEDEIRA II DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/12/2023 | 200.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EMPENHADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/12/2023 | 400.00 | 00003938857471 | MARIA JOSE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2023 | 500.00 | 00007408488448 | POLYANA THEYZE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DE APOIO DOS POLICIAIS QUE ATUAM NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/12/2023 | 750.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002955 | 29/12/2023 | 1836.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002960 | 29/12/2023 | 2420.00 | 00011068672463 | ALEXSANDRO BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KKU4118PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 892021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002961 | 29/12/2023 | 3696.00 | 00004144300420 | JOSE ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS QYQ1D78PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1642022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manut. das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002962 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00090721870406 | MAURICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYL1992PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/12/2023 | 600.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIAS AO SECRETARIO DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/12/2023 | 200.00 | 00009553824404 | RAFAELA VIVIANE COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/12/2023 | 76595.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DESTE MUNICIPIO A CADA DIA 10 DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/12/2023 | 17053.75 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO FINANCEIRA | Coordenar as Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/12/2023 | 8657.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS AVULSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0002963 | 29/12/2023 | 4730.00 | 00011957783419 | VOLNEY ALISON ANDRADE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGP8G19PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GOVERNADORIA MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1692022 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/12/2023 | 600.00 | 00006644896480 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UMA FRACAO DE TERRENO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOCALIZADO NO SITIO PEDRA BRANCA SN AREA RURAL DE SANTA CECILIA PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACAO DE TRÊS CAIXAS D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002956 | 29/12/2023 | 1071.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002958 | 29/12/2023 | 2400.00 | 00006949350422 | IURY SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS JLJ1704PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002959 | 29/12/2023 | 4714.60 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS FNR7H96PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2023 | 480.00 | 00007815527450 | COSME BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM QUATRO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/12/2023 | 600.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/12/2023 | 720.00 | 00010908987463 | ERALDO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/12/2023 | 720.00 | 00010808695495 | GILSON CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/12/2023 | 720.00 | 00006417334457 | JOAO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/12/2023 | 720.00 | 00008908874461 | JOSÉ FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DEZ DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO BOI SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/12/2023 | 720.00 | 00003544585405 | JOSÉ HILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO POROROCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/12/2023 | 720.00 | 00009235233402 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM PEQUENOS TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/12/2023 | 840.00 | 00076712281415 | MANOEL PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM TREZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CUMATI E CECILIA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/12/2023 | 600.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM CINCO DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/12/2023 | 840.00 | 00003280839416 | MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MATADOURO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/12/2023 | 840.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM DOZE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/12/2023 | 648.00 | 00011703912497 | JOSE CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/12/2023 | 648.00 | 00014556241448 | JEFFERSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM NOVE DIARIAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL LOCALIZADA NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Construcao de Unidades Educacionais para Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002944 | 29/12/2023 | 62193.67 | 27512389000100 | FÁBIO JÚNIOR FRANCO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM O DECIMO QUINTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO II PROINFANCIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1782021 CPL. | 00012021 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232023 | 0002945 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00062239902434 | EDINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL TERRENO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 1242023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA CULTURA E DO ESPORTE | Apoio e Promocao de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/12/2023 | 400.00 | 00003216823431 | IRACI MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA 92 AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CASA DA CULTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/12/2023 | 500.00 | 00009726973490 | JOSÉ MARCONDES VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA BIBLIOTECA PuBLICA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/12/2023 | 350.00 | 00009454414445 | RAFAEL ALEXANDRE GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA RUA VITORINO JOSE DA SILVA SN TERREO AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/12/2023 | 700.00 | 00009199111454 | SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DA CRECHE ESPACO CRIANCA DA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002965 | 29/12/2023 | 2398.00 | 00008237959426 | ANDERSON JORGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGC5213PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 902021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002966 | 29/12/2023 | 2955.00 | 00011860489486 | JOSE LUIZ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVC5965PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002967 | 29/12/2023 | 3586.00 | 00000951792407 | LUZIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFC1325PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1002021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0002968 | 29/12/2023 | 4136.00 | 00002850778486 | VALDELICIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS NPZ0782PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO 1 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 1652022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/12/2023 | 141809.31 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA F70 PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/12/2023 | 10296.09 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PATRONAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA MDE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002988 | 29/12/2023 | 15516.15 | 34787540000340 | AMIGGO BRASIL IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002989 | 29/12/2023 | 24401.90 | 45329312000181 | BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0002990 | 29/12/2023 | 9630.20 | 49329140000105 | GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Programa de Apoio aos Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2023 | 500.00 | 00011767397437 | IZAURA LUÂNGELA GOMES DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE LOCALIZADO NA AVENIDA SANTA CECILIA SN AREA URBANA DESTA CIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES E INSTALACOES DE UM TANQUE RESFRIADOR DE LEITE DO PROGRAMA DE INCENTIVO E APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES DE LEITE DE CAPRINOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002957 | 29/12/2023 | 561.00 | 43373647000171 | ANA MARIA ANDRADE DE ARRUDA 10566976447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO SELFSERVICE PARA OS TECNICOS ASSESSORES E SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS AREAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DV N 0122023 CONTRATO 0742023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | FORTALECIMENTO DA AGROPECUARIA | Manutencao da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002964 | 29/12/2023 | 3586.00 | 00003624040464 | EDNALDO PEREIRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS OYP5421PE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A QUARTA PARCELA DO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 912021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2990
Última atualização: 11/06/2024